目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

我单位主要承担“湖北农村广播”节目的转播任务，节目有效覆盖仙桃市及周边地区。

二、机构设置情况

湖北省广播电视局仙桃中波转播台隶属湖北省广播电视局垂直管理，属纳入部门预算管理的公益一类事业单位，资金性质为财政全额拨款。编制10人，实有人数12人，其中在职8人，退休4人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为172.64万元，其中一般公共预算财政拨款172.64万元。2021年总收入较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

2021年支出总计为172.64万元，其中文化旅游体育与传媒支出163.83万元，社会保障和就业支出8.81万元。2021年总支出较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，具体情况如下：

基本支出为159.24万元，较2020年减少4.5万元，这两年基本持平。

项目支出为13.4万元，较2020年减少9.47万元，减幅为41.41%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，具体情况如下：

文化旅游体育与传媒类支出163.83万元，较2020年减少12.23万元，减幅6.95%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

社会保障和就业类支出8.81万元，较2020年减少1.74万元，减幅16.49%。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出172.64万元，较2020年减少13.97万元，减幅 7.49%，具体情况如下：

基本支出为159.24万元，较2020年减少4.5万元，减幅为2.75%。

项目支出为13.4万元，较2020年减少9.47万元，减幅为41.41%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为159.24万元，较2020年减少4.5万元，减幅为2.75%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为151.64万元，较2020年减少3.7万元，这两年基本持平。

2021年一般公共预算公用经费支出为7.6万元，较2020年减少0.8万元，这两年基本持平。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出143.64万元，较2020年减少6.42万元，减幅4.28%，减少的主要原因是在职转退休1人，在职人员经费相应减少。

2021年一般公共预算商品和服务支出21万元，较2020年减少10.27万元，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了项目支出9.47万元。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出8万元，较2020年增加2.72万元，增幅51.51%，主要原因是在职转退休1人，个人和家庭支出补助支出相应增加。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我单位无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为1.3万元，较2020年减少0.6万元，降幅31.58%，具体情况如下：

1、我单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费为0.5万元，较2020年减少0万元，降幅0%。

3、公务用车运行维护费为0.8万元，较2020年减少0.6万元，降幅42.86%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我单位无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我单位无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费情况。

(十二) 政府采购预算安排情况

我单位无政府采购预算安排情况。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我局国有资产总额为181.65万元，其中流动资产0.39万元，固定资产176.28万元，无形资产4.98万元。

固定资产中房屋面积583.43平方米，价值70.45万元；车辆1台，价值13.72万元；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上的专用设备。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我单位部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我单位绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我局部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。具体重点项目绩效目标情况说明如下：

（一）长期目标

1.产出指标、质量指标：加强安全播出各系统日常维护，保证各设备、设施的运行安全，保障“湖北农村广播”节目“满时间、满功率、满调制度”播出。指标值：确保各运行设备在甲级状态，确保台内停播率为零，确保安全播出零事故目标。

2.产出指标、质量指标：保障日常公用支出供给，确保设备用电及办公用电、生活用电，维护正常的工作、生活秩序。指标值：保证以安全播出为中心的各项行政事务性工作顺利开展。

3.产出指标、质量指标：保障社会综治管理和消防安全管理各项措施的落实，降低事故发生率。指标值：事故发生次数=0。

4.产出指标、质量指标：提高发射节目质量。指标值：提升1dB。

5.产出指标、时效指标：落实“不间断、高质量、既经济、又安全”工作方针，培养青年技术人才，提升技术保障，缩短故障停播时间。指标值：停播率＜25秒/百小时。

6.效益指标、满意度指标：开展收听率满意度调查，组织场强收测。指标值：满意度≥95%。

（二）年度目标

1.产出指标、数量指标：排查隐患，降低重大安全播出事故生成率。指标值：0次。

2.产出指标、质量指标：增强预算资金执行力。指标值：执行率≥99%。

3.产出指标、数量指标：提升“湖北农村广播”收听质量，增强中波节目在仙桃市及周边的社会影响力。指标值：覆盖人口约110万。

4.产出指标、数量指标：完成播出时长。指标值：“湖北农村广播”1215KHz年度播出时长＞7600小时。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局仙桃中波转播台

2021年3月2日