目   录

　　一、机构设置

　　二、主要职责

　　三、2020年部门预算情况说明

　　(一)2020年部门预算预算收入及支出总体情况

　　(二)2020年“三公”经费预算情况

　　(三)机关运行经费安排情况

　　(四)政府采购预算情况

　　(五)国有资产占用情况

　　(六)重点项目预算绩效情况

　　(七)其他需要说明的情况

　　四、部门预算有关科目名词解释

　　五、2020年部门预算公开表

　　根据《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(鄂办发〔2016〕30号)和《省财政厅关于做好2020年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发〔2020〕11号)等文件精神，现将我单位2020年部门预算信息公开如下：

　　一、机构设置

　　根据《省委办公厅省政府办公厅关于调整省政府研究室机构编制的通知》(鄂办发〔2019〕111号)精神，湖北省政府研究室从省政府办公厅管理的机构调整为省政府直属机构，不再加挂省政府发展研究中心牌子。设秘书处、一处、二处、三处、四处、五处、六处、省政府咨询委员会办公室、信息处、人事处等内设机构。

　　二、主要职能

　　1、负责起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志在重要会议上的讲话。

　　2、围绕党和政府的中心工作及工作重点，开展对策性、专题性调查研究，为省政府决策提供参谋意见。

　　3、起草省政府及省政府领导同志向党中央和国务院汇报的文稿，参与省委、省政府重要会议的文件起草。

　　4、研究全省经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题，为省政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

　　5、按照决策科学化、民主化的要求，组织联络省内各类智囊机构、专家学者、社会研究力量和实际工作者，围绕全省改革开放发展中的重大问题，以及经济运行和社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，为省政府决策服务。

　　6、组织省政府咨询委员开展建言献策工作，承担省政府咨询委员会调研活动的组织协调工作。

　　7、指导和协调全省政府系统政策研究和决策咨询机构工作。

　　8、搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供信息服务。

　　9、承办上级交办的其他事项。

　　三、2020年部门预算情况说明

　　(一)2020年部门预算预算收入及支出总体情况

　　2020年部门预算收入3443.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3263.41万元；其他收入180.00万元。比上年减少9.36万元,下降0.3%，与上年度预算基本持平。其原因‘为一方面人员是按政策规定人员晋职晋级，接收2019年安置军转干部和录用公开招聘人员，故行政运行经费收入增加，另一方面一般行政管理事务收入减少。

　　2020年支出预算总额为3443.41万元，其中：一般公共服务3227.49万元，社会保障和就业164万元，医疗卫生支出51.92万元。支出比上年减少9.36万元，与上年相比基本持平。其原因为一方面人员是按政策规定人员晋职晋级，接收2019年安置军转干部和录用公开招聘人员，故行政运行经费支出增加，另一方面压缩一般行政管理事务支出。

　　(二)2020年“三公”经费预算情况

　　2020年“三公”经费财政拨款预算开支为93万元，与2019年预算72.08万元相比增加20.92万元，增幅为29.02%，是因为2020年增加公务用车购置费预算25万元。其中:

　　2020年出国经费预算开支为40万元，与2019年预算持平。预计用于单独组团出国任务2项和参加国务院发展研究中心出国培训任务，陪同省政府主要领导出国任务1-2项。

　　2020年公务用车购置及运行费45万元，其中公务用车运行维护费预算开支为20万元，与2019年预算相比减少2.08万元，降幅为9.42%，减少的主要原因是落实厉行勤俭节约的要求，严格控制公务用车的使用，压缩车辆运行维护费用。2020年新增公务用车购置费预算支出25万元，为更换应急保障车辆1台。车辆保有量为5台。

　　2020年公务接待费预算开支为8万元，与2019年预算相比下降2万元，降幅为20%。主要原因是2020继续严格按要求控制接待人数和接待标准。预计接待约80批次533人次。

　　(三)机关运行经费安排情况

　　2020年机关运行经费预算支出296.57万元，比上年度增加8.8万元。其原因为人员增加故其他交通费用、工会会费和福利费相应增加。其中：办公费10万元，水电费12万元，邮电费10.5万元，物业管理费2万元，差旅费10万元，其他交通费用76万元，公车运行维护费20万元，因公出国(境)费用30万元，工会会费36万元，福利费60.57万元，其他商品服务支出29.5万元。

　　(四)政府采购预算情况

　　根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》(鄂政办发〔2018〕33号)文的要求, 2020年政府采购预算开支169.19万元,其中新增资产56.69万元,印刷费政府采购预算33万元,公车运行维护政府采购预算16万元,会议费政府采购预算16万元,邮电费12.5万元，委托业务费20万元，办公用品政府采购预算为6万元，租赁费9万元。

　　(五)国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车1辆，一般公务用车4辆，预计2020年无变化。

　　(六)重点项目预算绩效情况

　　2020年我单位所有项目均编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排941.84万元，其中：重点项目1个，为湖北省人民政府咨询委员会经费项目，财政预算安排455万元，编制绩效指标4个，其中长期目标1为围绕省委、省政府中心工作提供优质决策咨询服务。目标2为打造智力成果采购平台，更好地为省委、省政府决策需要提供优质服务。目标3加快内部信息资料库建设，为省政府领导提供快及时、准确、系统的信息服务，为本室提供各种文稿的必要数据、信息资料支撑。目标4办好内刊，保障门户网站“湖北政研网”运维，作好网上政务公开和对外宣传(网站建设)。

　　(七)其他需要说明的情况

　　我单位无政府性基金预算支出，无财政专项支出，无专项转移支付支出，无举借政府债务情况。

　　四、部门预算有关科目名词解释

　　(一)财政拨款(补助)收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　(二)一般公共服务支出(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款)：反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

　　(四)行政运行(2010301项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(五)一般行政管理事务(2010302项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(六)社会保障和就业支出(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　(七)医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　(八)行政事业单位医疗(21011款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　(九)行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

　　(十一)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十二)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　(十三)公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

　　五、2020年部门预算公开表

　　附表：2020年部门预算表

　　2020年2月19日