目 录

一、部门概况

（一）主要职责

（二）决算单位的构成

二、2017年度部门决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

（四）机关运行经费执行情况

（五）政府采购情况

（六）国有资产占有使用情况

（七）关于2017年度预算绩效情况的说明

（八）其他说明

四、名词解释

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

湖北省公共资源交易管理委员会办公室（湖北省公共资源交易监督管理局）是省政府直属正厅级事业单位（参照《公务员法》管理），主要职责是：
　　1．贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规，会同有关部门拟订有关地方性法规、省政府规章草案和公共资源招标投标目录；负责制定公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程，建立和完善公共资源招标投标社会监督机制。

2．承担全省公共资源招标投标活动的指导、协调。负责规划、指导并推动全省统一规范的公共资源交易市场建设，协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾；对公共资源交易工作中重大问题进行调研，向省公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

3．负责依法对进入省公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。受理市县公共资源招标投标项目在省级交易或省级公共资源招标投标项目在市县交易的分级管理事项；受理进入省公共资源交易中心招标投标活动有关文件资料的备案。

4．负责建立和管理跨行业、跨地区的省综合评标专家库，实现评标专家资源共享。负责实施评标专家资格管理，健全评标专家准入、考评、退出机制，会同有关部门开展评标专家培训；受理进场交易项目提前抽取专家事项。

5．负责全省公共资源招标投标信用体系建设，建立守信激励和失信惩戒机制。建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案，健全诚信评价体系，开展信用评价；指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

6．负责推进全省公共资源招标投标信息化工作。建立公共资源招标投标交易、服务、监督信息系统，整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等，实现公共资源招标投标全流程电子化。

7．负责建立联动执法工作制度，协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作，组织开展全省公共资源招标投标监督检查活动；按照职责分工处理进入省公共资源交易中心招标投标活动的投诉和举报，依法查处场外交易或规避招标等违法违规行为。

8．承办上级交办的其他事项。

根据上述职责，省公共资源交易管理委员会办公室设6个内设机构：综合处、法规处、指导协调处、市场管理处、监督检查处、人事处。另按规定设机关党委、离退休干部处。

（二）决算单位的构成

纳入省公共资源交易管理委员会办公室2017年度部门决算汇编的单位有2个：省公共资源交易管理委员会办公室本级和省公共资源交易中心。

二、2017年度部门决算表

（详见附件1－10）

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年收入总计8039.99万元，比上年增加107.89万元，增长1.36%。其中：本年收入6241.68万元，年初结转和结余1798.31万元。具体情况如下：

（1）财政拨款收入6235.62万元，比上年增加169.52万元，增长2.79%。主要原因是项目支出中省公共服务平台建设项目和省第二类疫苗建设项目等经费增加。

（2）其他收入6.07万元，比上年减少73.23万元，下降92.35%。主要原因是上年其他收入中包含省卫计委转来省第二类疫苗集中采购模块开发资金73.80万元，而本年无此项收入。

（3）上年结转和结余1798.31万元，比上年增加11.61万元，增长0.65%。

2.2017年支出总计8039.99万元，比上年增加107.89万元，增长1.36%。其中：本年支出6628.80万元，年末结转和结余1411.20万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出6209.60万元，主要用于保障正常运转的基本支出、公共资源交易监管事务、湖北省电子招投标公共服务平台建设和省公共资源交易中心业务费的项目支出等。比上年增加1353.16万元，增长27.86%。主要原因一是本年离退休人员支出功能分类口径变化，本年一般公共服务支出包括离退休人员支出；二是本年项目支出中增加省公共服务平台建设项目和省第二类疫苗建设项目等。

（2）社会保障和就业支出219.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和离退休人员管理工作经费。比上年减少852.84万元，下降79.5%，主要原因是本年社会保障和就业支出口径变化，不包括离退休人员支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出187.38万元，比上年减少1.08万元，下降0.57%。该项支出主要用于在职人员、离退休人员和统筹医疗人员的医疗费支出。

（4）住房保障支出11.86万元，比上年减少4.23万元，下降20.82%。该项支出主要用于2017年度省直机关职工住房分配货币化补贴资金。

（5）2017年年末结转和结余1411.20万元，比上年减少387.11万元，主要原因是本年使用实拨账户资金用于弥补医疗费和省公共资源交易中心业务费的不足。

（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出6235.61万元，比年初预算减少307.50万元，下降4.70%。其中：

1.基本支出2990.41万元，主要用于保障正常运转的人员支出（在职人员及离退休人员工资、医疗费等）及日常公用支出。比年初预算减少76.61万元，下降2.50%，主要原因是日常公用支出中会议费、公务接待费等未使用完。

2.项目支出3245.21万元，主要用于公共资源交易监管事务、湖北省电子招投标公共服务平台建设和省公共资源交易中心业务费支出等。比年初预算减少230.89万元，下降6.64%，主要原因一是本年部分项目政府采购节余；二是部分项目留质保金，本年未支付。

（三）2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

1.2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出49.04万元，其中：

（1）因公出国（境）费11.78万元，用于按规定开支的单位工作人员出国费用。2017年因公出国（境）团组数3个，累计3人次。

（2）公务接待费6.83万元，用于按规定开支的各类公务接待费用。2017年公务接待72批次，人数约470人次。

（3）公务用车运行维护费30.43万元，用于开展业务、监督执法、机要应急、离退休干部车辆保障等发生的公务用车运行及维护支出。2017年未购置公务用车，年末公务用车保有量7辆。

（4）公务用车购置费0万元。

2.与年初预算数对比情况

                           单位：万元

变动原因说明：“三公经费”总额比年初预算下降33.37%。其中，因公出国（境）费用比年初预算数下降36.66%，原因是临时取消一个出国团组，费用相应减少；公务用车购置及运行维护费决算数比年初预算数下降1.83%；公务接待费决算数比年初预算数下降71.56%，原因是严格遵守公务接待有关规定，控制接待范围、标准和人数，公务接待费大幅下降。

3.与上年支出数对比情况                     

         单位：万元

变动原因说明：“三公经费”总额比上年下降20.17%，其中，因公出国（境）费用比上年下降36.66%，原因是本年减少出国团组，费用相应减少；公务用车购置及运行维护费比上年下降1.83%；公务接待费比上年下降42.32%，原因是本年继续从严控制公务接待范围、标准和人数，费用大幅下降。

（四）机关运行经费执行情况

2017年机关运行经费支出365.70万元，比上年减少0.24万元，下降0.06%。与上年基本持平。机关运行经费用于保障机关运行而购买货物和服务的各项支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、办公设备购置费以及其他费用。

（五）政府采购情况

2017年政府采购支出总额2604.73万元，其中，政府采购货物支出527.06万元，政府采购工程支出74.85万元，政府采购服务支出2002.81万元。授予中小企业合同金额2514.24万元，占政府采购支出总额的96.52%，其中，授予小微企业合同金额1865.78万元，占政府采购支出总额的71.63%。

（六）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，领导干部用车1辆，应急保障用车2辆，机要通信用车1辆，离退休干部用车3辆。本部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

（七）关于2017年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金3556.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，各项目符合国家政策，立项规范，决策科学合理，运作正常，管理规范，效益良好，具有较强的可持续性。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，自评得分为89.23分。部门年初预算数7,673.12万元，决算数6,628.80万元，完成预算的86%。产出和效益良好，但部分绩效指标仍需进一步调整优化。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

(1)公共资源交易管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为808.23万元，执行数为682.84万元，完成预算的84%。主要产出和效果：一是完成公共资源交易平台整合试点任务并通过国家验收，有4项典型经验向全国推广。二是公共资源交易数据推送工作全国排第5位，受到黄楚平常务副省长的批示肯定。三是制定出台《湖北省公共资源招标投标监督管理条例》（以下简称《条例》）相关配套管理制度10余项。四是配合省人大完成了《条例》贯彻实施情况执法检查任务，执法检查报告通过省人大常委会第31次会议审议。五是全省区域性招标投标信用综合评价试点工作在襄阳通过专家组考核验收；建成省招标投标信用信息汇集系统，向“信用湖北”传送信息1810条；省招标投标信用平台全年发布违法违规信用信息341条，同比增长80%。六是组织管理人员、招标代理机构和评标专家2500人次参加各类公共资源交易相关业务培训。七是受理各类投诉、举报220件，查办典型案件8件，投诉举报处理完成率100%；参与省委巡视工作，组织开展省直单位和高校巡视发现招标投标问题整改，对7所高校、18家招标代理机构进行了行政处罚。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学、合理，预算执行有待均衡；二是部分绩效指标设置不够明确具体。下一步改进措施：一是提高预算编制的精准性和前瞻性，动态掌握分析预算执行中存在的困难和问题；二是根据工作实际不断优化绩效指标体系，提高指标的指向性、可操作性。

(2)湖北省公共资源交易中心业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1812.28万元，执行数为1494.43万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是交易量创历史新高。全年实现公共资源进场交易1,377次，进场交易总额1,694.39亿元，比上年增长36.8%，完成全年目标任务292.14% ，招标项目节约资金47.8亿元，按可统计的项目节资率达9.48%；二类疫苗首次进场交易并上线运行，城乡建设用地增减挂钩指标首次实现进场交易，交易范围和交易量都创历史新高。二是全流程电子化交易迈上新台阶。实现了房建、市政、水利、水运、铁路、国土、公路工程等行业全流程电子化招投标，依法必须招标项目全流程电子化率达到了84%，超过了国家规定的80%的目标。三是减负降费取得新成效。通过交易电子化、无纸化、CA互认、降低收费标准和投标保证金缴纳标准等为企业直接降低费用接近1亿元，间接降低费用也达到1亿元，保证金减少18亿元。四是服务效能有了新提升。优化了服务流程，启动了服务标准化，出台了《湖北省公共资源交易中心服务标准（试行）》，规范了服务行为。五是全面从严治党取得新成效。主体责任得到落实，支部活动更加规范，作风建设不断加强，风险防控能力提高，党的建设取得了较好的成效。协调处被评为水果湖地区省直机关的红旗党支部，尤其是在新的形势和挑战面前，中心没有出现违法违纪现象。

发现的问题及原因：一是政府采购项目受采购流程、合同约定的支付时间和方式等因素影响，导致资金执行进度滞后；二是部分绩效指标的指向性不够明确，指标值设置偏保守。下一步改进措施：一是制定《湖北省公共资源交易中心政府采购实施办法》，严格政府采购预算的编制及执行，加快预算执行进度；二是根据业务开展情况，优化调整部分绩效指标，科学合理的设定绩效目标值，提高绩效目标的激励作用。

(3)湖北省第二类疫苗集中采购模块的开发项目绩效自评综述：项目全年预算数为456.20万元，执行数为444.08万元，完成预算的97%。主要产出和效果：一是建设二类疫苗集中采购系统1套。第二类疫苗交易系统在全国首次实现了物流码、追溯码管理，可通过物流码智能配送收货，通过追溯码进行全流程监督；首次实现了县疾控中心与接种点之间的采购、供货与财务管理，实现了二类疫苗从生产企业到县疾控中心到接种门诊全流程的采购供应保障管理；首次实现了县疾控中心进销存与财务管理，县疾控中心可对进出库与财务与网上采购进行统一管理调度。二是二类疫苗网采率为100%。2017年共有120个产品供全省疾控中心采购，全省99家疾控中心全部实现了网上采购，网采率为100%，采购金额为9.33亿元；三是数据信息存储率、数据信息共享率均达到100%，数据信息实时更新率超过90%；四是二类疫苗产品采购订单响应时间小于72小时，二类疫苗追溯管理率达到100%，二类疫苗交易各方满意率达到99.71%。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置不够科学合理；二是疫苗采购平台功能尚需加强。下一步改进措施：一是科学优化绩效指标，动态调整绩效目标值，结合项目核心职能，发挥绩效目标的激励作用；二是研究制定细化的、阶段性的改进计划，增强系统平台的采购易用性和亲和度。

(4)湖北省药械集中采购平台的建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为228万元，执行数为185.3万元，完成预算的81.%。主要产出和效果：一是完成了药品和器械平台整合，全年共有38153条注册产品供全省公立医院进行采购，2017年采购金额279亿元；共有18954条高值耗材注册产品组件、711595条code可供公立医院进行采购，2017年采购金额15亿元。二是网站服务、基础数据服务均无差错；三是投标人查找网站中各类信息时间、工作人员审核基础数据信息时间均不超过5分钟。发现的问题及原因：一是部分绩效指标值设置较为保守；二是平台建设与行业主管部门协调不够。下一步改进措施：一是结合项目进度和实际工作计划，科学合理的设定绩效目标值，提高绩效目标的激励作用；二是加强与行业主管部门沟通协调，进一步完善部门联动工作机制，在平台建设和整合形成合力。

(5)湖北省电子招投标公共服务平台建设（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为251.39万元，执行数为145.28万元，完成预算的58%。主要产出和效果：一是完成省电子服务平台与市州各级交易平台的对接工作；二是完成省电子服务平台子系统开发；三是电子服务平台运行无故障；四是服务对象满意率达到99.13%。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学、合理，预算执行有待均衡，部分预算需跨年度支付；二是部分绩效指标设置不够细化、明确。下一步改进措施：一是预算编制应充分考虑项目的实际情况和实施条件，提高预算编制的精准性；二是合理地设计绩效指标和目标值，改进绩效目标的指向性和可衡量性。

（自评表详见附件11－15）

（八）其他说明

我部门无政府性基金、财政专项支出和专项转移支付资金等收支。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出：反映单位基本建设的支出。

（五）一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出： 反映单位离退休人员支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出：反映单位医疗方面的支出。

（八）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出：反映按住房分配货币化改革的政策规定和标准，单位向无房和住房未达标人员发放的住房分配货币化补贴资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公” 经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十二）机关运行经费：指用于保障机关运行而购买货物和服务的各项支出。

 

        附件1：收入支出决算总表.xls

        附件2：收入决算表.xls

        附件3：支出决算表.xls

        附件4：财政拨款收入支出决算总表.xls

        附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

        附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

        附件7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

        附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

        附件9：财政专项支出决算表.xls

        附件10：专项转移支付分市县表.xls

        附件11：公共资源交易管理工作经费绩效自评表.doc

        附件12：省公共资源交易中心业务经费绩效自评表.doc

        附件13：省第二类疫苗集中采购模块的开发项目绩效目标自评表.doc

        附件14：省药械集中采购平台整合项目绩效目标自评表.doc

        附件15：省电子招投标公共服务平台建设（二期）项目绩效目标自评表.doc