目 录

第一部分  湖北省旅游学校职责及机构设置简介

第二部分  湖北省旅游学校2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

第一部分  湖北省旅游学校职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省旅游学校是国家旅游局重点扶持的全国最早的四所全日制普通旅游中等专业学校之一，是湖北省唯一的一所省属旅游中专学。学校奉行“以服务为宗旨，以质量求生存，以就业为导向，铸品牌促发展”的办学方针，坚持“道德境界高，外语水平强，服务技能精，体健形象美”的培养目标，注重学生人文素质的培养，强化学生外语教学，突出实践教学，加强职业生涯设计指导，培养实用型、复合型旅游人才。

二、机构设置

湖北省旅游学校编制数为127人，内设七个部室协同管理学校的各项事务：

1、党政办公室负责学校党的建设和协调学校日常运转工作，组织协调学校业务，督促重大事项的落实。承担信息综合、新闻宣传、政务公开、党务公开、党建、党务培训、综治、会议服务、公文办理、档案达标、意识形态管控、人事管理、离退休干部服务、网络、精神文明创建、工会、统战等工作。

2、纪检监察办公室负责学校纪检监察、审计、督促检查等工作。承担纪检监察及审计、信访等工作。督促检查各部门贯彻落实学校重大决策部署、重要文件、重要会议决议等事项情况，督查调研师生员工反映强烈的突出问题，督促教师考核和学生评价，督促学生管理等工作。

3、后勤工作部负责消防、安全保卫、反恐、校园零星维修、环境卫生、水电、绿化、一般物品采购、食品安全卫生及食堂运营监督管理、校园一卡通管理等工作。

4、教学工作部负责教学管理、师资管理、服务技能大赛、教材选定及发放、教研室管理、科研管理、社会化培训、教学设备管理、实习管理、图书资料管理等工作。

5、招生就业办公室负责学校招生、学籍注册、继续教育、就业、职业指导、创新创业、合作办学、对外交流、留学等工作。教学工作部负责教学管理、师资管理、服务技能大赛、教材选定及发放、教研室管理、科研管理、社会化培训、教学设备管理、实习管理、图书资料管理等工作。

6、学生工作部负责学生管理、学生资助、团委等工作。

7、财务工作部负责财务管理、预决算、资产管理等工作。

第二部分  湖北省旅游学校2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省旅游学校2021年收入预算总计2887.60万元，比上年减少了393.96万元，主要原因为行政事业单位国有资产收益较上年减少以及编制人数有所减少。

1、财政拨款1687.60万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入1200万元，主要为湖北省旅游学校学生学费及住宿费取得的收入。　　

（二）湖北省旅游学校2021年支出预算总计2887.60万元，比上年减少了393.96万元，主要原因为行政事业单位国有资产收益较上年减少以及编制人数有所减少。

1、教育2477.36万元，主要为湖北省旅游学校人员经费、运行及教学经费支出。

2、社会保障和就业410.24万元，主要为湖北省旅游学校按规定发放职工基本养老保险及职业年金支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省旅游学校2021年收入预算情况。收入预算总计2887.60万元，比上年减少了393.96万元，主要原因为行政事业单位国有资产收益较上年减少以及编制人数有所减少。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省旅游学校2021年支出预算情况。支出预算总计2887.60万元，比上年减少了393.96万元，主要原因为行政事业单位国有资产收益较上年减少以及编制人数有所减少。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省旅游学校2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计1687.60万元，比上年减少了723.96万元，主要原因为行政事业单位国有资产收益较上年减少以及编制人数有所减少。

财政拨款收入1687.60万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

按功能分类划分：

1、教育支出1277.36万元，主要为湖北省旅游学校人员经费、运行及教学经费支出。

2、社会保障和就业支出410.24万元，主要为湖北省旅游学校按规定发放职工基本养老保险及职业年金支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省旅游学校2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计1687.60万元，比上年减少了723.96万元，主要原因为行政事业单位国有资产收益较上年减少以及编制人数有所减少。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省旅游学校2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1687.60万元，包括人员经费1273.80万元、公用经费413.80万元。比上年减少了723.96万元，主要原因为进一步压减公用经费开支，其构成是：

（一）人员经费1273.80万元，比上年减少了1001.37万元。主要是本年人员经费减少。其中工资福利支出1227.42万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助46.38，包括退休费和其他对个人和家庭补助。

（二）日常公用经费413.80万元，比上年增加了277.41万元，主要原因为因资金紧张本年度商品与服务支出主要编制在一般公共预算财政拨款，上年主要在专户管理的事业收入。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省旅游学校2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费0万元，与上年相比无变化。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

     湖北省旅游学校属于事业单位

十二、关于政府采购安排说明

湖北省旅游学校2021年政府采购支出预算总额192.21万元，其中货物类预算129.21万元，主要是变电设备、其他电气设备、学生课桌椅、会议桌椅、办公设备和家具等等支出;服务类预算63万元，为物业管理服务。比上年减少了334.21万元，主要是政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省旅游学校共有房屋建筑面积25864.10平方米，土地面积21784.36平方米，机动车1辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

2021年度无重点项目

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

5、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：湖北省旅游学校2021年部门预算公开用表.xls