湖北省卫健委对外交流合作中心

2021年部门预算公开

 

目录

 

一、省卫健委对外交流合作中心职能情况

二、部门概况

三、部门年度重点工作

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2、支出预算安排情况

五、机关运行经费安排情况

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况及增减变动情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

十、政府性基金预算支出、财政专项支出预算、转移支付情况说明

十一、专用名词解释

 

 

湖北省卫健委对外交流合作中心

2021年部门预算

 

一、中心职能情况

根据《省委编办关于省卫生计生委所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》的通知（鄂卫生计生通〔2014〕166号）文件，主要职责是：

1、湖北省援外医疗队培训、管理和后勤保障工作；

2、承办学术交流活动，组织实施民间对外交流合作项目；

3、为在鄂外国及港、澳、台医疗卫生机构提供相关服务。

二、部门概况

湖北省卫生健康委员会对外交流合作中心与2014年纳入财政部门预算管理，为公益二类事业单位，定编15名，在职在编人员11名，长期聘用2名，退休人员9名。内设综合办公室、财务部、培训部、对外交流部四个机构。

三、部门年度工作重点

中心2021年主要工作重点进一步做好我省援阿尔及利亚、莱索托医疗对外援助队员的培训、管理和后勤保障工作，加强湖北卫生健康对外交流合作等工作。

四、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2021年部门预算收入总计1340.62万元，比上年度减少39.11万元，降幅2.83%，主要是事业收入的减少。其中：一般公共预算财政拨款357万元（包括财政经费拨款132万元，国有资产收益拨款225万元），事业收入969.47万元，动用事业基金14.15万元。

财政经费拨款132万元，同上年度持平。

国有资产收益拨款225万元，比上年度增加0.85万元，增幅0.2%。系上一年度财政拨款结余（转）增加。

事业收入969.47万元，比上年度减少54.11万元，降幅5.2%，主要是对外医疗援助培训数量的减少。

动用事业资金14.15万元，系保障职工的医疗费和增加离退休人员的生活补助费。

2、支出预算安排情况

2021年部门预算支出总计1340.62万元，较上一年度减少39.11万元，降幅2.83%，主要原因是对外医疗援助培训数量的减少。其中工资福利性支出289.26万元；对个人和家庭补助支出2万元；商品和服务支出1044.36万元；资本性支出5万元。

五、机关运行经费安排情况

2021年部门预算安排机关运行费（日常公用经费）79.89万元，比2020年增加2.56万元，增幅为3.3%。主要原因是增加退休职工生活补助费。包括：办公费5万元、水电费3.4万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、租赁费0.6万元、会议费0.3万元、公务接待费0.3万元、委托业务费6万元、工会经费6万元、福利费9万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出35.09万元等日常支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况及增减变动情况

2021年因公出国（境）费、公务接待费和公务用车维护费等“三公”财政拨款经费财政拨款预算数为6.3万元，较2020年减少0.5万元，降幅7.3%。其中：公务接待费0.3万元，与上一年度持平，公务用车运行维护费6万元，与上一年度减少0.5万元，降幅7.7%，主要是公务用车加油服务的减少。

七、政府采购预算安排情况说明

2021年我单位政府采购总预算87.10万元，其中一般公共预算财政拨款12万元，非财政拨款的项目支出75.1万元。与2020年相比，政府采购总金额减少399.48万元，减少82.10%。主要原因是对外医疗援助项目培训数量减少。

八、国有资产占用情况

2021年部门预算中房屋建筑面积为3668.60平方米，其中办公用房368.59平方米，业务用房3300.01平方米，车辆2台。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年我单位按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和项目的绩效目标，覆盖了全部预算资金。

年度目标1：进一步做好对外医疗援助培训和后勤保障，完成率达到100%。其中教材更新率≤20%、培训人数实现率100%、医疗队员五证材料制作完成率100%。

年度目标2：提高对外交流合作的能力，推动湖北医疗卫生对外交流合作，医生出国研修完成率90%。

年度目标3：做好医疗队员出（回）国工作，出国轮换完成率100%，回国总结完成率100%。

十、政府性基金预算支出、财政专项支出预算、转移支付情况说明

我中心政府性基金、财政专项、转移支付财政均无预算安排。

    十一、专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3、事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业任务所发生的支出。