目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2021年部门预算表及说明

一、收支预算总表及情况说明

二、收入预算总表及情况说明

三、支出预算总表及情况说明

四、财政拨款收支预算总表及情况说明

五、一般公共预算支出表及情况说明

六、一般公共预算基本支出表及情况说明

七、政府性基金预算支出表及情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出表及情况说明

九、财政专项支出预算表及情况说明

十、专项转移支付分市县表

十一、机关运行经费情况及情况

十二、政府采购预算安排情况

十三、国有资产占用情况

第三部分 重点项目绩效情况

第四部分 名词解释

一、主要职责

承担相关的电台实验工作；转播中央和省台广播节目；完成省广播电视局交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

我台内设办公室和机房2个部门，公益一类事业编制10个，实有在职人数6人，退休人员6人。

三、2021年预算公开表格及说明

预算公开表格详见附件。

（一）2021年收支预算总表及说明

2021年收入总计为147.37万元，其中一般公共预算财政拨款146.37万元，动用事业基金1万元。2021年总收入较2020年减少35.86万元，减幅19.57%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少项目支出。

2021年支出总计为147.37万元，其中文化体育与传媒支出141.01万元，社会保障和就业支出6.36万元。2021年总支出较2020年减少35.86万元，减幅19.57%，减少的主要原因是2021年支出较2020年支出中项目支出减少。

（二）2021收入预算总表及说明

2021年收入总计147.37万元，较2020年减少35.86万元，减幅19.57%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入为146.37万元，较2020年减少35.16万元，减幅19.37%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少是项目经费减少。

动用事业基金1万元，较2020年减少0.7万元，降幅为41.18%，减少的主要原因是本各单位动用实拨资金户资金安排各类支出减少。

（三）2021年支出预算总表及说明

2021年支出合计147.37万元，较2020年减少35.86万元，减幅19.57%，具体情况如下：

基本支出为133.87万元，较2020年增加6.96万元，增幅为5.48%。项目支出为13.5万元，较2020年减少42.82万元，减幅为76.03%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少项目支出42.82万元。

（四）2021年财政拨款收支预算总表及说明

1、收入情况

2021年财政拨款收入总计146.37万元，较2020年减少35.16万元，减幅19.37%，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款146.37万元，较2020年减少35.16万元，减幅19.37%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中项目经费减少42.82万元。

2、支出情况

2021年财政拨款支出146.37万元，较2020年减少35.16万元，减幅19.37%，具体情况如下：

文化体育与传媒类支出140.01万元，较2020年减少33.63万元，减幅19.37%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少项目经费。

社会保障和就业类支出6.36万元，较2020年减少1.53万元，减幅19.39%。

（五）2021年一般公共预算支出表及说明

2021年一般公共预算支出146.37万元，较2020年增加减少35.16万元，减幅19.37%，具体情况如下：

基本支出为132.87万元，较2020年增加7.66万元，增幅为6.12%。

项目支出为13.5万元，较2020年减少42.82万元，减幅为76.03%，减少的主要原因是2021年预算较2020年预算中减少项目支出42.82万元。

（六）2021年一般公共预算基本支出表及说明

2021年一般公共预算基本支出为132.87万元，较2020年增加7.66万元，增幅为6.12%，具体情况如下：

1、按支出项目比较

2021年一般公共预算人员经费支出为117.47万元，较2020年减少2.7万元，减幅2.25%。

2021年一般公共预算公用经费支出为15.4万元，较2020年增加10.36万元，增幅为205.56%，主要是因为2020年办公费、劳务费、公车运行维护费等做入项目经费，2021年做入公用经费。

2、按支出经济分类科目比较

2021年一般公共预算工资福利支出107.95万元，较2020年减少3.81万元，减幅3.41%，减少的主要原因是有人员退休。

2021年一般公共预算商品和服务支出为15.4万元，较2020年增加10.36万元，增幅为205.56%，主要是因为2020年办公费、劳务费、公车运行维护费等做入项目经费，2021年做入公用经费。

2021年一般公共预算对个人和家庭的补助支出9.52万元，较2020年增加1.11万元，增幅13.20%，增加的主要原因是退休人员增加。

（七）2021年政府性基金预算支出表及说明

我台无政府性基金预算。

（八）2021年财政拨款“三公”经费支出表及说明

2021年财政拨款“三公”经费支出为2.29 万元，较2020年减少0.13万元，降幅5.37%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费为0万元，与2020年保持一致

2、公务接待费为0.5万元，与2020年保持一致。

3、公务用车运行维护费为1.79万元，较2020年减少0.13万元，降幅6.77%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公车运行维护支出。

（九）2021年财政专项支出预算表及说明

我台无财政专项支出预算。

（十）2021年专项转移支付分市县表

我台无专项转移支付分市县表。

（十一）机关运行经费情况

我台无机关运行经费。

(十二)政府采购预算安排情况

根据政府采购相关规定，我台按照“应编尽编、应采尽采”的原则编制2021年政府采购预算。2021年安排政府采购预算0.3万元，较2020年减少0.6万元，减少的主要原因是机动车保险服务和车辆加油服务按照政府采购规定未编制入政府采购预算。资金来源为经费拨款(补助)。按采购类别为货物采购。

（十三）国有资产占用情况（均为资产净值）

我台国有资产总额为73.34万元，其中流动资产28.12万元，固定资产34.08万元，长期投资0万元，在建工程11.14万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

固定资产中土地、房屋及构筑物价17.83万元，其中房屋面积32平方（业务用房），价值7.37万元；通用设备价值13.42万元，其中车辆1台，价值为0万元，单价50万元以上通用设备0套；专用设备价值2.36万元，单价100万元以上的专用设备0套；其他固定资产0.47万元。

四、重点项目预算绩效情况

2021年，我台将继续转播湖北之声、中国之声中波节目，并覆盖本市及周边县市地区，进行中波实验任务；使城乡居民基本文化权益得到更好的保障；实现无人值机模式，解决人员少的问题；严格执行“三满”标准；确保安全播出，减少安全隐患因素；做好发射机维护维修工作，将停播率控制在规定标准内。

五、名词解释

其他广播电视支出（2070899）：反映上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

湖北省广播电视局孝感中波转播台

2021年3月3日