目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

(一)开展相关电台实验工作。

(二)转播中央和省台广播节目。

(三)完成省广播电视局交办的其他事项。

二、机构设置情况

湖北省广播电视局恩施中波转播台隶属湖北省广播电视局垂直管理，属纳入部门预算管理的公益一类事业单位，资金性质为财政全额拨款。公益一类事业编制14人，实有在职人数12人，退休人员9人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为321.71万元，均为一般公共预算财政拨款。2021年总收入较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多，但是项目经费减少，故总体预算与上年数基本持平。

2021年支出总计为321.71万元，其中文化旅游体育与传媒支出307.15万元，社会保障和就业支出14.56万元。2021年总支出较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多，但是项目经费减少，故总体预算与上年数基本持平。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多，但是项目经费减少，故总体预算与上年数基本持平。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，具体情况如下：

基本支出为277.45万元，较2020年增加35.94万元，增加幅度为14.88%，增加的主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多。

项目支出为44.26万元，较2020年减少33.34万元，减少幅度为42.96%，减少的主要原因是2021年预算中仅有日常维修维护经费，而2020年预算除了有日常维修维护经费外，还预算了单位机房维修维护改造等项目经费，故2020年项目经费预算较大。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多，但是项目经费减少，故总体预算与上年数基本持平。

2、支出情况

2021年财政拨款支出321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，具体情况如下：

文化旅游体育与传媒类支出307.15万元，较2020年增加0.32万元，增幅0.1%，与上年支出基本持平。

社会保障和就业类支出14.56万元，较2020年增加2.28万元，增幅18.57%，增加的主要原因是调入1人新招1人导致社会保障经费增多。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出321.71万元，较2020年增加2.6万元，增幅0.81%，具体情况如下：

基本支出为277.45万元，较2020年增加35.94万元，，增加幅度为14.88%，增加的主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多。

项目支出为44.26万元，较2020年减少33.34万元，减少幅度为42.96%，减少的主要原因是2021年预算中仅有日常维修维护经费，而2020年预算除了有日常维修维护经费外，还预算了单位机房维修维护改造等项目经费，故2020年项目经费预算较大。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为277.45万元，较2020年增加35.94万元，增加幅度为14.88%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为237.09万元，较2020年增加32.54万元，增加幅度为15.91%，增加的主要原因是调入1人新招1人导致人员经费增多。

2021年一般公共预算公用经费支出为40.36万元，较2020年增加3.4万元，增加幅度为9.20%，增加的主要原因是按照2021年工作计划及安排，需要购置的设备较2020年增加。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出213.19万元，较2020年增加26.44万元，增幅14.16%，增加的主要原因是调入1人新招1人导致工资福利支出增多。

2021年一般公共预算商品和服务支出36.14万元，较2020年减少0.82万元，这两年基本持平。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出23.9万元，较2020年增加6.1万元，增幅34.26%，增加的主要原因是遗属补助标准较上年有所提高，同时退休职工待遇有所提高。

2021年一般公共预算资本性支出4.22万元，较2020年增加4.22万元，增幅100%，增加的主要原因是2021年因工作需要购置的设备较2020年增加。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我单位无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为2.82万元，较2020年减少0.16万元，降幅5.37%，具体情况如下：

1、我单位2020及2021年均未编列因公出国（境）费预算。

2、公务接待费为0.45万元，较2020年减少0.03万元，降幅6.25%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为2.37万元，较2020年减少0.13万元，降幅5.2%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。我单位2020年及2021年均未编列公务用车购置费用，故该处费用均为公务用车运行维护费。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我单位无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我单位无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费情况。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算4.02万元，较2020年增加1.32万元，增加的主要原因是2021年需增设部分办公设备。

按资金来源：经费拨款(补助)安排政府采购0.2万元、纳入预算管理的非税收入安排政府采购3.82万元。

按采购类别：均为货物类采购预算。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我单位国有资产总额为797.84万元，其中流动资产60.99万元，固定资产429.34万元，无形资产307.51万元。

固定资产中房屋面积2116.4平方米，价值403.02万元；车辆1辆；单价50万元以上通用设备1套；无单价100万元以上的专用设备。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我单位部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我单位绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我单位部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。具体重点项目绩效总目标如下：

1、长期目标01：保障“中国之声”节目及“湖北之声”节目常年在恩施州地区优质稳定有效的覆盖。

2、长期目标02：保障与优质安全播出相关的各种设备设施正常运行。

3、长期目标03：全年优质安全播出“湖北之声”节目约7800小时，停播率控制在30秒／百小时,发射机各项指标都在甲级以内。

4、长期目标04：全年优质安全播出“中国之声”节目约6600小时，停播率控制在30秒／百小时,发射机各项指标都在甲级以内。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局恩施中波转播台

2021年3月3日