湖北省直属机关医院2021年部门预算公开

 

目  录

 

一、湖北省直属机关医院职能情况

二、单位概况

三、机构设置情况

四、年度工作重点

五、部门收支预算安排情况

1、收入预算安排情况

2、支出预算安排情况

六、日常运行经费安排情况

七、政府性基金预算情况

八、“三公”经费预算情况

九、财政专项支出安排情况

十、政府采购预算安排情况

十一、国有资产占用情况

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

十三、重点项目预算绩效目标

十四、专用名词解释

 

湖北省直属机关医院2021年部门预算公开

 

一、湖北省直属机关医院职能情况

根据湖北省事业单位登记管理局的规定，明确我院主要职责是：

为人民身体健康提供基本医疗保健服务，常见病、多发病诊治与护理，负责省直机关干部职工的医疗保健。

二、单位概况

湖北省直属机关医院原名湖北省人民政府卫生所，成立于1949年6月；1960年12月更名为湖北省直属机关门诊部；2002年初，门诊部隶属关系由湖北省机关事务管理局归口至湖北省卫生厅；2004年6月，经省卫生厅批准增挂“湖北省直属机关医院”标牌；2008年元月，确定为武汉市医保定点医疗机构；2009年9月，经省委编办批准，“湖北省直属机关门诊部”正式更名为“湖北省直属机关医院”；2012年4月，经省卫生厅批准，医院参照二级标准实施管理，12月，经武汉市医保局批准执行二级医院医保政策；2014年3月，接受同济医院托管，挂牌“同济省直医院”;2017年3月,医院变更由湖北省中医院托管，挂牌“湖北省中医院省直分院”。医院服务职能主要为重点保健对象和普通保健对象提供基本医疗和健康管理服务，同时为水果湖地区机关干部及广大社区居民提供多发、常见病的预防、医疗、保健、康复以及慢病管理等服务，并为省直大型会议提供医疗保障。

 

三、机构设置情况

医院现有在职职工314人，其中，专业技术人员291人，行政后勤人员23人；设有内科、外科（肛肠）、妇科、儿科、干部保健科、中科医、康复科等20个临床医技科室及13个行政后勤科室；康复医学科2019年获评武汉市特色专科，外科-肛肠科2020参评武汉市特色专科。

四、年度工作重点

（一）做好常态化疫情防控工作

疫情防控工作任重道远，医院将全面落实各级防控指挥部要求，慎终如始、再接再厉，充分发挥医疗机构“哨点”作用，牢固树立“第一道防线”意识，落实疫防结合要求，进一步加强预检分诊、院感消毒控制、住院患者及陪护人员管理等环节，开展疫情防控巡查，及时消除漏洞隐患，完善相关应急预案，开展医院工作人员培训、演练。

（二）发挥党建引领作用，加强干部保健工作

干部保健工作作为医院立院之本，要继续发挥党建引领作用，不断提高干部保健队伍政治素质和业务能力。

（三）以专科建设和新业务新技术为抓手，推进医疗工作全面提升。

围绕“调结构、转方式”的改革思路，“大专科、小综合”的发展方向，一是加强康复专科细化管理和人才梯队建设；二是重点加强外科肛肠科建设；三是积极鼓励各科室大力拓展新业务、新技术，继续优化医院收入结构，提升医院竞争力和影响力。

（四）加强教学工作，实现教学相长

一是完成全国名老中医药专家师承工作；二是继续做好湖北省中医药大学实习生的带教工作。

（五）加强科研工作，提升科研水平

一是规范科研管理工作；二是继续鼓励专业技术人员积极申报科研项目，努力提高各专科各学科的科研水平。

（六）加强干部队伍建设，提升中层执行力

2020年底基层党组织调整暨换届工作已经完成，下一步将做好岗位设置，完成中层干部换届工作。严格按照组织程序，做到能者上、庸者下，选拔任用一批想干事、能成事的干部，建立落实中层干部考核机制，提升干部队伍责任意识和执行力。

（七）深化家庭医生签约服务，夯实社区卫生服务功能

贯彻落实“健康湖北”有关要求，做细做实家庭医生签约服务工作，继续深化“健康巡讲进机关、义诊咨询进社区”活动，积极服务机关干部、服务社区居民，积极宣传医院特色优势扩大医院影响力。

（八）积极推进硬件改造，改善就医条件

以发热门诊改造、可转换病房改造等项目为契机，推进医院硬件设施建设，优化就医流程，改善患者就医体验。

五、部门收支预算安排情况

（一）、收入预算安排情况

2021年我院预算收入合计20566.27万元，较2020年预算20224.22万元增加342.05万元，增幅1.69%。其中：本年经费拨款（补助）1685.84万元，较2020年1687.94万元减少2.1万元，减幅0.12%。本年纳入预算管理的非税收入拨款15万元，与2020年非税收入拨款持平。本年事业收入16450万元，较2020年16870万元减少420万元，减幅2.49%，主要原因为新冠肺炎疫情的影响。本年其他收入400万元，动用事业基金2005.43万元。

（二）、支出预算安排情况

2021年我院预算支出合计20566.27万元，较2020年20224.22万元增加342.05万元，增幅为1.69%。其中：工资福利性支出104.90万元，对个人和家庭补助支出104.16万元，商品和服务支出132.99万元。

支出增加的主要原因:一是在编职工、聘用制职工工资以及预计新进职工、调资等因素；二是我院事业收入增长的同时运行成本也相应增加。

六、日常运行经费安排情况

2021年我院商品和服务支出为13670.27万元。比2020年增加132.99万元，增幅为0.98%。主要用于保障我院的正常运转。其中差旅费同比减少1.38万元、维修费同比减少45.5万元、公务接待费同比减少0.5万元、专用材料费同比增加18万元、其他商品和服务支出同比增加162.37万元。

七、政府性基金预算情况

2021年我院无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费预算情况

2021年因公出国（境）费、公务接待费和公务用车运行维护费等“三公”经费自有资金预算数为10万元，较2020年预算数10.5万元减少0.5万元，降幅为4.76%。其中：公务接待费3万元，较上年3.5万元减少0.5万元，降幅14.29%；公务用车运行维护费7万元，与上年费用持平。

九、财政专项支出安排情况

    2021年我院财政专项支出1096万元，其中公立医院综合改革补助957万元，公共卫生服务25万元，保健专项114万元。

十、政府采购预算安排情况

2021年我院未安排财政资金进行政府采购。

十一、国有资产占用情况

2021年我院部门预算中房屋建筑面积为38302.14平方米，其中：办公用房2535.66平方米，专用房屋20458.85平方米，职工住宅15307.63平方米；土地面积为9600.00平方米；机动车实有数为3辆，其中：小轿车1辆，大中型车辆2辆。

十二、对市县一般性转移支付资金安排情况

2021年我院无对市县一般性转移支付资金安排。

十三、重点项目预算绩效目标

年度目标1：认真落实重大保健任务，无任何差错事故发生；进一步提高干部预防保健质量，落实巡诊、随访制度；实施夏、秋两季预防保健措施，消杀灭预防药品发放100%；完成年度体检工作；进一步完善应急救护和医疗保障体系；确保健康教育和保健管理工作的有序推进；组织保健专家外出参观学习和疗养活动；负责全省重大会议和重大活动的中央、部省级领导同志的医疗保健工作。

十四、专用名词解释

1.预算收入：政府会计主体在预算年度内依法取得的并纳入预算管理的现金流入。

2.预算支出：政府会计主体在预算年度内依法发生并纳入预算管理的现金流出。

3.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬。

8.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。