湖北省第三人民医院2021年单位预算公开

目录

一、湖北省第三人民医院基本情况

二、2021年部门收支预算安排情况

（一）2021年收入预算构成情况及增减变动说明

（二）2021年支出预算构成情况及增减变动说明

三、2021年财政拨款收支情况

（一）2021年财政拨款收入情况

（二）2021年财政拨款支出情况

四、2021年一般公共预算支出情况

五、2021年政府性基金预算支出情况

六、2021年机关运行经费安排情况

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

八、2021年政府采购预算安排情况

九、2021年国有资产占用情况

十、2021年重点项目预算绩效目标

十一、专用名词解释

 

湖北省第三人民医院2021年单位预算公开

 

一、湖北省第三人民医院基本情况

湖北省第三人民医院（湖北省中山医院）是政府主办的非营利性医疗机构，是一所集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的综合性大型三级甲等医院。医院是省级预算单位，单位性质为事业编制差额预算单位。本单位编制人数787人，在编在职人数601人，在职总人数为1690人，其中卫生技术人员1452人，管理人员76人，工勤技能人员98人，其他人员64人；本单位离休人员15人。

二、2021年部门收支预算安排情况

湖北省第三人民医院2021年收支预算89701.23万元。

（一）2021年收入预算构成情况及增减变动说明

本院2021年收入预算总计89701.23万元，较2020年的88992.04万元增加709.19万元，增幅0.8%。其中财政拨款收入3995.09万元（一般公共预算财政拨款3267.05万元，政府性基金预算财政拨款728.04万元），事业收入80000万元，其他收入250万元，上年结转5456.14万元。

一般公共预算财政拨款收入预算3267.05万元，较上年的3270.35万元减少3.3万元，减幅0.1%；政府性基金预算财政拨款收入预算728.04万元，为省级政府债还息补助；事业收入预算80000万元，考虑到2021年仍受到新冠疫情影响，2021年事业收入预算较上年的85000万元减少5000万元，减幅5.88%；2021年的上年结转5456.14万元较2020年的上年结转增加4734.45万元，主要是2020年未使用完毕的抗疫特别国债。

（二）2021年支出预算构成情况及增减变动说明

本院2021年支出预算总计89701.23万元，较2020年的88992.04万元增加709.19万元，增幅0.8%。其中基本支出81879.05万元，项目支出7822.18万元。按照功能分类，支出分别是：工资福利性支出27000.05万元，较上年增加290.05万元，增幅1.09%；对个人和家庭补助支出1191万元，较上年增加586.35万元，增幅96.97%，主要是财政补助安排的卫生健康人才培养支出预算的增加；商品和服务支出48241万元，较上年减少3813.97万元，减幅7.33%，主要是由于疫情影响，2021年医疗收入预算减少，医疗材料等支出预算随之减少；资本性支出总计12541.14万元，较上年增加2925.79万元，增幅30.43%，主要是抗疫特别国债资金安排的基建项目等支出预算增加；债务利息及费用支出728.04万元。

三、2021年财政拨款收支情况

（一）2021年财政拨款收入情况

本院2021年财政拨款收入预算总计9451.23万元，其中一般公共预算财政拨款3267.05万元，政府性基金预算财政拨款728.04万元，上年结转5456.14万元。

（二）2021年财政拨款支出情况

本院2021年财政拨款支出预算总计9451.23万元，其中一般公共预算财政拨款安排的支出3267.05万元，政府性基金预算财政拨款安排的政府债还息支出728.04万元，上年结转安排的支出5456.14万元。

四、2021年一般公共预算支出情况

本院2021年一般公共预算支出8723.19万元（本年一般公共预算财政拨款安排3267.05万元，上年结转安排5456.14万元）。具体支出明细如下：

1.基本支出1629.05万元，为在职及离休人员经费

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021年一般公共预算支出预算数620万元，主要用于公立医院综合改革。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年一般公共预算支出预算数76万元，主要用于重大慢性病早期筛查干预，完成脑卒中高危人群的筛查干预工作等公共卫生服务项目。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021年一般公共预算支出预算数106万元。主要用于全省各级卒中中心建设，基地医院开展脑卒中适宜技术培训、相关综合防治工作培训，住院医师培训，对口支援等公共卫生服务项目。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：2021年一般公共预算支出预算数24万元，较上年增加18万元。主要是用于开展中医药科研活动。

6. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年一般公共预算支出预算数943万元。主要用于住院医师规范化培训，开展住培师资培训工作以及县乡村卫生人才能力提升等卫生健康人才培养工作。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：2021年一般公共预算支出预算数5325.14万元。用于疫情防控工作中发热门诊、隔离病房、ICU/NICU病房改造等基础设施建设项目。

五、2021年政府性基金预算支出情况

本院2021年政府性基金预算支出安排728.04万元，为政府性基金财政拨款安排的政府债还息支出。

六、2021年机关运行经费安排情况

本院2021年无财政拨款安排机关运行经费。

本院2021年日常公共经费预算54609万元，用于保障单位正常运转，较上年预算减少5028.35万元，减幅8.43%。主要是办公费180万元，较上年减少10万元，减幅5.26%；物业管理费1200万元，较上年减少300万元，减幅20%；公务用车运行维护费35万元，较上年减少5万元，减幅12.5%；专用材料费42250万元，较上年减少3750万元，减幅8.15%；办公设备购置费290万元，较上年减少375万元，减幅56.39%。受到疫情影响医疗收入预算的减少，以及进一步压减日常公用经费支出的需要是日常公用经费预算减少的原因。

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况

本院2021年无财政拨款“三公”经费预算安排。

八、2021年政府采购预算安排情况

本院2021年无政府采购预算安排。

九、2021年国有资产占用情况

2021年本院预算中房屋建筑面积为69640.28平方米，其中：办公用房4575.81平方米，业务用房47781.07平方米，其他房屋17283.4平方米；土地面积为137964.76平方米；机动车实有数为22辆，其中：小轿车4辆，大中型车辆6辆，其他车辆12辆，为救护车及医疗车。

十、2021年重点项目预算绩效目标

本年重点项目预算绩效目标有三个。第一：完成对住院医师规范化培训项目，发放住培学员补助、师资补助、开展师资培训等，按照国家和省级要求督导各住培基地落实资金，加强监管。住院医师规范化培训在培人数完成率95%以上，住培现有学员年度结业考试通过率达到85%。第二：建立覆盖全省的脑卒中区域防治网络体系，推广普及脑卒中防治适宜技术，实现全省各县区市卒中中心覆盖100%，县市区卒中防治相关单位培训率100%。第三推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变，建立全省脑血管病防治网络体系，实现脑心健康管理师培训全省每个卒中中心覆盖100%。

十一、专用名词解释

针对本文中涉及的专业名词,解释如下：

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药专项方面的专项支出。

其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

9. 卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于卫生健康方面的支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。