目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职能

承担相关的电台实验工作，转播中央和省台广播节目；完成省广播电视局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

我单位为公益一类事业单位；编制15个，在职人员12人，离退休人员16人。

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，我单位2021年部门预算的编制范围包括：我单位的全部收入和支出。

三、2021年部门预算表及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及情况说明

2021年收入总计为338.05万元，其中一般公共预算财政拨款326.23万元，动用事业基金11.82万元。2021年总收入较2020年增加11.45万元，增幅3.5%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了办公楼房顶等的修缮支出6万元、工资福利支出增加了3.69万元、对个人和家庭的补助支出增加了1.87万元、资本性支出增加了8.32万元、不可预见费增加了1.5万元。

2021年支出总计为338.05万元，其中文化体育与传媒支出323.61万元，社会保障和就业支出14.44万元。2021年总支出较2020年增加11.45万元，增幅 1.39%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了办公楼房顶等的修缮支出6万元、工资福利支出增加了3.69万元、对个人和家庭的补助支出增加了1.87万元、资本性支出增加了8.32万元、不可预见费增加了1.5万元。

（二）2021年收入预算总表及情况说明

2021年收入总计338.05万元，较2020年增加11.45万元，增幅3.5%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为326.23万元，较2020年增加4.13万元，增幅1.28%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了办公楼房顶等的修缮支出6万元、工资福利支出增加了8.19万元、资本性支出增加了8.32万元。

动用事业基金11.82万元，较2020年增加了7.32万元，涨幅162.66%，增加的主要原因是2021年支出增加，需动用事业基金弥补经费不足，其中离退休支出7.32万元、不可预见费4.5万元。

（三）2021年支出预算总表及情况说明

2021年支出合计338.05万元，较2020年增加11.45万元，增幅 3.5%，具体情况如下：

基本支出为297.95万元，较2020年增加15.05万元，涨幅5.31%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中商品和服务支出支出增加了8.77万元、工资福利支出增加了6.14万元、离退休支出增加了1.91万元、其他资本性支出增加了0.72万元。

项目支出为40.1万元，较2020年减少了3.6万元，减幅为8.23%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中项目经费安排的日常开支减少。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及情况说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计326.23万元，较2020年增加4.13万元，增幅1.28%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款326.23万元，较2020年增加4.13万元，增幅为1.28%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了办公楼房顶等的修缮支出6万元、工资福利支出增加了8.19万元、资本性支出增加了8.32万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出326.23万元，较2020年增加4.13万元，增幅1.28%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出311.79万元，较2020年增加6.31万元，增幅2.06%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了办公楼房顶等的修缮支出6万元、工资福利支出增加了8.19万元、资本性支出增加了8.32万元。

社会保障和就业类支出14.44万元，较2020年减少了2.18万元，减幅13.11%。

（五）2021年一般公共预算支出表及情况说明

2021年一般公共预算支出326.23万元，较2020年增加4.13万元，增幅1.28%，具体情况如下：

基本支出为290.63万元，较2020年增加12.23万元，增幅为4.39%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中商品和服务支出支出增加了8.77万元、工资福利支出增加了8.19万元、资本性支出增加了0.72万元。

项目支出为35.6万元，较2020年减少了8.1万元，减幅为18.53%。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及情况说明

2021年一般公共预算基本支出为290.63万元，较2020年增加12.23万元，增幅为4.39%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为255.28万元，较2020年增加2.74万元，这两年基本持平。

2021年一般公共预算公用经费支出为35.35万元，较2020年增加9.49万元，涨幅36.69%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了公务用车运行维护费1.05万元、差旅费4.55万元、福利费2.65万元、印刷费0.3万元、资本性支出增加了0.72万元、工会经费增加了0.35万元、办公费增加了0.5万元、其他增加了0.9万元。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出227.96万元，较2020年增加8.19万元，增幅3.72%，增加的主要原因是养老保险支出标准、工资标准提高。

2021年一般公共预算商品和服务支出31.53万元，较2020年增加8.77万元，涨幅为38.53%，增加的主要原因是2021年预算较2020年预算中增加了公务用车运行维护费1.05万元、差旅费4.55万元、福利费2.65万元、印刷费0.3万元、工会经费增加了0.35万元、办公费增加了0.5万元、其他增加了0.9万元。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出27.32万元，较2020年减少5.45万元，降幅16.63%。

2021年一般公共预算资本性支出3.82万元，较2020年增加0.72万元，涨幅为23.22%，增加的主要原因是2021年因工作需要购置的设备较2020年增加。

（七）2021年政府性基金预算支出表及情况说明

我单位无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为1.5万元，较2020年减少0.08万元，降幅5.06%，具体情况如下：

1、公务接待费为0.45万元，较2020年减少0.03万元，降幅6.25%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

2、公务用车运行维护费为1.05万元，较2020年减少0.05万元，降幅4.54%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。

（九）2021年财政专项支出预算表及情况说明

我单位无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我单位无专项转移支付分市县表。

（十一）2021年机关运行经费情况

我单位无机关运行经费。

（十二）2021年政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我单位按“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算1.4万元，较2020年减少2.11万元，减幅为60.11%。

按资金来源：经费拨款(补助)安排政府采购0.2万元、纳入预算管理的非税收入安排政府采购1.2万元。

按采购类别：均为货物类采购预算1.4万元。

（十三）2021年国有资产占用情况（均为资产净值）

我单位国有资产总额为265.39万元，其中流动资产136.38万元，固定资产129.01万元。

固定资产中房屋面积1315.95平方米，价值0万元（累计折旧75.94万元）；车辆2台，价值0万元（累计折旧27.51万元）；单价50万元以上通用设备0套；单价100万元以上的专用设备0套；其他固定资产129.01万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我单位部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我单位绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我单位部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。具体重点项目绩效目标如下：

长期目标01：提升节目影响力，保障中国之声和湖北之声在十堰地区稳定优质大范围覆盖，本地覆盖率达到99%，保证十堰市不少于250万人口可以收听节目。

长期目标02：开展实验任务，全年实验时间不少于13694小时。

长期目标03：全年稳定优质播出中国之声6550小时，停播率控制在60秒/百小时，发射机指标保持甲级。

长期目标04：全年稳定优质播出湖北之声5730小时，停播率控制在60秒/百小时，发射机指标保持甲级。

长期目标05：维护中波发射塔及其他播出设备，保障设备正常运转。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局十堰中波转播台

2021年3月2日