目 录

第一部分   湖北省图书馆职责及机构设置简介

第二部分   湖北省图书馆2021年度部门预算表及情况说明

第三部分    名词解释

附件1：湖北省图书馆2021年部门预算公开表  

附件2：重点项目预算绩效目标

第一部分   湖北省图书馆职责及机构设置简介

一、部门职责

湖北省图书馆始建于1904年，是全国最早成立、最早对外开放的省级公共图书馆。新馆是全国单体建筑面积最大的省级公共图书馆，馆舍建筑面积10万余平方米，阅览坐席6300个，馆藏文献879万余册（件），最大馆藏容量1022万册，日接待读者可达1万人次。

人员编制、实有人数、离退休人数等情况：截止目前我馆人员编制为330人，较去年无变化（注：2016年9月28日我馆编制由300人增加为330人，文号为鄂编办文[2016]154号）。

部门的主要工作职责：

1.整合、传递科学情报，为全省的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供文献信息服务。

2.开发智力资源，传播科学文化知识，进行社会教育，向公众提供图书资料借阅、参考咨询、公益讲座、各类展览、文化艺术欣赏等公共文化服务和活动。

3.搜集、整理与保存文化典籍和地方文献。负责湖北省古籍保护中心的建设，组织开展全省古籍保护工作。

4.建设湖北省数字图书馆工程，开展数字资源服务。

5.推动全省各系统图书馆间的协作协调和区域图书馆联盟建设，对省内各市（州）、县（市、区）公共图书馆进行业务辅导。

6.开展图书馆学理论和技术方法的研究。

二、机构设置

湖北省图书馆设下列内设机构：

（一）党委办公室

（二）馆长办公室

（三）人力资源部

（四）财务部

（五）物业管理部

（六）保卫部

（七）业务部

（八）文献资源建设部

（九）数字图书馆工作部

（十）中文图书部

（十一）中文报刊部

（十二）外文书刊与信息咨询部

（十三）古籍与地方文献部

（十四）少年儿童图书馆工作部

（十五）合作与辅导部

（十六）研究与出版部

（十七）社会教育部

（十八）宣传策划部

（十九）长江讲坛工作部

第二部分   湖北省图书馆2021年度部门预算表及情况说明

一、《2021年收支预算总表》情况说明

（一）湖北省图书馆2021年收入预算总计16,885.28 万元，比上年减少了113.72万元，主要原因为中央专项转移支付补助较上年减少。

1、财政拨款16,356.00万元，主要为财政当年安排的财政拨款资金。

2、其他收入100.00万元，根据前三年其他收入决算平均数预估得出。

3、上年结余429.28 万元，均为以往年度财政拨款结转经费。

（二）湖北省图书馆2021年支出预算总计16,885.28万元，比上年减少了113.72万元，主要原因为中央专项转移支付补助支出较上年减少。

1、文化体育与传媒15,931.68万元，主要为人员经费、运行经费、图书购置经费等。

2、社会保障和就业953.60万元，主要为按规定发生的职工职业年金支出及养老保险支出。

二、《2021年收入预算总表》情况说明

该表按经费来源列示，反映湖北省图书馆2021年收入预算情况。收入预算总计16,885.28万元，比上年减少了113.72万元，主要原因为中央专项转移支付补助较上年减少。

三、《2021年支出预算总表》情况说明

该表按支出功能分类科目列示，反映湖北省图书馆2021年分项支出预算情况。支出预算总计16,885.28万元，比上年减少了113.72万元，主要原因为中央专项转移支付补助支出较上年减少。

四、《2021年财政拨款收支预算总表》情况说明

该表反映了湖北省图书馆2021年所有的财政拨款收入和支出情况。2021年财政拨款收支预算总计16,785.28 万元，比上年减少了113.72万元，主要原因为中央专项转移支付补助较上年减少。

1、财政拨款收入16,356.00万元，均为一般公共预算财政拨款(补助)。

2、财政拨款上年结余429.28万元。

按功能分类划分：

1、文化体育与传媒支出15,831.68万元，主要为人员经费、运行经费、图书购置经费等。

2、社会保障和就业支出953.60万元，主要为按规定发生的职工职业年金支出及养老保险支出。

五、《2021年一般公共预算支出表》情况说明

该表反映了湖北省图书馆2021年一般公共预算支出情况。2021年一般公共预算支出合计16,785.28 万元，比上年减少了113.72万元，主要原因为中央专项转移支付补助支出较上年减少。

六、《2021年一般公共预算基本支出表》情况说明

该表反映了湖北省图书馆2021年一般公共预算基本支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,161.43万元，包括人员经费6,717.77万元、公用经费443.66万元。比上年增加了287.43万元，主要因为人员工资的正常增长、补以前年度绩效工资及社保款、其他商品和服务支出增加，其构成是：

（一）人员经费6,717.77万元，比上年增加了119.55万元。主要是因为本年人员工资的正常增长、补以前年度绩效工资及社保款。其中工资福利支出6,433.97万元，包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助283.80万元，包括离休费、其他对个人和家庭补助。

（二）日常公用经费443.66 万元，比上年增加了167.88万元，主要因为其他商品和服务支出增加。

七、《2021年政府性基金预算支出表》情况说明

湖北省图书馆2021年无政府性基金预算支出，故为空表。

八、《2021年财政拨款“三公”经费支出表》情况说明

该表反映了湖北省图书馆2021年财政拨款“三公”经费支出编报情况。2021年度部门预算编报财政拨款“三公”经费78.50万元，比上年下降了8.5万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，减少编制因公出国（境）费等。其中：因公出国（境）费40万元，比上年下降了5万元，主要因为减少了出国（境）活动；公务接待费20万元，比上年下降了1万元，主要因为进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求；公务用车购置及运行费18.50万元，比上年减少了2.50万元，主要是进一步落实厉行节约压缩一般性支出的要求。

九、《2021年财政专项支出预算表》情况说明

湖北省图书馆2021年无财政专项支出，故为空表。

十、《2021年专项转移支付分市县表》情况说明

湖北省图书馆2021年未安排对下转移专项资金，故为空表。

十一、关于机关运行经费安排说明

湖北省图书馆为事业单位，无机关运行经费安排。

十二、关于政府采购安排说明

湖北省图书馆2021年政府采购支出预算总额6,324.25 万元，其中货物类预算4,816.05万元，主要是办公设备和家具、图书等支出;服务类预算1,508.20万元,主要为物业管理服务、维修服务、邮电服务、印刷费等支出。比上年减少了389.35万元，主要是图书购置较上年减少以及政府采购目录发生了调整。

十三、关于国有资产占用情况说明

湖北省图书馆馆舍建筑面积10万余平方米，机动车7辆。

十四、关于重点项目预算绩效情况说明

根据湖北省财政厅统一要求，预算项目均进行了绩效目标设置，其中重点项目绩效目标如下附表：

第三部分  名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆（项）：反映图书馆的支出。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动的支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理（项）：反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)：反映文物保护和管理等方面的支出。

21、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

23、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆（项）：反映文物部门及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

26、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件1：湖北省图书馆2021年部门预算公开表.xls

附件2：重点项目预算绩效目标.xlsx