一、基本情况

（一）项目立项背景和依据

根据《关于印发湖北省人民政府研究室机构编制意见的通知》（鄂政办发〔2000〕87号）文件要求，省政府研究室（发展研究中心）重要职责之一是负责完成每年度起草《政府工作报告》和省政府主要领导同志文稿服务工作。

1.《政府工作报告》。完成《政府工作报告》的任务重，周期长、程序多、需要成立起草专班，封闭运行。《政府工作报告》撰写之前需就当前经济社会发展重要问题进行调研，初稿完成后征求各地各部门意见，并召开有关咨询论证会议，省委常委会定稿。报告从开始到最后完成时间跨度达半年之久。

2.负责省政府主要领导在全省经济工作会议、上半年经济形势分析会、省委全会、省政府扩大会等重要会议上的文字材料。

3.负责省政府领导向中央、国务院、省委的汇报材料等。

4.负责省政府领导的著名文章等。

（二）省内分解下达预算

2017年度政府工作报告项目年初财政预算资金100万元，全部来源于省级财政资金拨款。项目资金主要用于完成《政府工作报告》中产生调研差旅费、专家劳务费、资料印刷费、会议费等。

（三）绩效目标情况

政府工作报告项目2017年度绩效目标为：起草政府工作报告；起草修改省政府有关重要文件。

 

二、绩效自评工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发﹝2018﹞5号）文件要求，我室（中心）组织开展了2017年部门预算项目评价工作。

在具体的绩效评价过程中，坚持贯彻落实实事求是的原则，根据项目的具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写绩效自评报告，具体可分为绩效评价工作启动阶段、资料收集阶段、现场评价阶段、撰写报告等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.资料收集阶段

建立基础数据表，收集各类基础数据。结合绩效评价工作方案，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、时间安排和工作要求。

3.现场评价阶段

根据项目实际情况，组织评价工作组人员开展现场评价，现场评价主要采取访谈、资料核查等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场情况和书面资料整理分析情况，撰写完成绩效自评报告。

三、综合评价结论

经综合评价，2017年度政府工作报告项目资金执行率66.84%，项目资金管理规范严格；起草修改省委、省政府文件36篇、8.2万字；《省政府工作报告》（征求意见稿）得到社会各界、省人大、省政协和各民主党派、工商联、无党派人士,以及省政府咨询委员、参事、文史馆员、发展研究院的一致好评，省十二届人大五次会议通过《政府工作报告》。实现了项目预期目标。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

从总体上看，2017年政府工作报告项目批复预算100万元，实际到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

从总体上看，2017年政府工作报告项目资金100万元，根据《省政府研究室关于调整2017年度预算的报告》（鄂政研文〔2017〕12号）文件，调整该项目预算20万元至医疗费科目，调整后预算数为80万元，实际执行资金53.47万元，综合项目资金执行率为66.84%。

其中差旅费支出13.78万元、印刷费支出2.8万元、劳务费支出11.22万元、会议费支出15.97万元、其他商品服务支出9.7万元。具体如下图所示：

                                                         图1：项目资金执行情况图

3.项目资金管理情况分析

在管理制度方面，省政府研究室建立健全了一系列财务管理制度，下表为省政府研究室项目财务管理制度汇总表：

表1：财务管理制度汇总表

 

在项目资金执行方面，该项目2017年严格按照项目财务制度执行，资金的拨付审批程序和手续完整规范；通过抽查项目原始凭证、报销审批单、会议计划书、差旅票据等资料，未见异常情况，资金管理和使用规范。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）起草政府工作报告

2017年，省政府研究室完成了《政府工作报告》起草工作并经省十二届人大五次会议通过。《政府工作报告》完成字数1.47万，报告朴实，数据真实，总结全面，全面覆盖政治、经济、文化、环境、民生等问题，报告完成及时率100%。

（2）起草修改重要文件

2017年，省政府研究室修改了《湖北省城市建设绿色发展三年行动方案(送审稿)》《湖北省“厕所革命”三年攻坚行动计划(送审稿)》《关于深化职称制度改革实施意见》等文件共36件、8.2万字，为省委省政府科学决策提供有力支撑。

表2：项目产出指标完成情况对比表

2.效益指标完成情况分析

《政府工作报告》认可度高。《政府工作报告》(征求意见稿)得到社会各界、省人大、省政协和各民主党派、工商联、无党派人士,以及省政府咨询委员、参事、文史馆员、发展研究院的一致好评,王晓东省长也给予充分肯定。省委书记蒋超良在省委常委会研究2018年《政府工作报告（送审稿）》时，对报告给予了充分肯定，认为是一个政治站位高、工作安排实，内容丰富、简洁精练的好报告。在今年省“两会”上，人大代表、政协委员们一致认为，这个报告既“连天线”又“接地气”，是一个催人奋进、鼓舞人心、凝聚力量的好报告。

表3：项目效益指标完成情况对比表

3.满意度指标完成情况分析

2017年，我单位的工作得到了省政府领导高度肯定。王晓东省长表扬省政府研究室(省政府发展研究中心)“特别努力、特别辛苦，作出了特别贡献”、“干事创业的精气神有了新的进步，业务能力素质有了新的进步，文稿质量水平有了新的进步。”

表4：项目满意度指标完成情况对比表

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017年政府工作报告项目绩效目标均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，省政府研究室将及时把绩效评价结果反馈给项目相关业务处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，及时将绩效评价结果报送省政府、省财政等部门，积极接受上级部门的监督。

在结果公开方面，将根据省财政厅的要求选取适当的方式进行公开，接受社会大众的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）工作经验

1.项目财务制度完善。近年来，省政府研究室强化内控管理，制定与完善了各项财务制度，保障项目资金执行合法合规。

2.严把政府工作报告质量关。省政府研究室在起草《省政府工作报告》时,坚持深入调查研究,开门撰写报告,始终旗帜鲜明讲政治、始终展现新时代新气象新作为、始终注重与重要时间和目标任务相衔接、始终保持务实重行的底色、始终坚持精准简洁朴实的文风。

（二）存在的问题

1.项目绩效目标与指标值设置有待完善优化。在本次绩效指标设定过程中，结合项目实际情况和2018年项目绩效目标，我们删减了部分指标（详见表5）。

2.项目资金执行率66.84%，资金使用率有待进一步提高。

（三）工作建议

1.参考绩效指标调整情况表进一步完善下一年度绩效目标编制。项目相关处室要结合下一年工作计划，精准设置绩效指标预期实现值，提高绩效目标和指标设置的合理性。

2.提高项目资金执行率。一是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，精准确定预算资金规模。二是建立预算执行责任制。将年度预算支出责任逐一分解落实到各处室和具体责任人，形成领导重视、部门联动、衔接紧密、齐抓共管，共同促进预算执行的良好格局。三是建立调度通报制。单位按月调度、通报项目资金预算执行进度，对资金执行滞后的处室及具体责任人，要求加快执行进度。

八、其他需说明的问题

表5：项目绩效指标调整情况表

附：政府工作报告项目绩效目标自评表