目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

（一）在省局和无线台管理中心的领导和管理下，担负着“湖北资讯”、“武汉长江经济”、“黄石新闻”三套中波节目在黄石市及周边地区的无线覆盖任务。

（二）贯彻落实上级宣传方针政策，做好设备维护和传输保障工作，确保“满时间、满功率、满调制度”播出。使党的声音能够及时、准确的传递到千家万户，丰富人民群众、尤其是广大农村群众的文化生活。

（三）开展电台实验工作，转播中央和省台广播节目。

（四）完成省广播电视局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

湖北省广播电视局黄石中波转播台为公益一类事业单位，全台共有公益事业一类编制数18个；实有在职人数9人，离退休人员17人。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，我台2021年部门预算的编制范围为：湖北省广播电视局黄石中波转播台本级。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为264.07万元，全部为一般公共预算财政拨款264.07万元。2021年总收入较2020年减少42.97万元，减幅14%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了基本支出日常公用经费7.21万元，项目支出中综合事务工作经费减少了18.85万元，资本性支出减少1.2万元，由于两位职工退休，工资福利支出减少10.83万元，项目支出中其他支出由于2021年国有资产收益减少，因此较2020年减少7万元，同时由于退休人员奖金基数的正常增长，对个人和家庭的补助增加2.12万元。

2021年支出总计为264.07万元，其中文化体育与传媒支出252.88万元，社会保障和就业支出11.19万元。2021年总支出较2020年减少42.97万元，减幅 14%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了基本支出日常公用经费7.21万元，项目支出中综合事务工作经费减少了18.85万元，资本性支出减少1.2万元，由于两位职工退休，工资福利支出减少10.83万元，项目支出中其他支出由于2021年国有资产收益减少，因此较2020年减少7万元，同时由于退休人员奖金基数的正常增长，对个人和家庭的补助增加2.12万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅14%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅14%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了基本支出日常公用经费7.21万元，项目支出中综合事务工作经费减少了18.85万元，资本性支出减少1.2万元，由于两位职工退休，工资福利支出减少10.83万元，项目支出中其他支出由于2021年国有资产收益减少，因此较2020年减少7万元，同时由于退休人员奖金基数的正常增长，对个人和家庭的补助增加2.12万元。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅 14%，具体情况如下：

基本支出为239.92万元，较2020年减少17.12万元，减幅为6.67%。

项目支出为24.15万元，较2020年减少25.85万元，减幅为51.7%，减少的主要原因由于维护维修及设备实施更新改造项目减少，因此2021年预算较2020年预算中减少了综合事务工作经费支出18.85万元，其他支出减少7万元。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅14%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅为14%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了基本支出日常公用经费7.21万元，项目支出中综合事务工作经费减少了18.85万元，资本性支出减少1.2万元，由于两位职工退休，工资福利支出减少10.83万元，项目支出中其他支出由于2021年国有资产收益减少，因此较2020年减少7万元，同时由于退休人员奖金基数的正常增长，对个人和家庭的补助增加2.12万元。

2.支出情况

2021年财政拨款支出264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅14%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出252.88万元，较2020年减少41.49万元，减幅14.09%，减少的主要原因2021年预算较2020年预算中减少了基本支出日常公用经费7.21万元，项目支出中综合事务工作经费减少了18.85万元，资本性支出减少1.2万元，由于两位职工退休，工资福利支出（除社会保障和就业类支出外）减少9.35万元，项目支出中其他支出由于2021年国有资产收益减少，因此较2020年减少7万元，同时由于退休人员奖金基数的正常增长，对个人和家庭的补助增加2.12万元。

社会保障和就业类支出11.19万元，较2020年减少1.48万元，减幅11.68%，主要原因是两名职工退休，养老保险支出相应减少。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出264.07万元，较2020年减少42.97万元，减幅14%，具体情况如下：

基本支出为239.92万元，较2020年减少17.12万元，减幅为6.67%。主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了基本支出日常公用经费7.21万元，资本性支出减少1.2万元，由于两位职工退休，工资福利支出减少10.83万元，同时由于退休人员奖金基数的正常增长，对个人和家庭的补助增加2.12万元。

项目支出为24.15万元，较2020年减少25.85万元，减幅为51.7%，减少的主要原因由于维护维修及设备实施更新改造项目减少，因此2021年预算较2020年预算中减少了综合事务工作经费支出18.85万元，其他支出减少7万元。（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为239.92万元，较2020年减少17.12万元，减幅为6.67%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为222.52万元，较2020年减少8.71万元，减少主要原因是退休两名职工，工资福利支出减少。

2021年一般公共预算公用经费支出为17.4万元，较2020年减少7.21万元，减少原因是进一步贯彻落实关于厉行节俭以及压缩一般性支出的有关要求和精神。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出183.87万元，较2020年减少10.83万元，减幅5.56%，减少主要原因是退休两名职工，工资福利支出减少。

2021年一般公共预算商品和服务支出37.55万元，较2020年减少18.06万元，减少原因是进一步贯彻落实关于厉行节俭以及压缩一般性支出的有关要求和精神。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出38.65万元，较2020年增加2.12万元，增幅5.8%，主要原因是退休人员奖金基数的增加。

2021年一般公共预算资本性支出0万元，较2020年减少8.6万元，减少的主要原因是2020年因工作需要购置的设备较2021年增加。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为1.92万元，较2020年减少0.11万元，降幅5.4%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费为0万元，与2020年一致，我台一直未产生因公出国（境）费用。

2、公务接待费为0.55万元，较2020年减少0.03万元，降幅5.17%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为1.37万元，较2020年减少0.08万元，降幅5.52%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。我台无公务用车购置费。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我局按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算0.15万元，较2020年减少1.87万元，减少的主要原因是按照2021年政府采购相关规定编制2021年政府采购预算时，将“车辆保险服务”以及“车辆加油服务”项目编列为自行采购。

按资金来源：纳入预算管理的非税收入安排政府采购0.15万元。

按采购类别：货物类采购预算0.15万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为253.06万元，其中流动资产94万元，固定资产159.06万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产名义价值1元。

固定资产中房屋面积6706.64平方米，原值130.44万元；车辆2台，原值31.13万元；单价50万元以上通用设备0套；单价100万元以上的专用设备0套。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖。2021年我台预算绩效项目支出情况为省级广播电视无线覆盖项目10.15万元，用于单位水电支出，中波台设备设施更新改造项目支出10万元，用于传输馈线杆路维护5万元，机房楼顶防水维护5万元。年度目标任务是：

1.保障三套广播节目，共计25KW中波广播发射机全年安全稳定播出约19476个小时；

2.全年优质安全播出“停播率控制在30秒／百小时,节目的可听度达到98%以上，发射机各项指标都在甲级以内；

长期目标任务是：

1.保证节目的的覆盖范围达到能覆盖着整个黄石地区（4583平方公里）及周边的鄂东南地区，提升全市城乡人口的广播覆盖率和接收效果。

2.改善台站基础设施设备条件，保障广播节目安全播出，促进广电基本公共服务高质量发展。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局黄石中波转播台

2021年3月2日