目  录 

第一部分  湖北省体育局新华路体育中心基本情况

一、单位主要职责

二、预算编报范围及预算单位构成

第二部分  湖北省体育局新华路体育中心2021年预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款 “三公”经费支出情况说明

九、财政专项支出预算情况说明

十、其他需要说明的情况

第三部分  有关名词解释

第四部分  湖北省体育局新华路体育中心2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

  

第一部分 湖北省体育局新华路体育中心基本情况

 

一、单位主要职责

中心主要承担着竞技体育后备人才培养输送、全民健身和社会体育服务、场馆功能的发挥和营运三大职能任务，现是湖北省青少年体育后备人才培养基地、省级全民健身中心。

二、预算编报范围及预算单位构成

（一）预算编报范围。按照预算管理有关规定，2021年度纳入湖北省体育局新华路体育中心预算编制的资金包括本中心所有收入和支出。

（二）预算单位构成。

新华路体育中心是省体育局下属公益二类差额拨款事业单位，行政副处级。中心人员编制数102人（其中教练员28人）。现有在职职工70人，其中：管理人员29人；教练员24人；工勤人员17人；离退休123人（其中离休1人）。中心领导设一正两副（现有一正两副），二级部门设办公室、人事部、财务部、业务部、物业保卫部、动力设备部、社会体育部、少儿体校等8个，各部门为正科级。

  

第二部分  湖北省体育局新华路体育中心2021年预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

按照预算管理规定，湖北省体育局新华路体育中心2021年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入。支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。湖北省体育局新华路体育中心2021年收支总预算为1940.56万元,2020年收支总预算为2120.95万元,2021年较2020年减少180.39万元。

二、收入预算总体情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年收入预算总额为1940.56万元，较2019年收入预算总额减少180.39万元。其中：财政拨款收入1921.8万元（一般公共预算拨款1455.8万元，政府性基金预算拨款466万元），占收入预算总额的99.03%，较2020年预算数减少165.15万元；其他收入18.76万元，占收入预算总额的0.97%，较2020年预算数减少15.24万元；

三、支出预算总体情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年支出预算总额1940.56万元，较2020年预算总额减少180.39万元。全部为本年支出。

当年支出中，用于文化体育与传媒支出1244.56万元，占支出预算总额的64.13%，较2020年预算数减少61.4万元；用于社会保障和就业支出230万元，占支出预算总额的11.85%，较2020年预算数减少3万元；其他支出466万元，占支出预算总额的24.02%，较2020年预算数减少104.75万元；无结转下年使用支出，较2020年预算数减少11.24万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年财政拨款收支预算1921.80万元，占全年收支预算总额的99.03%，较2020年预算数减少165.15万元。主要是压减一般性支出和减少部分维修项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年一般公共预算支出1455.80万元，占年度支出预算总额的75.75%，较2020年预算数减少60.40万元。具体情况如下：

（一）文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）1225.80万元，占比84.20%，较2020年预算数减少60.4万元。主要是减少了人员经费支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）150万元，占比10.30%，与2020年预算数持平。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出（项）至职业年金缴费支出（项）。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）80万元，占比5.50%。较2020年预算数减少3万元。主要是根据测算调整基本养老保险缴费支出（项）至职业年金缴费支出（项）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年一般公共预算基本支出1455.80万元，全部为人员经费，较2020年预算数减少60.40万元，主要是在职职工人数减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年政府性基金预算支出466万元，占年度支出预算总额的24.01%。较2020年预算数减少104.75万元，主要是压减了一般性支出和减少部分维修项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

湖北省体育局新华路体育中心2021年财政拨款“三公”经费预算支出3万元，较2020年预算数减少1万元。其中：公务用车购置及运行费3万元，全部为公务用车运行维护费。中心2021年无因公出国（境）费、公务接待费，无公务用车购置费。

九、财政专项支出预算情况说明

我单位2021年无财政专项支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购安排情况。2021年我中心共编制政府采购预算60.20万元，较2020年安排政府采购预算金额减少240.80万元，减少比例80%。全部为政府性基金预算财政拨款。按采购类型分类，2021年我中心政府采购预算60.20万元，其中：货物类采购预算4.12万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算28.08万元。

    （二）国有资产占用情况。截止2020年底，省体育局新华路体育中心实有车辆1辆，单价50万以上通用设备3台（套），单价100万元以上专业设备1台（套），大型专用设备价值103.45万元。

（三）重点项目的绩效目标

1、促进青少年体育公共服务体系和竞技体育后备人才培养体系的协调发展。

2、改善体育场馆，提高场馆发展能力，开展群众体育健身工程，扩大全民健身组织，加强科学健身指导工作，激发群众健身热情。

3、保障场馆安全运营，满足体育后备人才训练，发挥场馆正常功能，提高场馆接待全民健身服务能力。

    

 

第三部分  有关名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：指用于保障正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，安排用于专项事务工作的经费支出。

五、文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

六、文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码2070399）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

七、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码2101102）：反映省体育局新华路体育中心省直单位公费医疗开支的医疗经费。

十、省直企事业单位离休干部医疗费、省直离休人员春节补助（科目编码2080599）：反映省体育局新华路体育中心省直单位离休干部医疗费、春节补助经费。

十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出，具体包括用于群众体育、竞技体育、体育场馆建设及维护等方面的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  湖北省体育局新华路体育中心2021年预算表

详见附件：湖北省体育局新华路体育中心2021年预算表