目录

第一部分   湖北省京剧院职责及机构设置简介

第二部分   湖北省京剧院2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

附件1：湖北省京剧院2021年部门预算公开表

附件2：重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第一部分   湖北省京剧院职责及机构设置简介

一、 部门职责

湖北省京剧院成立于1970年9月，系文化部命名的国家重点京剧院团。剧院的主要职能是：创作演出优秀京剧剧目，为观众服务。舞台艺术作品创作，传统艺术整理加工与保护，艺术普及推广，艺术创作表演人才培养。

二、机构设置

    湖北省京剧院内设机构：

（一）、院部

（二）、演出团

（三）、演艺部

（四）、创作排练部

（五）、舞美工程部

（六）、办公室

（七）、剧场

（八）、后勤部

第二部分   湖北省京剧院2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省京剧院2021年收入预算总计5244.77万元，比上年增加了161万元，主要原因是财政拨款的增加。

1、财政拨款4944.77万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入200万元，主要为剧院演出取得的收入。　　

3、其他收入100万元。主要是根据前三年其他收入决算平均数预估得出。

（二）湖北省京剧院支出预算总计5244.77万元，比上年增加161元，主要为财政拨款的安排。

1、文化体育与传媒4972.77万元，主要为湖北省京剧院的人员经费、公用经费、国家重点院团经费、京剧艺术发展专项资金经费。

2、社会保障和就业272万元，主要为湖北省京剧院职工的养老保险及职业年金支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省京剧院2021年收入预算情况。湖北省京剧院2021年收入预算总计5244.77万元，比上年增加了161万元，主要原因是财政拨款的增加。

三、《2021年支出预算总表》情况说明  

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省京剧院2021年分项支出预算情况。湖北省京剧院支出预算总计5244.77万元，比上年增加161元，主要为财政拨款的安排。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省京剧院2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计4944.77万元，比上年增加了121万元，主要原因为创作、演出经费的增加。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省京剧院2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计4944.77万元。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

    该表反映了湖北省京剧院2021年一般公共预算基本支出情况，2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3848.72万元，包括人员经费3599.77万元、公用经费248.95万元。比上年减少29.1万元，主要因为剧院进一步压减公用经费开支，其构成是：

（一）人员经费3599.77万元，比上年增加了25万元。主要是本年医疗费增加。

（二）日常公用经费248.95万元，比上年减少了54.1万元，主要因为剧院落实省里政策大力压缩一般性支出。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省京剧院2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费8万元，比上年下降了204.42万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，减少编制因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年下降了200万元，主要因为减少了出国（境）活动；公务接待费6万元，比上年下降了2万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求；公务用车购置及运行费2万元，比上年减少了2.42万元，主要是落实厉行节约压缩一般性支出的要求。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项支出预算支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付分市县表预算支出，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

我院为省直事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购安排说明

2021年我院政府采购总预算为243.15万元，其中货物类150.15万元 ，主要为办公设备及演出服装设备的购置；服务类93万元，主要为物业服务以及会计服务。与上年相比减少85.62万元。主要为服务类预算支出减少，如车辆租赁服务2021年未纳入集采目录内。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省京剧院共有房屋建筑面积9874.09平方米，土地使用面积11141.22 平方米，机动车2辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，其中重点项目绩效目标如下附表：

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

7、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省京剧院2021年部门预算公开用表.xls

附件2：京剧艺术绩效指标表.xls