目录

一、基本情况

二、决算收入及支出总体情况

三、决算收支增减变化说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、“三公”经费增减原因说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、举借政府债务情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、关于2018年度预算绩效情况的说明

十一、名词解释

十二、决算公开附件（1-11）

一、基本情况

1.主要职能。

湖北省审计厅是湖北省人民政府的职能部门，在省长和审计署的双重领导下，负责全省的审计工作。其主要职责是：制定本省审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项。对市县审计机关审计工作进行领导；对全省内部审计工作进行指导、监督；对全省社会审计组织的审计质量进行监督;完成审计署和湖北省政府交办的其他事项。

2.机构设置情况。

省审计厅内设办公室、综合处、法规处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与资源环保审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、外资运用审计处、人事处等12个职能处室；另设有10个派出审计处、1个经济责任审计局，经济责任审计局下设综合协调处、地方党政领导干部经济责任审计处、省直党政部门领导干部经济责任审计处、省属高校领导人员经济责任审计处、省属企业领导人员经济责任审计处等5个处室；下属有厅机关后勤服务中心、厅计算机审计中心、省企事业单位内部审计指导中心、省审计科研所、省审计干部培训中心5个事业单位。除省审计干部培训中心独立核算外，其他事业单位纳入审计厅本级统一核算。

二、决算收入及支出总体情况

省审计厅2018年度决算收入合计17 502.71万元，其中:财政拨款收入17 331.30万元，其他收入15.75万元。年初结转和结余155.67万元；决算支出合计17 382.32万元,其中：一般公共服务支出16 598.55万元，社会保障和就业支出543.90万元，医疗卫生与计划生育支出233.63元。住房保障支出6.24万元。年末结转和结余120.39万元。

三、决算收支增减变化说明

（一）决算收支分布情况。省审计厅2018年支出合计17 382.32万元，其中：省审计厅本级支出16 884.19万元，占支出总额的97%，省审计干部培训中心支出498.13万元，占支出总额的3%。

（二）决算收支安排与上年变化情况。2018年决算收入合计17 502.71万元，决算支出合计17 382.32万元，年末结转和结余120.39万元。与2017年决算支出18 784.08万元相比，减少1 401.72万元，下降8%。主要原因是：部分审计任务属于跨年度审计项目、金审三期工程建设支出存在分期支付情况、培训费减少。

（三）决算收支与年初预算变化情况。2018年省审计厅年初预算收入19 315.08万元，实际收入17 502.71万元，其中：财政拨款收入17 331.3万元、其他收入15.74万元、年初结转和结余155.67万元，收入短预算1812.37万元。年初预算支出19 109.20万元，其中：基本支出6 046.47万元、项目支出13 062.73万元；实际支出17 382.32万元，其中：基本支出5 996.41万元、项目支出11 385.90万元；短预算支出1 726.88万元，其中：基本支出短预算50.06万元、项目支出短预算1 676.83万元。主要原因是：部分审计任务属于跨年度审计项目、金审三期工程建设支出存在分期支付情况。

四、机关运行经费情况说明

2018年省审计厅机关运行经费支出588.43万元，其中：办公费10.07万元、印刷费7.63万元、水费16.93万元、电费58.13万元、邮电费21.83万元、物业管理费6.81、差旅费121.42万元、因公出国（境）费用16万元、维修（护）费33.93万元、租赁费0.22万元、会议费12.19万元、培训费11.69万元、公务招待费1.83万元、劳务费1.28万元、  委托业务费8.43万元、工会经费60.73万元、福利费72.57万元、公务用车运行维护费16.82万元、其他交通费用6.60万元、其他商品和服务支出17.74万元、办公设备购置65.97万元、信息网络及软件购置更新2.32万元、其他资本性支出17.48万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数607.12万元减少18.57万元，下降3.05%。主要原因是优化培训内容，整合培训类型，减少实际培训费支出。

五、政府采购执行情况说明

2018年度省审计厅政府采购支出总额1 744.40万元，其中：政府采购货物支出402.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1 342.00万元。授予中小企业合同金额1 432.83万元，占政府采购支出总额的82.14%，其中：授予小微企业合同金额209.86万元，占政府采购支出总额的12.03%。

六、“三公”经费增减原因说明

2018年省审计厅“三公”经费年初预算169万元，实际支出合计81.98万元，比年初预算减少87.02万元，较2017年实际支出128.75万元、减少46.77万元、下降36.33%。其中：公务用车运行维护费年初预算53万元，支出39.61万元（公务用车保有量为11辆无新购置公务用车）、比年初预算减少13.39万元、较2017年支出47.41万元减少7.8万元、下降16.45%；因公出国组团5次11人次、年初预算66万元、支出40.54万元，比年初预算减少25.46万元、较2017年支出48.55万元减少8.01万元、下降16.50%；公务接待33批323人次、年初预算50万元、比年初预算减少31.17万元、支出1.83万元，较2017年支出12.57万元减少10.74万元、下降85.44%。主要原因一是严格控制公务用车使用，增加租车项目。二是统筹安排因公出国，减少出国（境）批次和人次。三是严格贯彻落实中央八项规定精神进一步压缩公务接待开支。

七、于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，省审计厅共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车辆、执法执勤用车3辆、离退休干部用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50万元以上通用设备 2台（套）；无价值100万元以上专用设备 。

八、举借政府债务情况说明

2018年度，省审计厅无举借政府债务情况。

九、扶贫资金使用情况说明

2018年度，省审计厅无扶贫专项资金

十、关于2018年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省审计厅组织对2018年度一般公共预算项目支出绩效开展自评，共涉及项目8个，资金11 385.90万元、占一般公共预算项目支出总额的100％。2018年，按照审计厅工作职能、中长期事业发展规划，结合具体支出项目特点，参照《湖北省省级财政项目支出绩效目标申报质量标准》，在参考近年绩效数据的情况下，拟定了具体项目绩效目标，绩效目标编报实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”。具体包括：审计业务经费、审计管理经费、金审工程运行维护费、物业管理费、培训设施维修（护）费、培训保障工作经费、纪检监察工作经费、不可预见费等8个专项和中央对地方审计专项补助转移支付预算经费项目等1个对下专项转移支付项目。所有项目支出绩效目标均在规定时间内向省财政厅进行了报送，绩效目标内容完整、指向明确、细化量化、合理可行，设置指标体现相关性、重要性、可比性、系统性和经济性要求。

从整体支出绩效评价情况来看，省审计厅编报的部门整体支出绩效目标实现了范围、级次、内容三个“全覆盖”，申报覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

省审计厅一般公共预算项目的实施有合法、合规和完整的项目管理制度和操作规范，日常检查督导工作较为全面。一般公共预算项目的资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。项目全年预算数为13 062.73万元，执行数为11 385.90万元，完成预算的87.16%。

主要产出和效果：一是产出的目标基本完成，项目质量可控，较高水平地完成了审计任务。项目实际实施工作基本上能在规定的阶段性期限内完成目标任务；二是各项目经费的实施取得较为可观的经济效益，产生良好的社会效益。三是项目符合国家政策，项目管理有效，产出高效。各项目在省审计厅统一部署下，任务明确，分工有序，基本上按计划完成。项目实施过程中坚持问题导向，风险导向，效果显著。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够形成可持续的影响。

存在的主要问题及原因：审计力量与审计任务不相适应，审计全覆盖有待进一步加强。全省审计机关每年承担的审计工作任务比较重，除了完成审计署和省本级正常安排的审计工作任务外，还完成人大、政府和纪检监察部门临时追加安排的审计任务，特别是我厅每年统筹全省审计力量开展的扶贫、社保、民生、自然资源和生态保护等领域的全覆盖审计，多数审计项目点多、面广、链条长，有些项目涉及到村到户到人，在实施审计项目时人员分配往往捉襟见肘，审计人员力量明显不足，与审计工作任务的矛盾比较突出。

改进措施：一是进一步加大审计人员培训力度，着力培养一批专家型、复合型专业人才，不断提升审计人员业务技能，积极化解审计人员力量与审计任务不匹配的问题；二是进一步完善财政、扶贫、社保等专项审计项目的组织管理方式，创新审计方法，充分运用大数据审计平台，不断创新和推广数字化审计方法，更加注重数据深度挖掘和跨领域关联，不断推进各个领域全覆盖审计的深度和广度，进一步提高审计工作效率。

十一 、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入、审计署拨入经费等。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（五）行政运行支出：指省审计厅机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）事业运行支出：指机关所属事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作支出。

（七）机关运行经费:指审计厅机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（八）审计业务支出：指省审计厅用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员等方面的支出。

（九）审计管理支出：指省审计厅用于审计干部教育培训、审计宣传与调研、审计法制建设、审计质量控制等方面的支出。

（十）信息化建设支出：指省审计厅用于信息化建设方面的支出

（十一）其他审计事务支出：指省审计厅除上述项目外，开展其他审计事务方面专门性工作的项目支出。

湖北省审计厅    

2019年8月27日    

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算总表

3.支出决算总表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.财政专项支出决算表

10.专项转移支付分市县表

11.绩效评价评分明细表

1.收入支出决算总表

收入支出决算总表    公开01表

部门：湖北省审计厅（汇总）2018年度       金额单位：万元