目  录

1.部门主要职责及机构设置情况

2.2020年度部门预算情况

3.部门预算收支增减变化情况说明

4.机关运行经费安排情况说明

5.2020年度“三公经费”增减变化情况说明

6.政府采购预算安排情况说明

7.部门国有资产占用情况说明

8.重点项目预算的绩效目标等预算情况说明

9.专业性较强的名词解释

10.2020年部门收支预算总表

11.2020年部门收入预算总表

12.2020年部门支出预算总表

13.2020年部门财政拨款收支预算总表

14.2020年部门一般公共预算支出表

15.2020年部门一般公共预算基本支出表

16.2020年部门财政拨款“三公”经费支出表

17.2020年部门政府性基金预算支出表

18.2020年部门财政专项支出预算表

19.2020年部门财政专项扶贫资金一般性转移支付分县市表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1.贯彻落实《湖北省扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》；拟订全省扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划；拟订全省扶贫开发和老区建设工作的政策、措施和地方性法规、省政府规章草案，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.指导全省扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

3.负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批；会同有关部门审核扶贫信贷项目和外资扶贫项目及其它扶贫项目；负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评；负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全省党政领导干部扶贫工作责任制考核；负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康等试点工作的实施和检查验收。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动；负责全省反贫困领域国际交流和合作；指导各级党政机关组织开展定点扶贫；联系省老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与扶贫济困活动。

6.拟订全省老区贫困地区干部培训规划，组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作；负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作；参与实施贫困地区人才扶贫计划。

7.负责全省的贫困状况监测和统计工作；组织拟订贫困人口和扶贫开发工作重点县的扶持标准；组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作；拟订并组织发布扶贫发展报告。

8.承担省扶贫开发领导小组、省扶持革命老区建设委员会、省脱贫奔小康试点县工作领导小组的日常工作。

9.负责省扶贫攻坚领导小组办公室的日常工作，贯彻落实省委、省政府关于精准扶贫、精准脱贫若干决定中的有关方针政策和战略布局，综合协调全省精准扶贫工作的日常事务。

10.负责全省驻村帮扶工作和驻农村工作队办公室的日常管理工作职能。

11.承办上级交办的其他事项。

（二）部门机构设置

湖北省人民政府扶贫开发办公室是省政府直属机构，其职能是主管全省扶贫开发和老区建设工作。同时，省扶贫办也是湖北省扶贫攻坚领导小组、湖北省促进革命老区发展委员会2个议事协调机构的办事机构。内设综合处（机关党委、纪检、工会）、开发指导处、老区建设处、计划财务处（扶贫监测与信息处）、社会扶贫处、政策法规处（考核评估与督查处）等6个处室。所属事业单位省扶贫发展中心和省扶贫宣传教育中心为财政全额拨款的公益一类事业单位。省老区建设促进会和省扶贫开发协会是挂靠我办的两个社团组织，其年度工作经费经省财政厅报请省政府批复同意，由我办按政府购买服务的方式代编预算。2020年，我办一级部门预算行政单位1个（办本级），所属事业单位省扶贫发展中心和省扶贫宣传教育中心按财政预算规定实行定额包干预算。全办行政编制人数49人，实有人数53人；公益一类事业编制人数30人，实有人数29人；行政事业单位退休人员40人，其中：行政退休人员31人，工勤编制退休1人，公益一类事业单位退休人员8人；长期聘用人员6人。

二、2020年度部门预算情况

2020年，我办一般公共预算财政拨款收入（支出）为5655.07万元，其他收入（支出）110万元。其中：基本支出财政预算拨款收入2700.57万元（行政在职人员经费1546.92万元、离退休人员奖励性工资207.52万元、事业单位人员经费520.9万元、日常公用经费225.23万元、行政事业单位医疗费200万元）；项目支出财政预算拨款收入3064.5万元（省精准扶贫工作经费2581.5万元、扶贫干部培训费258万元、不可预见费225万元）；本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门预算收支增减变化情况说明

2020年，我办年度总预算收入（支出）为5765.07万元，比上年度增加11.04万元，增长0.19%。其中:基本收入（支出）2700.57万元，比上年度增加173.05万元，增长6.85%；项目收入（支出）3064.5万元，比上年度减少162.01万元，降低5.02%。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年，我办公用经费预算按照省财政厅下达的部门预算编制通知规定的范围、标准、行政编制数进行分类预算，全年公用经费预算控制数为225.23万元，年人均预算额度为4.2万元。其中：办公费4.5万元、水电费8.2万元、邮电费5万元、其他交通费58.34万元、公务用车运行维护费14.22万元、维修（护）费2万元、公务接待费5万元、因公出国（境）费6万元、工会会费35.76万元、福利费31万元、其他商品和服务支出55.21万元。

五、2020年“三公经费”增减变化情况说明

2020年，我办“三公”经费严格按照财政预算通知规定的标准、范围、编制人数、公务车辆编制数进行预算，当年“三公”经费财政拨款预算为25.22万元。其中：公务用车运行维护费14.22万元、因公出国（境）费6万元、公务接待费5万元，与上年度“三公”经费预算26万元（公务用车运行维护费15万元、因公出国（境）费用6万元、公务接待费5万元）相比减少0.78万元，降低3%。

六、政府采购预算安排情况说明

2020年，我办政府采购预算项目15项，预算采购金额1660.12万元。其中：基本支出采购3项，采购金额14.22万元；项目支出采购项目12项，采购金额1645.90万元。

七、部门国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我办国有资产净值为291.95万元。其中：800平方无产权证的房产原值105.00万元，净值11.67万元；公务用车6辆，原值162.98万元，净值25.00万元；通用设备（计算机、打印机、复印机、服务器、空调机等）339台（套），原值518.62万元，净值214.85万元；办公家具（办公桌椅、文件柜等）337件（套），原值48.86万元，净值40.43万元；无形资产价值（土地名义价值入账）1.00元。部门办公用房面积暂未达标，其他资产配置均在规定配置标准范围之内。

八、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是脱贫攻坚收官之年。机关重点项目工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持精准扶贫精准脱贫方略，咬定目标、坚持标准，一鼓作气、乘势而上，保持攻坚态势、强化攻坚责任，围绕“两不愁三保障”目标全面排查解决存在的问题，坚持不懈抓好各项工作落实，坚决克服新型冠状病毒疫情对脱贫攻坚工作的影响，如期实现剩余贫困人口全部脱贫。巩固脱贫攻坚成果，加强总结宣传，研究建立解决相对贫困的长效机制，确保高质量打赢脱贫攻坚战。

（一）单位收支情况

2020年部门预算安排 5765.07万元。其中：基本支出2700.57万元，项目支出 3064.5万元。

（二）绩效完成目标

1.高质量完成剩余贫困人口全部脱贫。认真贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》和《湖北省扶贫攻坚领导小组关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，在完成2019年92.5万人脱贫、800个贫困村出列、17个贫困县摘帽考核评估工作的基础上，紧盯5.8万存量贫困人口，认真落实政策，强化帮扶措施，高质量完成剩余贫困人口全部脱贫，消除绝对贫困。

2.推动“三保障”和饮水安全巩固提升。严格对照“两不愁三保障”标准，对照问题短板，全面查漏补缺，坚持工作到户、措施到人、精准施策。推进义务教育薄弱环节改善与能力提升，完善保障农村贫困人口基本医疗的政策措施，强化农村危房改造，持续实施农村饮水安全巩固提升工程，不断强化易地扶贫搬迁后续扶持。

3.严格落实“四个不摘”要求。坚持摘帽不摘责任，督促各地进一步全面落实脱贫攻坚政治责任、主体责任、工作责任和帮扶责任，持续实施最严格的考核评估制度。坚持摘帽不摘政策，继续执行脱贫攻坚主要政策，强化对37个贫困县土地、人才、科技等政策支持。坚持摘帽不摘帮扶，各级驻村扶贫工作队不撤，保持工作连续性。坚持摘帽不摘监管，把防止返贫放在重要位置，加强返贫动态监测，对返贫人口和新发现贫困人口及时落实帮扶措施。

4.强化各项重点工作衔接。把脱贫攻坚与疫情防控、乡村振兴、城乡融合发展、县域经济发展有机统筹起来，推动规划、投入、产业、力量全面衔接。将扶贫工作重心从对绝对贫困的集中攻坚，转为对相对贫困的日常帮扶，做好工作内容和政策的过渡衔接，确保脱贫工作持续有序推进。

5.落实稳定脱贫长效机制。推进《关于构建稳定脱贫长效机制的意见》确定的15条具体措施落地落细，进一步硬化政策，细化措施，加大投入，确保脱贫高质量、不返贫、可持续。将脱贫人口返贫、贫困县退出后续巩固提升等情况纳入脱贫攻坚成效考核，常态化督查，常态化约谈，严防摘帽后松劲懈怠。

6.加强扶贫培训，提高扶贫能力。加强专项扶贫项目管理、精准扶贫及驻村帮扶、建档立卡动态管理及扶贫统计监测等专题培训工作，以扶贫系统干部、贫困地区党政领导干部以及重点贫困乡（村）干部为重点培训对象，不断提高扶贫系统干部、贫困地区党政领导干部以及重点贫困乡（村）干部的组织领导水平和管理能力，全年高质量完成约1700人次的培训任务。

九、专业性较强的名词解释

一般性转移支付是指上级政府根据依法核定的下级政府标准财政需要额与财政支出额的差量以及各地区间在人口、资源、贫富等方面存在的差别因素，将其财政资金转作下级政府财政收入的一种补助形式。

十、2020年部门收支预算总表

表一

省扶贫办2020年部门收支预算总表

单位：万元

十一、2020年部门收入预算总表

表二

省扶贫办2020年部门收入预算总表

单位：万元

十二、2020年部门支出预算总表

表三

省扶贫办2020年部门支出预算总表

单位：万元

十三、2020年部门财政拨款收支预算总表

表四

扶贫办2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

十四、2020年部门一般公共预算支出表

表五

扶贫办2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

十五、2020年部门一般公共预算基本支出表

表六

省扶贫办2020年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

十六、2020年部门财政拨款“三公”经费支出表

表七

省扶贫办2020年部门财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

十七、2020年政府性基金预算支出表

表八

省扶贫办2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注：省扶贫办无此项支出

十八、2020年财政专项支出预算表

表九

省扶贫办2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

    注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

十九、2020年专项扶贫资金一般性转移支付分县市表

表十

省扶贫办2020年专项扶贫资金一般性转移支付分县市表

单位：万元