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第一部分   湖北省博物馆主要职责及机构设置简介

第二部分   湖北省博物馆2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

附件1：湖北省博物馆2021年部门预算公开表  

附件2：重点项目预算绩效目标

第一部分    湖北省博物馆主要职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省博物馆筹建于1953年，是全国八家中央地方共建的国家级博物馆之一，是湖北省唯一的省级综合性博物馆，也是全省最重要的文物收藏、研究和展示机构，属国家旅游局5A级旅游景区(点)。湖北省博物馆主要社会功能是为社会公众提供文化服务，属于公益一类文化事业单位。主要职责：一是文物征集、鉴定、登编、修复、保管；二是开展考古调查、勘探、发掘和整理；三是文物陈列展览与研究，文物的保护与研究；四是开展具有博物馆特色的社会教育和公共服务活动。

二、机构设置

湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所于2002年合并，对外两块牌子，对内一套班子。主要部门19个，分别是：

（一）办公室（二）人事部（三）计划财务部（四）后勤部基建办（五）保卫部（六）信息中心（七）陈列部（八）社教部（九）保管部（十）市场部（十一）史前考古部（十二）历史时期考古部（十三）考古协调部（十四）文保部（十五）科技考古部（十六）老干部服务部（十七）工会（十八）学术研究中心江汉考古编辑部（十九）开放管理部

第二部分   湖北省博物馆2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省博物馆2021年收入预算总计17420.51万元，比上年减少了19722.1万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款及三期新馆陈列布展项目以及使用上年财政拨款结转较上年减少。

1、财政拨款3383.4万元，主要为财政当年安排的人员经费、基建项目财政拨款资金。

2、事业收入550万元，主要为提供讲解服务及编钟演奏等取得的收入。　　

3、经营收入550万元。主要为销售文化创意产品取得的经营收入。

4、其他收入11010万元。主要是运行经费及三期新馆陈列布展项目收入。

5、上年结转1748.3万元，其中：2020年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金结转1550万元，非财政补助结转198.3万元。

6、动用事业基金178.81万元。动用事业基金弥补支出178.81万元。

（二）湖北省博物馆2021年支出预算总计17272.01万元，比上年减少了19870.6万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程及三期新馆陈列布展项目拨款较上年减少。

1、文化体育与传媒17159.47万元，主要为人员经费、运行经费、展览经费等。

2、社会保障和就业112.54万元，主要为按规定发放离退休人员工资津补贴支出及养老保险支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省博物馆2021年收入预算情况。收入预算总计17420.51万元，比上年减少了19722.1万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款及三期新馆陈列布展经费减少以及使用上年财政拨款结转较上年减少。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出支出功能分类科目列示，反映湖北省博物馆2021年分项支出预算情况。支出预算总计17272.01万元，比上年减少了19870.6万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款及三期新馆陈列布展经费较上年减少。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省博物馆2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计4933.4万元，比上年减少了28974.2万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款、三期新馆陈列布展经费较上年减少以及使用上年财政拨款结余减少。

（一）湖北省博物馆2021年财政拨款收入预算总计4933.4万元。具体构成如下：

1、财政拨款收入3383.4万元。其中：人员经费1293.6万元、离休经费71万元、国有资产收益18.8万元、博物馆三期扩建工程项目2000万元。

2、上年财政拨款结转1550万元。全部为2020年博物馆纪念馆逐步免费开放中央补助资金结转。

（二）湖北省博物馆2021年财政拨款支出预算总计4933.4万元。

2021年公共财政预算财政拨款支出总金额4933.4万元，其中工资福利支出1293.6万元、商品和服务支出441.39万元、对个人和家庭补助支出71万元、资本性支出（基本建设）2000万元、资本性支出1127.41万元。

支出按功能分类划分：

1、文化体育与传媒支出4820.86万元，主要为人员经费、运行经费、艺术创作经费、展览经费等。

2、社会保障和就业支出112.54万元，主要为按规定发放离退休人员工资津补贴支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省博物馆2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计4933.4万元，其中基本支出1364.6万元、项目支出3568.8万元。比上年减少了28974.2万元，主要原因为湖北省博物馆三期基建工程拨款、三期新馆陈列布展经费较上年减少以及使用上年财政拨款结转减少。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省博物馆2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1364.6万元，全部为在职及离退休人员经费。比上年减少了500万元，主要是在职人员经费减少500万元。其构成是：

（一）工资福利支出1293.6万元，比上年减少了500万元。主要是本年度在职人员经费支出缺口编列在其他资金，缺口由其他收入进行弥补。工资福利支出全部为在职人员工资支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）对个人家庭补助支出71万元。同去年保持一致。对个人和家庭的补助支出为离退休人员支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费和其他对个人和家庭补助。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

2021年无财政拨款“三公”经费支出，故为空表。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

2021年无财政专项支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

2021年无专项转移支付，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

湖北省博物馆为公益一类事业单位，不存在机关运行经费，故为空表。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省博物馆2021年政府采购支出预算总额4284.61万元，其中货物类预算929.27万元，主要是办公用品、办公桌椅、办公设备和家具、专用设备等支出;工程类预算2000万元，主要是湖北省博物馆三期基建工程项目支出；服务类预算1355.34万元,主要为物业管理服务，安全服务、印刷费等支出。比上年减少了13136.83万元，主要是博物馆三期扩建工程较上年减少以及政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省博物馆房屋建筑面积41372平方米，土地面积81909.16平方米，机动车4辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置。其中重点项目绩效目标如下附表。

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省博物馆2021年部门预算公开用表.xls

附件2：湖北省博物馆重点项目绩效目标.xls