目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

(一)承担相关的电台实验工作,转播中央和省台广播节目。

（二）完成省广播电视局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

我台是公益一类事业单位，公益一类事业编制12人，实有在职人数11人，离退休人员5人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件1。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为247.57万元，其中一般公共预算财政拨款241.31万元，动用事业基金6.26万元。2021年总收入较2020年增加13.82万元，增幅5.9%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了工资福利支出4.31万元,商品和服务支出9.51万元。

2021年支出总计为247.57万元，其中文化体育与传媒支出233.35万元，社会保障和就业支出14.22万元。2021年总支出较2020年增加13.82万元，增幅5.9%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了工资福利支出4.31万元,商品和服务支出9.51万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计247.57万元，较2020年增加13.82万元，增幅5.9%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为241.31万元，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了工资福利支出。

动用事业基金6.26万元，主要是用于商品和服务支出。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计247.57万元，较2020年增加13.82万元，增幅 5.9%，具体情况如下：

基本支出为226.57万元，较2020年增加6.32万元，增加了人员经费和商品服务支出。

项目支出为21万元，较2020年增加7.5万元，增幅为55%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了中波台设备更新改造6万元,电费1万元,不可预见费0.5万元。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计241.31万元，较2020年增加14.62万元，增幅6%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款241.31万元，较2020年增加14.62万元，增幅为6%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了工资福利支出和商品服务支出7.12万元,中波台设备更新改造6万元,电费1万元,不可预见费0.5万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出241.31万元，较2020年增加14.62万元，增幅6%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出227.09万元，较2020年增加14.32万元，增幅6%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算工资福利支出和商品服务支出。

社会保障和就业类支出14.22万元，较2020年增加0.3万元，增幅2%。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出241.31万元，较2020年增加14.62万元，增幅6%，具体情况如下：

基本支出为225.51万元，较2020年增加12.32万元，增幅为5%。

项目支出为15.8万元，较2020年增加2.3万元，增幅为17%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增电费1万元和维护费。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为225.51万元，较2020年增加12.32万元，增幅为5%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为213.31万元，较2020年增加8.51万元，其中工资福利增加6.11万元,对个人家庭补助增加2.4万元。

2021年一般公共预算公用经费支出为12.2万元，较2020年增加3.81万元，增加了办公费,福利费,专用材料费等各1万元。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出202.91万元，较2020年增加6.11万元，增幅3%，增加的主要原因是2020工资福利支出动用了事业基金和2021年养老保险支出标准、工资标准提高。

2021年一般公共预算商品和服务支出25.2万元，较2020年增加10.81万元，增加了电费和设备更新改造。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出10.4万元，较2020年增加2.4万元，增幅30%。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为1.84万元，较2020年减少0.1万元，降幅6%，具体情况如下：

1、因公出国（境）无

2、公务接待费为0.44万元，于去年持平。

3、公务用车运行维护费为1.4万元，较2020年减少0.1万元，降幅6%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。其中：

公务用车运行维护费1.4万元，较2020年减少0.1万元，降幅6%。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0.2万元，较2020年减少0.95万元，增加的主要原因是去年预算的车辆保险和车辆加油按文件规定2011年不在政府采购范围内。

按资金来源：经费拨款(补助)安排政府采购0.2万元。

按采购类别：货物类采购预算0.2万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为52.4万元，其中流动资产47.67万元，固定资产4.73万元。

固定资产中通用设备15件，价值4.57万元；其他固定资产家具0.16万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年本部门共有2个项目，涉及资金13万元，分别是省级广播电视无线覆盖运行维护费项目7万元，中波台设施设备更新改造项目6万元。根据预算绩效管理要求，2021年本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖。

省级广播电视无线覆盖运行维护费项目绩效总目标为：一是保证转播节目全年正常播出，保证节目的覆盖范围达到1万平方公里；二是提升巩固全市城乡人口的广播覆盖率和接收效果；三是完成当年节目播出任务，确保总播出时间不少于6839小时，停播率小于百小时60秒，节目的可听度达到98%以上。

中波台设施设备更新改造项目绩效总目标为推进中波转播事业发展，改善台站基础设施设备条件，保障广播节目安全播出，促进广电基本公共服务高质量发展。    

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局黄冈中波转播台

2021年3月3日