湖北省卫生计生科技服务中心

2021年部门预算公开

 

目 录

 

一、部门职能

二、部门机构设置情况

三、部门年度工作重点

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2、支出预算安排情况

五、财政专项支出预算安排情况

六、政府性基金预算安排

七、机关运行经费安排情况

八、“三公”经费财政拨款预算情况

九、政府采购预算安排情况

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算绩效目标

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

十三、专用名词解释

 

 

湖北省卫生计生科技服务中心

2021年部门预算

 

一、部门职能

省卫生计生科技服务中心承担全省计划生育、免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目的技术指导；基本避孕服务项目管理；承担计划生育、优生优育、生殖健康信息的汇集；推进计划生育、优生优育、生殖健康科学知识的普及；开展计划生育药具不良反应监测；承担计划生育科学技术课题研究；组织全省计划生育服务技术人员培训进修；承担卫生新技术和计划生育适宜技术推广；全省医学科研项目的立项申报、中期督导、结题检查等职责；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《省委编办关于省计划生育科技服务中心更名的批复》（鄂编办文〔2016〕81号）和省卫计委《关于省计划生育科技服务中心更名的批复》（鄂卫生计生函〔2016〕255号）文，“湖北省计划生育科技服务中心”更名为“湖北省卫生计生科技服务中心”。

科技中心为公益一类事业单位，事业编制11人。下设三个部门：办公室、综合业务部、科技服务部。2021年实有在职人数10人，退休人员4人。

三、部门年度工作重点

为加强免费婚前医学检查项目、免费孕前优生健康检查项目管理，按照《国家免费孕前优生健康检查项目试工作技术服务规范》要求，从基础信息采集到随访服务的每个环节，加强过程管理，注重服务细节，遵循个性化咨询指导原则，切实把好项目服务质量关。确保职责明确、管理有序、运行顺畅。开展室间质评活动，对全省所有项目服务机构实验室进行检验质量评价。对重点岗位人员开展专业技能培训，提升技术人员的业务素质，保证项目服务质量。充分利用新媒体等形式，多角度普及出生缺陷防治知识，增强群众自我保健意识和能力。科学规范开展遗传优生咨询服务，倡导适龄生育，指导科学备孕。推广婚前医学检查、孕前优生健康检查和生育指导“一站式”服务，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，保护女性健康和生育能力，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。完成湖北省卫生健康2019-2020年度科研项目结题验收。举办科研项目管理人员培训班，提高科研项目管理意识。对全省医学伦理工作进行督导检查。

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2021年部门财务收入总计408.65万元，较2020年488.87万元减少80.22万元，降幅16.41%。其中：本年经费拨款（补助）316.52万元，行政事业单位资产收益拨款92.13万元。经费拨款（补助）316.52万元，比上年度353.87万元减少37.35万元，主要是项目经费减少，减少一个一次性项目（科技中心门房门楼改造项目）。行政事业单位资产收益拨款92.13万元，比上年度135万元减少42.87万元，系本年国有资产收益减少。

2、支出预算安排情况

2021年部门财务支出总计408.65万元，较2020年488.87万元减少80.22万元，降幅16.41%。其中：工资福利性支出208.65万元，对个人和家庭补助支出15万元，商品和服务支出185万元。主要是本年退休费预算支出减少9万元，医疗费预算支出减少53万元。

五、财政专项支出预算安排情况

2021年共两个财政专项，支出总额119万元，较2020年147万元减少28万元，降幅19.05%。1：人口发展与老龄健康专项支出74万元，与2020年支出一致。2：公共卫生服务专项支出45万元，较2020年33万元增加12万元，增幅36.36%。主要是我中心新增一项工作，对全省医疗机构医学科研伦理工作的管理，增加工作经费。

六、政府性基金预算安排

我单位无政府性基金预算安排。

七、机关运行经费安排情况

2021年单位运行经费（日常公用经费）66万元，比2020年65.35增加0.65万元，增幅为0.99%，主要是物业管理费增加。支出包括：办公费3万元、水电费3万元、邮电费2万元、物业管理费32万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、其他交通费用1万元、公车运行维护费1.2万元、差旅费1万元、维修（护）费4.6万元、公务接待费0.2万元、工会会费4万元、福利费7万元、其他商品和服务支出5万元等日常公用支出。

八、“三公”经费财政拨款预算情况

2021年安排的“三公”经费支出预算为1.4万元。较2020年财政拨款预算数1.5万元减少0.1万元，降幅6.67%。其中：公务接待费0.2万元，与上年一样；公务用车运行维护费1.2万元，较上年1.3万元减少0.1万元，降幅7.69%。

九、政府采购预算安排情况

2021年部门预算编制政府采购预算32万元，比2020年减少95.5万元，减幅74.9%。其中：本年公共财政拨款安排物业管理费32万元，面向小型和微型企业100%。

十、国有资产占用情况

2021年我中心部门预算中房屋建筑面积为2400平方米，其中：办公用房101平方米，专用房屋2299平方米；机动车实有数为1辆，其中：大中型车辆1辆。

十一、重点项目预算绩效目标

我中心根据本年工作计划的重点工作，按照省财政厅规定，对2个项目编制了绩效目标及指标，结合项目特点和主要工作内容，确定了项目所要实现的绩效目标，并设置了最能反映绩效目标实现程度的绩效指标和指标值。

年度目标1：为确保免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目检验科服务质量，计划对100家项目实施单位检验科部分检验项目进行室间质评，总成绩优良率达到80%以上。

年度目标2：为提高免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目技术服务人员专业能力，通过对重点岗位技术人员开展专业技能培训，培训结束进行相关知识点考核，考试合格率达到80%以上。

年度目标3: 规范科研项目管理，调动科研人员积极性。省卫生健康委2019-2020年度科研项目结题验收率达到85%以上。

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

我单位无对市县一般性转移支付资金预算安排。

十三、专用名词解释

公共卫生健康支出（类）其他公共卫生支出（款）：反映全省医学科研项目立项申报、中期督导、结题检查管理支出，全省卫生新技术和计划生育适宜技术推广管理支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映免费婚检项目、免费孕前优生健康检查项目管理和基本避孕服务项目管理的支出。

检验试剂专用材料费：为确保免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目检验科服务质量，对全省100家项目实施单位检验科部分检验项目进行室间质评购置的材料费。