目录

一、省政府研究室主要职责及机构设置情况

二、省政府研究室2019年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化

情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、

专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、省政府研究室预算绩效情况说明

四、省政府研究室2019年部门收支预算附表

五、专业名词解释

一、省政府研究室主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、围绕党和政府的中心工作，开展综合性政策研究和决策咨询，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

2、研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

3、按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调查研究和论证活动，为省政府决策服务。

4、组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

5、负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

6、起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

7、指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

8、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

湖北省人民政府研究室为省政府直属的行政机构。机关设办公室、综合处、宏观经济处、产业发展处、农村发展处、社会发展处、体制改革处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等10个内设机构。

二、省政府研究室2019年部门预算情况

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

2019年省政府研究室预算收入3452.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3414.77万元；其他收入38.00万元。比上年增加83.36万元,增长2.41%，其主要原因为增加预算绩效激励性经费。

2019年省政府研究室预算支出总额为3452.77万元，其中：一般公共服务3244.39万元，社会保障和就业154.96万元，医疗卫生支出53.42万元。支出比上年增加83.36万元，增长2.41%，主要是因为新进军队转业人员和遴选人员，使人员经费增加。本年无政府性基金预算支出。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2019年机关运行经费预算支出287.77万元，与上年相比减少11.85万元，下降3.95%。其中：办公费10万元，水电费12万元，邮电费15万元，物业管理费4.92万元，差旅费10万元，其他交通费用70万元，公车运行维护费22.08万元，因公出国(境)费用30万元，工会会费34万元，福利费50万元，其他商品服务支出29.77万元。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议及合理压缩机关运行经费开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算开支为72.08万元，与2018年预算92万元相比下降19.92万元，降幅为21.65%，其中:

2019年出国经费预算开支为40万元，与2018年预算持平。预计用于单独组团出国任务2项和参加国务院发展研究中心出国培训任务，陪同主要省长出国任务1-2项。

2019年公务用车运行维护费预算开支为22.08万元，与2018年预算相比下降7.92万元，降幅为26.4%。减少的主要原因是落实厉行勤俭节约的要求，严格控制公务用车的使用，压缩车辆运行维护费用。2019年无公务用车购置预算，车辆保有量为5台。

2019年公务接待费预算开支为10万元，与2018年预算相比下降12万元，降幅为54.54%。主要原因是2019继续严格按要求控制接待人数和接待标准，切实减少接待费用。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发〔2018〕33号)要求, 2019年政府采购预算开支188万元,比上年减少44.62万元，下降19.18%，其中货物类采购预算68.5万元，服务类采购预算119.5万元。下降主要原因是因为会议费、公车运行维护费及新增资产费用减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截止2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车4辆，预计2019年无变化。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

本单位“无省本级专项支出”“无一般性转移支付支出”和“无专项转移支付支出”。

三、省政府研究室预算绩效情况说明

我单位围绕预算绩效基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等方面开展预算绩效管理工作，2018年湖北发展研究奖励经费项目、文稿和课题研究经费项目、咨询委员会经费项目等的绩效目标均已完成。

2019年我单位所有项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1049万元，其中：重点项目1个，为湖北省人民政府咨询委员会经费项目，财政预算安排547万元，编制绩效指标4个，其中目标1为组织省政府咨询委员向省委、省政府提交咨询意见与建议活动和重要专题调研考察活动。目标2为组织省政府智力成果采购。目标3为及时更新资料库，为省政府领导提供快捷、及时、准确的信息。目标4为办好《政府调研》内刊，保障门户网站“湖北政研网”运维，作好网上政务公开和对外宣传。

四、省政府研究室2019年部门收支预算附表

 

 

 

 

五、专业名词解释

    （一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般行政管理事务（2010302项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。