目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

(一)承担相关电台实验工作。

(二)转播中央和省台广播节目。

(三)完成省广播电视局交办的其他事项。

二、机构设置情况

湖北省广播电视局宜昌中波转播台隶属湖北省广播电视局垂直管理，属纳入部门预算管理的公益一类事业单位，机构级别为副处级，资金来源为省财政全额拨款。全台编制21个，实有在职人数14人，退休人员22人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为473.11万元，其中一般公共预算财政拨款472.21万元，动用事业基金0.9万元。2021年总收入较2020年减少26.16万元，降幅5.24%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

2021年支出总计为473.11元，其中其他广播电视支出支出449.92万元，社会保障和就业支出23.19万元。2021年总支出较2020年减少25.86万元，降幅 5.18%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计473.11元，较2020年减少26.16万元，降幅5.24%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为472.21万元，较2020年减少24.56万元，降幅4.94%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

动用事业基金0.9万元，较2020年减少1.6万元，降幅为64%，减少的主要原因是单位动用实拨资金户资金安排各类支出减少。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计473.11万元，2021年总支出较2020年减少25.86万元，降幅 5.18%，具体情况如下：

基本支出为375.08万元，较2020年减少23.45万元，少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

项目支出为98.03万元，较2020年减少2.41万元，这两年基本持平。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计472.21万元，较2020年减少24.56万元，降幅4.94%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款472.21万元，较2020年增加减少24.56万元，降幅4.94%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出472.21万元，较2020年减少24.56万元，降幅4.94%，具体情况如下：

其他广播电视支出支出449.02万元，较2020年减少26.58万元，降幅5.59%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

社会保障和就业类支出23.19万元，较2020年增加2.02万元，增幅9.54%，增加的主要原因是2021年各项保险缴费基数上涨。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出473.11万元，较2020年减少25.86万元，降幅5.18%，具体情况如下：

基本支出为375.08万元，较2020年减少23.45万元，少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

项目支出为98.03万元，较2020年减少2.41万元，这两年基本持平。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为375.08万元，较2020年减少23.45万元，降幅为5.88%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为325.89万元，较2020年减少25.08万元，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少了工资福利支出25.52万元。

2021年一般公共预算公用经费支出为49.19万元，较2020年增加1.63万元，这两年基本持平。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出281.69万元，较2020年减少25.52万元，降幅8.31%，减少的主要原因是在职人员数量减少。

2021年一般公共预算商品和服务支出45.99万元，较2020年减少1.57万元，这两年基本持平。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出44.2万元，较2020年增加2.14万元，增幅5.09%，增加的主要原因是退休人员数量增多。

2021年一般公共预算资本性支出3.2万元，较2020年增加1.5万元，增加的主要原因是2021年因工作需要准备购置一台复印机。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为5.35万元，较2020年减少15.11万元，降幅73.85%，具体情况如下：

1、我台无因公出国（境）经费。

2、公务接待费为0.95万元，较2020年减少0.01万元，降幅1.04%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

3、公务用车运行维护费为4.4万元，较2020年减少15.1万元，降幅77.44%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。其中：

公务用车运行维护费4.4万元，较2020年减少0.1万元，降幅2.22%。

公务用车购置费0万元，较2020年减少15万元。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年共安排政府采购预算1.6万元，较2020年减少18.6万元，减少的主要原因是根据新的政府采购文件要求，我台大部分项目没有达到编制政府采购预算的限额标准。

按资金来源：纳入预算管理的非税收入安排政府采购1.6万元。

按采购类别：货物类采购预算1.6万元。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为330.19万元，其中流动资产119.69万元，固定资产210.50万元。

固定资产中房屋面积2790.66平方米，价值69.18万元；车辆2台，价值14.05万元；单价50万元以上通用设备1套，价值33.83万元；其他固定资产93.44万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台部门预算绩效目标编制继续实现项目全覆盖，预算绩效目标申报覆盖率达到100%。我台绩效目标设定与职能紧密结合、各项内容完整、项目绩效陈述明确，绩效目标的设定符合我台部门职能和中长期事业发展规划。绩效指标做到了量化、细化，能清晰反映绩效目标的实现程度。各类数据表达清晰，逻辑性强，能充分反映项目绩效、管理的问题。具体项目绩效总目标如下：

1、长期目标01：保证“中国之声”节目至少播出7300小时及“湖北之声”节目至少播出8000小时，保证停播率小于百小时60秒，发射机各项指标都在甲级以内。

2、年度目标02：保证省台和宜昌市的中波节目等五套节目全年的目标播出值。

3、长期目标03：保证节目的可用度达到98%以上 。

4、长期目标04：保证节目的的覆盖范围达到2.1万平方公里。        

5、年度目标05：保证全宜昌市400多万人的收听效果。

6、年度目标06：提升全市城乡人口的广播覆盖率和接收效果，提升全市城乡人口的广播收听满意度。

7、长期目标07：通过设备的更新，保证更好的播出效果。    

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局宜昌中波转播台

2021年3月3日