一 湖北省文化和旅游质量监督管理所主要职责及机构设置情况

二 湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年度部门预算表及情况说明

三  名词解释

附表1：2021年部门预算公开用表

附表2：湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年重点项目绩效表

一、湖北省文化和旅游质量监督管理所主要职责及机构设置情况

（一）部门概况

湖北省文化和旅游质量监督管理所前身为湖北省旅游局质量监督管理所。机构改革后，根据《省委编办关于省文旅厅所属事业单位更名的通知》（鄂编办文[2020]63号文），2020年4月我所更名为湖北省文化和旅游质量监督管理所。我所为湖北省文化和旅游厅直属单位，属于参照公务员管理的事业单位。

（二）部门职责

我所“三定”方案暂未确定，目前主要工作职责：负责文化和旅游投诉受理和处理，承担文化和旅游服务质量监督相关工作，完成上级交办的其他工作。

二、湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年度部门预算表及情况说明

（一）《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年收入预算总计460.12万元，比上年增加了53.14万元。主要原因是机构改革后，湖北省文化和旅游质量监督管理所独立办公增加了物业费、办公费用等开支，同时为提升我省文化和旅游质监队伍能力建设，以及保障惠游湖北活动顺利开展，增加咨询投诉服务质量建设项目支出。

1、文化体育与传媒422.31万元，主要为湖北省文化和旅游质量监督管理所人员经费、运行经费等支出。

2、社会保障和就业33.05万元，主要为湖北省文化和旅游质量监督管理所人员养老保险和退休人员工资津补贴支出。

3、医疗卫生4.76万元，主要为湖北省文化和旅游质量监督管理所医疗经费支出。

（二）《2021年一般公共预算总表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计460.12万元，其中基本支出442.76万元，项目支出17.36万元。比上年增加了53.14万元。主要原因是机构改革后，湖北省文化和旅游质量监督管理所独立办公增加了物业费、办公费用等开支，同时为提升我省文化和旅游质监队伍能力建设，以及保障惠游湖北活动顺利开展，增加咨询投诉服务质量建设项目支出。

（三）《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出442.76万元，包括人员经费382.36万元、公用经费60.40万元。比上年增加了35.78万元，主要原因是机构改革后，湖北省文化和旅游质量监督管理所独立办公增加了物业费、办公费用等开支，其构成是：

1、人员经费382.36万元，比上年减少了7.17万元.主要原因是人员退休。其中工资福利支出376.59万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出；对个人和家庭的补助5.77万元，主要为退休费支出。

2、日常公用经费60.40万元，比上年增加了42.95万元，主要原因是机构改革后，湖北省文化和旅游质量监督管理所独立办公增加了物业费、办公费用等开支。

（四）《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

（五）《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

2021年无财政拨款“三公”经费支出，故为空表。

（六）《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项支出，故为空表。

（七）《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付，故为空表。

（八）关于机关运行经费安排说明

湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年机关运行经费支出60.40万元。其中：办公费2.09万元、印刷费0.16万元、邮电费2.03万元、差旅费15.28万元、会议费12万元、劳务费5万、委托业务费6万元、工会经费6.8万元、福利费8.36万元、其他交通费用2.68万元。2021年机关运行经费比上年增加了42.95万元，主要原因是机构改革后，湖北省文化和旅游质量监督管理所独立办公增加了物业费、办公费用等开支。

（九）关于政府采购安排说明

2021年无政府采购预算。

（十）关于国有资产占用情况说明

湖北省文化和旅游质量监督管理所暂时与其他单位共用办公地点，无实际产权面积。

（十一）关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目进行了绩效目标设置，重点项目绩效目标如附表。

三、名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年部门预算公开用表.xls

附件2：湖北省文化和旅游质量监督管理所2021年项目绩效表.xls