湖北民族大学附属民大医院

2021年单位预算公开

 

目  录

一、民大医院基本情况
二、民大医院职能情况
三、单位年度工作重点
四、部门收支预算安排情况
（一）收入预算安排情况
（二）支出预算安排情况
五、政府性基金预算安排
六、机关运行经费安排情况
七、“三公”经费预算情况
八、政府采购预算安排情况
九、财政专项预算安排情况

十、国有资产占用情况
十一、重点项目预算绩效目标
十二、对市县一般性转移支付资金安排情况
十三、专用名称解释

 

 

湖北民族大学附属民大医院

2021年单位预算公开

 

　　 一、民大医院基本情况

湖北民族大学附属民大医院（以下简称“民大医院”）始建于1973年，前身为恩施医学高等专科学校附属医院。1998年与湖北民族学院合并，2011年更名为湖北民族学院附属民大医院，2015年12月晋级国家三级甲等综合医院，2021年3月更名为湖北民族大学附属民大医院。

医院占地面积100亩，建筑面积7万平方米，开放床位1000张。现有职工1200人，其中高级职称140人，博士21人，硕士250人。医院拥有直线加速器、3.0T磁共振、128层螺旋CT、1250MA大型数字减影X光机等总值达3亿元的一流诊疗设备。

医院现设35个临床科室，10个医技科室，7个省级临床重点专科（风湿免疫科、儿科、中医肝病科、肾病内科、产科、病理科、护理专科），33个州级重点专科，3个州级医疗中心（儿童医疗中心、风湿免疫性疾病诊疗中心、脑瘫儿童康复治疗中心），1个省级专科培训中心（血液净化）。

民大医院是湖北民族大学临床医学院，现有17个临床教研室，开设临床医学、护理学、医学影像技术、康复治疗学、中药学、中医学6个专业，并开设临床医学、中医学2个一级学科硕士学位点。

医院设有1个省级重点实验室（风湿性疾病发生与干预湖北省重点实验室），4个省级医学临床研究中心恩施基地（微创外科、肠病科、新生儿急救科、肝脏外科），10个校级研究所。

二、民大医院职能情况

民大医院是武陵山地区一所集医疗、教学、科研、急救、防保、康复、培训为一体的高校直属附属医院、国家三级甲等综合医院、湖北省卫生计生委直管医院、恩施州红十字医院。医院是"国家级综合住院医师规范化培训基地“及“恩施州乡村医生培训基地”。

三、单位年度工作重点

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是医院转型升级、加快发展的关键之年，更是医院“改革创新年”。医院今年主要抓以下几方面工作：

（一）聚焦改革发展，为高质量发展谋篇布局

深化建章立制；实施好医疗组长负责制；加快落实绩效改革；推进人事体制改革。

（二）推动创新驱动，为高质量发展蓄能攒劲

推动创新平台升级和学科发展；加强科研攻关；打造医学教育新高地；强化人才驱动；创新社会服务和对外宣传。

（三）强化办院实力，为高质量发展助力增效

提升医疗服务能力和水平；推动信息建设提档升级做深做实精细化管理工作；持续推进基本建设项目。

（四）坚持党建引领，为高质量发展强根固魂

抓好党的建设；确保脱贫攻坚任务如期全面完成；加强医德医风、师德师风建设；增强职工幸福感。

（五）严抓疫情防控，为高质量发展保驾护航

根据常态化疫情防控的总体要求，高标准建设医院疫情防控体系，建立医院内部的联防联控机制，加快补短板工作，实现病人全流程疫情管控，全员参与防控。

四、部门收支预算安排情况

（一）收入预算安排情况

2021年收入预算68,915万元，比上年预算减少1,885万元。其中：财政拨款收入2,097.72万元，事业收入58,300万元，其他收入402.28万元，动用事业基金8,115万元。其中：

1.财政拨款收入2,097.72万元，比上年预算增加1,083.17万元，增长107%。主要是基本建设投资、住院医师规范化培训经费和国债资金利息拨款增加。

2.事业收入58,300万元，比上年预算减少2,130万元，降低4%。主要是门诊就诊人次和出院病人数减少。

3.其他收入402.28万元，比上年预算减少953.17万元，降低70%。主要是利息收入减少。

4.动用事业基金8,115万元，比上年预算增加115万元，增长1%。

（二）支出预算安排情况

2021年支出预算68,915万元，比上年预算减少1,885万元。其中：

1.基本支出67,458.48万元，比上年预算减少2,986.52万元，降低4%。主要是商品和服务支出减少。

2.项目支出1,456.52万元，比上年预算增加1,101.52万元，增长310%。主要是基本建设投资、住院医师规范化培训经费和国债资金利息拨款增加。

五、政府性基金预算安排

2021年政府性基金预算支出235.52万元，用于偿还地方政府债券利息。

六、机关运行经费安排情况

2021年公用经费预算5,983万元，比上年预算减少653万元，主要是维修（护）费、培训费、电费、咨询费等减少。其中：自有资金安排预算5,451.48万元，财政拨款安排预算531.52万元。

办公费29万元、邮电费40万元、差旅费70万元、培训费120万元、会议费6万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费8万元、维修（护）费1,720万元、水电气费817万元、委托业务费635万元、物业管理费520万元、劳务费370万元、专用材料费268万元、财务费用248万元、租赁费116万元、咨询费33万元、其他费用977万元。

七、“三公”经费预算情况

2021年无财政拨款的“三公”经费预算。自有资金安排预算14万元，其中：公务接待费预算6万元，较上年减少16万元，主要原因是严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；公务用车运行维护费预算8万元，较上年减少2万元，主要原因是进一步加强公车加油、维修、使用管理。

八、政府采购预算安排情况

2021年无财政拨款的政府采购预算。根据《湖北省政府采购意向公开方案》的要求，医院2021年1月份开始，严格实行政府采购意向公开。

九、财政专项预算安排情况

2021年财政专项预算支出1,456.52万元。其中：公共卫生服务4万元，为青年人才项目；公立医院综合改革补助1,022.52万元，一是药品零加成补助287万元，二是医教协同三区建设项目500万元，三是省级政府债券付息补助235.52万元；卫生健康人才培养培训430万元，为住院医师规范化培训补助425万元（包括中央转移支付366万元），青年拔尖人才经费补助5万元。

十、国有资产占用情况

截止2020年12月31日，医院房屋建筑面积82,615.05平方米，其中：办公用房3,981.15平方米，业务用房65,067.39平方米，其他用房13,566.51平方米；土地面积58,243.83平方米。单价100万元及以上的专用设备60台/件，单价50万元及以上的通用设备11台/件。实有机动车16辆，其中1辆公务车和2辆救护车待报废。

十一、重点项目预算绩效目标

2021年度项目绩效总目标1：为病人提供优质、安全、舒适的就医环境，不断提升医院服务理念，强化医院物业管理，全面提升物业保洁服务能力。

产出指标：环境卫生合格率≥95%；病区每日开水供应次数≥2次。

满意度指标：病区患者满意度≥90%。

2021年度项目绩效总目标是2：对通过住院医师规范化培训结业考核的培训对象，颁发统一制式的《住院医师规范化培训合格证书》。

产出指标：培训学员人数≥60人；培训学员合格率≥85%；补助发放到位率=100%。

2021年度项目绩效总目标是3：确保住院楼主体结构完工，确保医技楼完工。

产出指标：住院楼主体结构完工率100%，医技楼完工率100%。

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

     2021年医院无对市县一般性转移支付资金预算。

十三、专用名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：指事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入以外的各项收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支缺口的资金）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。   

（七）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。