一、省政府国资委部门概况

二、2019年部门决算情况

三、关于“三公”经费支出说明

四、关于机关运行经费支出说明

五、关于政府采购支出说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

八、名词解释

九、财政专项支出情况说明

十、政府性基金财政拨款收入支出和专项转移支付情况说明

十一、决算公开表

1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）　

9．财政专项支出决算表（公开09表）　

10．专项转移支付分市县情况表（公开10表）　

湖北省政府国资委2019年部门决算公开

按照《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）精神，现将我委2019年度省级部门决算相关信息公开如下：

一、省政府国资委部门概况

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕8号）和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（鄂文〔2009〕18号）精神，设立湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属特设机构。省人民政府国有资产监督管理委员会党委履行省委规定的职责。

（一）主要职责

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会是省政府的特设机构，代表省政府履行出资人职责，是国有资产监管机构，其主要职责是：

1．根据省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，监管省级国有资产，加强国有资产的管理工作。

2．承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3．指导推进全省国有企业改革和重组，推进全省国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全省国有经济结构和布局的战略性调整，组织指导国有资本投资、运营公司开展国有资本投资运营工作。

4．按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5．负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报省财政厅汇总，并负责执行。

6．按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

7．负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，拟订有关地方性法规、省政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对省以下国有资产管理工作进行指导和监督。

8．负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业和所监管企业党的建设、群团工作。

9．协助管理部分中央在鄂企业和所监管企业领导班子建设。

10．负责党的关系归口省国有资产监督管理委员会党委管理的中央在鄂企业以及所监管企业的纪检监察工作。

11．为大企业提供“直通车”服务。

12．加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，加强国有企业收益管理。

13．强化国有资产经营财务监督、风险控制的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

14．贯彻执行国家、省招商引资方针政策和法规法规，研究提出我省与中央企业合作发展的政策措施；研究提出并组织实施以引进中央企业为主要战略投资者的合作建议和方案；负责省出资企业与中央企业对接合作工作的组织与实施；完成省政府和省推进与中央企业合作发展领导小组交办的其他工作。

15．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

省政府国资委为正厅级特设机构，含18个内设机构：

1．办公室（党委办公室）

2．政策法规处

3．考核分配处

4．规划发展处

5．财务监管处

6．产权与收益管理处

7．企业改革处（省国有企业改革领导小组办公室）

8．央企合作处（对外合作办公室）

9．综合处

10．监督稽查处

11．信息化工作处

12．党委巡察工作办公室

13．企业领导人员管理处

14．党建工作处

15．宣传工作处

16．人事处

17．机关党委

18．离退休干部处　　

（三）部门决算组成部门

省政府国资委部门决算由委机关本级和所属8个二级预算单位，即省政府国资委本级、省黄金工业管理办公室（非独立核算，由委本级代编和核算）、湖北省黄金公司（独立核算）、湖北省省直机关房屋服务中心（独立核算）、湖北省省直机关脱钩企业托管中心（独立核算）、湖北非金属地质公司（独立核算）、湖北省纺织工业研究所（独立核算）、湖北省科学器材公司、湖北省城市规划设计研究院共9家单位组成。

二、2019年部门决算情况

（一）2019年部门决算数据详见公开表（公开01－10表）

（二）综合收支与上年决算对比分析

2019年省国资委收入总额为17562.79万元，其中财政拨款收入17345.56万元，事业收入60.03万元，其他收入9.74万元，年初结转结余147.45万元。全年支出总额为17410.78万元，其中基本支出13593.28万元，项目支出3817.5万元；年末结转结余152万元。

与2018年相比，本年收入增加645.14万元，增加率3.84％。其中财政拨款收入增加908.33万元，增加率5.52％；事业收入减少154.5万元，减少率72.02％；其他收入减少108.66万元，减少率91.77％；年初结转结余增加2.74万元，增加率1.89％。本年支出增加859.57万元，增加率5.19％。其中基本支出增加118.02万元，增加率0.87％；项目支出增加741.55万元，增加率24.1％；结余分配减少216.25万元，减少率100％，年末结转结余增加4.55万元，增加率3.08％。

2019年省政府国资委收支情况总体与2018年差异不大，收入支出增加的主要原因一是2019年我委执行延续性项目内网建设项目657.03万元；二是相比2018年度增加离退休及事业人员保障经费（行资收益安排）项目300万元。

（三）财政拨款支出与年初预算数对比分析

2019年省政府国资委财政拨款年初预算数16766.15万元，财政拨款支出决算数17345.56万元，差异率3.45％。

总体而言，省政府国资委2019年预决算差异较小，造成预决算差异的主要原因是年中追加省直企业干部离休医药费和春节慰问费及委本级“123”企业家培训经费，导致决算数略高于年初预算数。

（四）财政拨款增减情况

2019年财政拨款收支比2018年增加908.33万元，财政拨款支出比2018年增加主要原因一是2019年我委执行延续性项目内网建设项目657.03万元；二是相比2018年度增加离退休及事业人员保障经费（行资收益安排）项目300万元。

三、关于“三公”经费支出说明

（一）“三公经费”支出基本情况

2019年省政府国资委“三公”经费预算总额228.88万元，其中因公出国（境）费120万元，公务用车购置及运行维护费42万元，公务接待费66.88万元；决算数148.35万元，其中因公出国（境）费101.97万元，公务用车购置及运行维护费27.79万元，公务接待费18.59万元，均未超出预算数。

（二）公务用车购置数及保有量

省政府国资委及直属事业单位2019年末共有车辆23辆，比2018年减少1辆，原因为二级预算单位湖北省省直机关房屋服务中心报废车辆1辆，2019年度未购置公务用车。

（三）因公出国（境）及公务接待情况

2019年省政府国资委因公出国（境）团组10个，人次16人；　2019年公务接待共计210批次，接待2071人次。

四、关于机关运行经费支出说明

省政府国资委2019年度机关运行经费支出783.32万元，其中：办公费46.29万元、印刷费4.49万元、水费4.67万元、电费20.12万元、邮电费37.46万元、取暖费2.99万元、物业管理费1.26万元、差旅费61.6万元、因公出国（境）费5.06万元、维修（护）费33.34万元、会议费22.88万元、培训费1.79万元、公务接待费2.91万元、劳务费41.15万元、委托业务费72.93万元、工会经费105万元、福利费35.8万元、公务用车运行维护费27.79万元、其他交通费用167.28万元、其他商品和服务支出32.88万元、办公设备购置34.83万元、信息网络及软件购置更新15.95万元，无形资产购置4.86万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少193.68万元，降低19.82％。主要原因是：压缩一般性开支。

五、关于政府采购支出说明

省政府国资委2019年度政府采购支出总额1000.91万元，比2018年减少1019.95万元，主要原因是由于政府采购目录变化，部分上一年政府采购项目不再纳入政府采购范围。其中：政府采购货物支出398.41万元、政府采购服务支出602.5万元。授予中小企业合同金额992.62万元，均为小微企业合同，占政府采购支出总额的99.17％。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车14辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值　50万元以上通用设备1台；单位价值　100万元以上专用设备0台。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金2，060.50万元，占一般公共预算项目（可评价项目）支出总额的100％。从评价情况来看，各项目运作正常，管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我委围绕加强国资监管，推进国有企业改革重组和现代企业制度建设，解决国企改革历史遗留问题等方面，较好的完成了部门整体年度绩效目标。

2019年度湖北省人民政府国有资产监督管理委员会部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　　　填报日期：2020年6月29日

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1．　湖北省国有资产监督管理工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为403.00万元，执行数为279.80万元，完成预算69.43％。主要产出和效益：一是出资企业国有资本保值增值率为101.70％，国有独资企业上交利润26，683.82万元，国有资产监督管理服务满意度达到100％；二是国有产权转让实现100％进场交易，批复产权转让行为的时限均在20个工作日以内，产权交易规范；三是开展出资企业2018年度经营业绩考核，完成总法律顾问和总会计师述职评议，实施清产核资，国有资产统计合格率100％；四是核实国有资本金，组织相关法律培训，促进企业健全内部控制机制，防范企业经营风险。发现问题及原因：一是预算执行率偏低，预算编制的实效性与针对性仍待提升；二是部分项目绩效目标与实际工作内容的相关性不够紧密，绩效目标体系有待进一步完善。下一步改进措施：一是做好预算使用的前瞻预测，提高预算编制的准确性与有效性；二是研究国资监管发展趋势，坚持问题导向，实行绩效目标动态管理，增强绩效指标的相关性、可靠性和实用性，提高绩效管理的质量和效率。

2019年度国有资产监督管理工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　　　填报日期：2020年6月15日

2．　国有企业改革发展专项工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为821.00万元，执行数为548.53万元，完成预算66.81％。主要产出和效益：一是推动省出资企业调整重组和改制改革，解决历史遗留问题，完成2组企业整合，4家单位公司制、股权多元化改革，全省国有企业“三供一业”分离移交协议签订率达到100％，驻鄂部队有偿服务关停率达到100％；二是推进省属国资高质量发展，考察和调研重点企业及项目4个，省政府与1家央企签署战略合作协议，央企签约项目开工率80.50％、资金到位率18.14％；三是规范国企运营管理机制，调研2家企业合规管理体系建设情况，指导1家企业建立规范董事会，通过委派外部董事，40％的省属商业类独资企业外部董事人数过半，对重点企业董事会运作的实时监控率达到100％。发现问题及原因：一是项目预算执行率偏低，部分支出子项之间相互调剂；二是反映项目主要功能和工作目标的核心绩效指标仍不够突出，效益类指标有待进一步归纳提炼。下一步改进措施：一是有效构建各职能部门间的沟通协调机制，充分考虑项目的实际情况和实施条件，强化预算的刚性约束，提升预算管理能力和执行效率；二是围绕项目服务于深化国有企业“改革”和“发展”的两大主要功能，进一步优化现有绩效目标和指标体系，突显项目功能特点，有效提升项目实施功效。

3．　纪检监察事务工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为90.00万元，执行数为88.00万元，完成预算97.78％。主要产出和效益：信访件查办率、回复率均达100％。发现问题及原因：一是项目预算编制不够细化，预算执行不够均衡；二是部分绩效指标未根据工作职能变化适时进行调整。下一步改进措施：一是结合年度工作计划及内容，加强财务部门与业务部门的有效沟通，进一步提高预算编制的精准性；二是在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，充分发挥绩效目标的导向性。

2019年度纪检监察事务工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　　　　填报日期：2020年6月29日

4．　湖北省黄金行业管理专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为10.00万元，执行数为7.87万元，完成预算78.66％。主要产出和效益：一是按计划完成全省黄金生产量；二是全省黄金矿山企业调研覆盖率25％；三是黄金矿山企业满意度达98.72％。发现问题及原因：因年中工作计划调整，全省黄金矿山企业调研工作未完成。下一步改进措施：根据部门各项工作实际开展情况，合理制定年度工作计划及内容，做好时间安排，保证目标任务顺利完成。

2019年度湖北省黄金行业管理专项经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　　　填报日期：2020年6月29日

5．　省直机关脱钩企业托管工作经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为46.50万元，执行数为45.55万元，完成预算97.96％。主要产出和效益：一是完成3家企业的清算注销工作，加强托管企业基层党建工作，理顺已退出企业的党员的组织关系，抓好党员教育活动，党建考核合格率实现100％；二是完成托管企业职工接访及维稳工作，信访结案率80％，全年无重大恶性群访事件发生，上访群众满意度达到100％。发现问题及原因：一是部分项目测算依据不够细化，预算编制的精准性有待进一步提高；二是部分绩效指标与项目工作的契合度仍待提升，绩效目标设定的针对性和合理性尚需加强。下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的有效沟通，提高预算编制的精细化程度，提升预算管理能力；二是根据部门工作内容提高绩效目标的针对性，进一步优化绩效指标，改进绩效目标的可操作性。

2019年度省直机关脱钩企业托管工作经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　　　填报日期：2020年6月29日

6．　省政府国资委内网建设（二期）专项经费项目绩效自评综述：

项目预算数为690.00万元，执行数为657.03万元，完成预算95.22％。主要产出和效益：一是100％完成内网系统建设和测试工作计划；二是经验收小组审验资料、实地查看和测试后评定验收质量为合格。发现问题及原因：一是项目预算编制不够细化；二是年度绩效目标中未能充分体现项目实施所产生的效益。下一步改进措施：一是加强财务部门与业务部门的有效沟通，提高预算编制的精细化程度，提升预算管理能力；二是根据项目实施目的合理提炼效益类绩效指标，发挥预算绩效管理的导向作用。

2019年度省政府国资委内网建设（二期）专项经费项目绩效自评表

填报单位：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会　　　　　　　　填报日期：2020年6月29日

（三）绩效评价结果应用情况

1．　部门绩效评价结果应用情况

（1）绩效自评结果作为2020年项目预算调整及2021年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

（2）在绩效自评结果确定后二十日内，在委系统内部进行通报，并以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行单位。项目执行单位依据自评报告整改措施，在九十日内逐项落实到位。

（3）结合各项目实际，强化资金管理、绩效管理等制度约束，定期、适时采集预算和绩效管理相关数据信息，为持续开展预算绩效跟踪分析和评价考核工作打造坚实的信息基础。

（4）按照现行的财政政策、法规和行政事业单位内部控制规范的要求，及时修订我委涉及经济活动和财务管理的相关制度，对财政资金分配使用、资产监管、政府采购、工程建设和财务管理等实施有效监管，为预算绩效管理提供有效支撑。

2．　部门绩效评价结果拟应用情况

（1）建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，针对不同的评价对象和不同的评价结果，在预算安排中相应进行应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

（2）建立项目绩效考核机制，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标。

（3）根据各项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。在此基础上积极研究行业发展趋势，结合项目特点及预期能解决的问题，合理预估绩效指标目标值。同时，强化对项目的跟踪监控，在实施过程中辅以动态化管理，发挥绩效目标的导向作用。

（4）按照预决算公开的要求，将绩效自评结果随部门预决算一并公开，并按照政府信息公开的有关规定在委官网进行公示。

八、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括存款利息收入等。

（二）支出科目

1．公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出；

2．其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

3．归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4．事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；

5．离退休人员管理机构（2080503）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出；

6．其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

7．行政单位医疗（2100501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公费医疗支出；

8．事业单位医疗（2100502）：反映实行归口管理的事业单位开支的公费医疗支出；

9．其他医疗保障支出（2100599）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

10．一般行政管理事务（2150102）：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11．其他资源勘探业支出（2150199）：反映其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出；

12．行政运行（2150701）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

13．一般行政管理事务（2150702）：反映国有资产监督管理委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

14．其他国有资产监管支出（2150799）：反映其他用于国有资产监管方面的支出；

15．购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费支出口径

“三公经费”是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，统计口径为财政拨款支出。

（五）机关运行经费支出口径

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用，统计口径为财政拨款基本支出。

九、财政专项支出情况说明

2019年省政府安排省属国有企业改革与发展专项资金1亿元，我委根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省省属国有企业改革与发展专项资金管理办法的通知》（鄂政办发〔2017〕36号），按照重点支持推动长江经济带生态保护和绿色发展相关产业、战略性新兴产业的原则，开展了分配工作，2018年11月9日，组织企业申报项目，共有7家企业申报了19个项目。2018年12月12日召开专家评审会，组织5名专家对19个项目进行了评审。根据评审会专家议定的情况，我委向省政府上报了资金分配方案，建议对湖北省联合发展投资集团有限公司分配2000万元，以资本金的形式注入集团，用于鄂州梁子湖环湖生态修复工程项目；对湖北省交通投资集团有限公司分配2000万元，以资本金的形式注入集团，用于量子保密通信省干网络及城域网项目；湖北省长江产业投资集团有限公司分配1000万元，以资本金的形式注入集团，用于武汉市青山区北湖生态文明试验区项目（一期）；湖北省高新产业投资集团有限公司分配1000万元，以资本金的形式注入集团，用于应城有名店110MW风电项目；湖北省铁路建设投资集团有限责任公司分配1000万元，以资本金的形式注入集团，用于补充新建武汉至黄石城际铁路流芳火车站项目建设资本金；湖北省工业建筑集团有限公司分配3000万元，以资本金的形式注入集团，用于国家级检验检测实验室项目。省政府办公厅同意了该分配方案。

十、政府性基金财政拨款收入支出和专项转移支付情况说明

我委2019年度无政府性基金财政拨款收入支出、专项转移支付，因此公开08、10表为空表。

附件：1．收入支出决算总表（公开01表）

2．收入决算表（公开02表）

3．支出决算表（公开03表）

4．财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5．一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7．财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）　

9．财政专项支出决算表（公开09表）　

10．专项转移支付分市县情况表（公开10表）　

                                                           湖北省政府国资委

                                                            2020年8月27日