目 录

第一部分   湖北省文物考古研究所职责及机构设置简介

第二部分   湖北省文物考古研究所2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

附件：湖北省文物考古研究所2021年部门预算公开表  

第一部分   湖北省文物考古研究所职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省文物考古研究所是公益一类事业单位。根据《事业单位法人证书》，湖北省文物考古研究所的宗旨和业务范围是：开展文物研究，弘扬民族文化。开展文物调查、勘探，进行文物考古发掘和文物保护研究。

二、机构设置

湖北省文物考古研究所设下列内设机构：

（一）办公室

（二）人事部

（三）计划财务部

（四）后勤部基建办

（五）保卫部

（六）信息中心

（七）陈列部

（八）社教部

（九）保管部

（十）市场部

（十一）史前考古部

（十二）历史时期考古部

（十三）考古协调部

（十四）文保部

（十五）科技考古部

（十六）老干部服务部

（十七）工会

（十八）学术研究中心江汉考古编辑部

（十九）开放管理部

第二部分   湖北省文物考古研究所2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省文物考古研究所2021年收入预算总计6780万元，比上年增加了1340万元，主要原因为增加了当年事业收入预算和动用事业基金预算。

1、财政拨款892.4万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、事业收入2970万元，主要为开展文物调查、勘探，进行文物考古发掘和文物保护研究取得的收入。　　

3、其他收入25万元。主要是利息收入。

4、上年结余2000万元，其中：财政拨款结转1000万元，为项目结转经费。其他结转结余1000万元，主要为上一年度未完成项目结转进行发掘、保护等经费。

5、动用事业基金892.6万元。主要因为考古所无财政拨款运行经费及其他基本支出不足，动用事业基金以弥补此项支出。

（二）湖北省文物考古研究所2021年支出预算总计5780万元，比上年增加了340万元，主要原因为项目支出预算增加340万元。

1、文化体育与传媒5628万元，主要为人员经费、运行经费、文物保护经费等。

2、社会保障和就业152万元，主要为养老保险支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省文物考古研究所2021年收入预算情况。收入预算总计6780万元，比上年增加了1340万元，主要原因为增加了当年事业收入预算和动用事业基金预算。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省文物考古研究所2021年分项支出预算情况。支出预算总计5780万元，比上年增加了340万元，主要原因为项目支出预算增加340万元。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省文物考古研究所2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计1892.4万元，比上年减少了814.2万元，主要原因为人员经费减少14.2万元，当年项目经费减少1000万元，上年结余增加200万元。

1、财政拨款收入892.4万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

2、财政拨款上年结余1000万元。

按功能分类为文化体育与传媒支出1892.4万元，主要为人员经费、文物保护经费等。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省文物考古研究所2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计1892.4万元，比上年减少了814.2万元，主要原因为减少基本支出14.2万元，减少当年财政项目支出1000万元，增加上年财政拨款项目结转200万元。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省文物考古研究所2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算基本支出为862.4万元，为人员经费预算。基本支出比上年减少了14.2万元，原因为本年减少离退休费预算。基本支出具体为基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

七、2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、2021年无财政拨款“三公”经费支出，故为空表。

九、2021年无财政专项支出预算，故为空表。

十、2021年无专项转移支付分市县，故为空表。                         十一、湖北省文物考古研究所是公益一类事业单位，无机关运行经费安排，无安排情况说明。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省文物考古研究所2021年政府采购支出预算总额146.74万元，其中货物类预算21.74万元，主要是椅凳、文件柜、专用设备等支出;服务类预算125万元,主要为物业管理服务，审计、会计等委托第三方机构服务，印刷服务等支出。比上年减少了247.56万元，主要是专用设备购置较上年减少以及政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省文物考古研究所共有房屋建筑面积7959平方米，土地面积9846.7平方米，机动车6辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

湖北省文物考古研究所本年度无重点项目。

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：湖北省文物考古研究所2021年部门预算公开表.xls