2020年监狱部门预算公开

目  录

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要情况

（二）部门主要职责和内设机构

（三）部门预算所含机构

二、部门2020年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出、财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

三、其他需要说明的事项

（一）举借政府债务情况

（二）扶贫资金情况

四、部门预算绩效情况说明

五、预算有关名词解释

六、湖北省监狱管理局2020年部门收支预算附表

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要情况

湖北省监狱管理局是湖北省人民政府下属的副厅级部门管理机构，归口湖北省司法厅管理，负责管理全省监狱工作，下辖沙洋监狱管理局和30所监狱（其中沙洋监狱管理局为副厅级单位，襄北、襄南、江北3所监狱正职高配副厅级）。

省监狱管理局机关设有办公室（指挥中心）、政治部（下设组织宣传处和干部处）、纪委（监察处）、综合信息处、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查处、劳动改造管理处、教育改造处、生活卫生处、财务装备处、规划统计处、审计处、离退休干部处、系统工会、直属机关党委、预研所、新生周刊报社、机关服务中心等职能部门。2003年，经国务院批准，按照司法部《监狱体制改革试点工作的指导意见》，成立了专为罪犯劳动改造提供劳动岗位和技能培训的楚垣集团公司（具有独立法人地位的特殊国有独资企业）。机关办公地址在武昌区中南三路21号。

近年来，根据中央、省委省政府、司法部、省委政法委以及省司法厅党委的总体部署，全省监狱系统将树立“安全为先、执法为要、队伍为本”的理念，按照“全面规范、全面从严、全面改革、全面创新、全面发展、全面提升”的总要求，扎实推进“平安监狱、法治监狱、智慧监狱、文明监狱”建设，努力实现“五无五提升”的工作目标。

（二）部门主要职责和内设机构

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神，设立湖北省监狱管理局(副厅级)，为省司法厅管理的行政机构。

主要职责：

(一)贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规，制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。

(二)规划全省监狱设置、布局，推动监狱体制改革，创建现代化文明监狱。

(三)负责全省监狱执行刑罚工作，组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

(四)监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(五)监督管理全省监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

(六)负责管理全省监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督监狱集团公司生产，确保国有资产保值增值

(七)负责全省监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

(八)负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督察、社会保险工作。

(九)负责全省监狱统计和信息工作。

(十)负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，省监狱管理局设11个内设机构和政治部，具体包括：办公室(指挥中心)、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、规划统计处、财务装备处、综合信息处、审计处；政治部，含组织宣传处、干部处、工资福利及社会保障处；机关党委、纪检监察机构和工会、离退休干部处。

（三）部门预算所含机构

湖北省监狱管理2020年部门预算包括湖北省监狱管理局本级及下属单位的综合收支计划，具体包括34个预算分户单位：

1、湖北省监狱管理局本级

2、湖北省襄北监狱

3、湖北省江北监狱

4、湖北省襄南监狱

5、湖北省黄州监狱湖北省鄂州监狱

6、湖北省荆州监狱

7、湖北省宜昌监狱

8、湖北省襄阳监狱

9、湖北省恩施监狱

10、湖北省孝感监狱

11、湖北省汉江监狱

12、湖北省武昌监狱

13、湖北省武汉女子监狱

14、湖北省汉口监狱

15、湖北省汉阳监狱

16、湖北省蔡甸监狱

17、湖北省琴断口监狱

18、湖北省洪山监狱

19、湖北省未成年犯管教所

20、湖北省咸宁监狱

21、湖北省黄石监狱

22、湖北省沙洋监狱管理局

（1）湖北省沙洋监狱管理局机关

（2）湖北省沙洋广华监狱

（3）湖北省沙洋小江湖监狱

（4）湖北省沙洋荷花垸监狱

（5）湖北省沙洋漳湖垸监狱

（6）湖北省沙洋熊望台监狱

（7）湖北省沙洋汉津监狱

（8）湖北省沙洋陈家山监狱

（9）湖北省沙洋长林监狱

（10）湖北省沙洋范家台监狱

（11）湖北省沙洋平湖监狱

23、武汉警官职业学院

二、部门2020年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020年，湖北省监狱管理局预算收入总计509,032.32万元，较2019年收入总计576,884.21万元减少67,851.89万元，降幅11.8%，减少的主要原因是2019年部门预算中含上年基本建设项目和信息化项目的结转，以及行政事业单位资产收益拨款减少。

本年收入505,045.32万元，较2019年收入515,644.32万元减少10,599万元，降幅2.1%，减少的主要原因是行政事业单位资产收益拨款减少。其中：（1）财政拨款收入495,925.32万元，较2019年506,741.53万元减少10,816.21万元，降幅2.1%，减少的主要原因一是行政事业单位资产收益拨款减少，二是项目支出压减较大；（2）事业收入4,100万元，为武汉警官职业学院的学费等收入，与2019年持平；（3）其他收入5,020万元，较2019年4,802.79万元增加217.21万元，增幅4.5%，增加的主要原因是增值税先征后返政策变化等原因。

上年结余（转）3,987万元，较2019年61,239.89万元减少57,252.89万元，降幅93.5%，主要是2019年部门预算中含上年基本建设项目和信息化项目的结转。

预算本年支出509,032.32万元，较2019年预算支出576,884.21万元减少67,851.89万元，降幅11.8%，主要内容如下：

1.“公共安全支出”科目482,318.03万元，较2019年538,061.11万元减少55,743.08万元，降幅10.4%，减少的主要原因一是信息化项目结转不再列入部门预算；二是基本建设项目支出减少。该项目主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目建设及维护经费等项目支出。

2.“教育”科目581万元，较2019年8,178万元减少7,597.00万元，降幅92.9%，变化较大的主要原因是省级财政拨款对应功能科目改变，581万元全部为中央转移支出。该科目用于武汉警官职业学院教学、科研等学校运转支出。

3. “社会保障和就业”科目25,978.83万元，较2019年30,509.38万元减少4,530.55万元，降幅14.9%，减少的主要原因是国家降低相关缴费比例。该科目主要用于缴纳各单位基本养老保险缴费等支出。

4. “医疗卫生”科目154.46万元，较2019年135.72万元增加18.74万元，增幅13.8%。该科目主要用于局本级人员医疗等支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2020年，全省监狱系统安排机关运行经费25,526.27万元，比2019年预算30,225.63万元减少4,699.36万元，降幅15.6%,变化的主要原因是根据省委、省政府要求压减一般性支出，其中：水费减少116.52万元，电费减少417万元，差旅费减少531.97万元，维修（护）费减少165.88万元，劳务费减少495.51万元，委托业务费减少396.91万元，其他商品和服务支出减少882.99万元，其他资本性支出减少1,723.32万元等；此外工会经费增加128.36万元，福利费增加175.65万元。具体安排如下：

1. 商品和服务支出24,740.87万元，比2019年预算27,642.24万元减少2,901.37万元，降幅10.5%，其中，办公费749.7万元、印刷费271.59万元、水费453.5万元、电费844.9万元、邮电费265.61万元、物业管理费312.97万元、差旅费1887.05万元、因公出国（境）费用10万元、维修（护）费567.21万元、租赁费27.3万元、会议费76.9万元、培训费965.53万元、公务接待费311.73万元、专用材料费94.87万元、劳务费180.15万元、委托业务费244.5万元、工会经费5326.9万元、福利费1270.55万元、公务用车运行维护费249.5万元、其他交通费用10045.97万元、其他商品和服务支出584.44万元。

2. 其他资本性支出785.4万元，比2019年预算2,583.39万元减少1,797.99万元，降幅69.6%，其中，办公设备购置627.54万元、信息网络及软件购置更新40.65万元、其他资本性支出117.21万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额1,591.26万元，较2019年预算1,864.16万元减少272.9万元，降幅14.6%。

1. 因公出国（境）费用10万元，较2019年28万元减少18万元，降幅64.3%。预计全年因公出国（境）团组2批，2人次；

2. 公务接待费312.63万元，较2019年494.95万元减少182.32万元，降幅36.8%，全省各单位预计全年国内公务接待4,500余批次、35,000余人次。十八大以来，我省监狱系统严格贯彻落实中央八项规定、省委六条意见，公务接待费预算呈逐年下降态势。

3. 公务用车购置及运行费1,268.63万元，较2019年预算1,341.21万元减少72.58万元，降幅5.4%，其中，公务用车运行维护费806.63万元，较2019年预算1,091.6万元减少284.97万元，降幅26.1%；公务用车购置费462万元，较2019年预算249.61万元增加212.39万元，增幅85.1%，根据省机关事务管理局《关于2020年度省监狱局部分系统单位配备、更新车辆计划的函》函复批准，同意我局“2020年在核定编制范围内按计划配备、更新车辆29台，作为全省14个监狱系统单位执法执勤和特种专业技术用车使用”，因部分单位放弃购置计划或减少购置数量，实际编列公务用车购置预算21台共计462万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2020年，全省监狱系统按照新的政府采购要求编列政府采购预算35,800.52万元，较2019年预算90,751.56万元减少54,951.04万元，降幅60.6%，减少的主要原因是2019年部门预算中含有较大金额的信息化建设政府采购项目。

政府采购资金来源分别为经费拨款9,332.87万元，纳入预算管理的非税收入拨款23,217.98万元，中央专项转移支付1,299.73万元，专户管理的事业收入202.46万元，上年财政拨款结转1,450万元，其他收入297.48万元。

从采购品目分类来看，2020年政府采购包括货物类17,473.2万元，服务类2,504.82万元，工程类15,822.5万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止2019年12月底，省监狱管理局固定资产原值452,305.94万元，累计折旧154,531.19万元，固定资产净值297,774.75万元；较2018年12月底固定资产原值增加22,260.59万元，增幅5.2%，占资产总额的50.47%，固定资产增加的原因一是日常购置固定资产增加，二是按照财政部《关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》（财建〔2019〕1号）的要求，会计处理中对已使用在建工程转为固定资产。

房屋资产268,575.18万元，261.18万平方米，其中，办公用房37,346.32万元，面积39.97万平方米；各类车辆总值13,063.8万元，按照保密规定监狱装备属于涉密事项，车辆数量不公开；单价50万元以上通用设备84台（套）、单位价100万元以上专用设备35台（套）。

（六）政府性基金预算支出、财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

2020年，省监狱管理局预算中无政府性基金预算支出、无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出的相关内容，所以《政府性基金预算支出表》、《财政专项支出预算表》、《专项转移支付分市县情况表》三个报表表格为空表。

三、其他需要说明的事项

（一）举借政府债务情况

截至2019年12月底，省监狱管理局所有举借政府债务已清偿完毕，2020年无举借政府债务情况。

（二）扶贫资金情况：

2020年省监狱管理局无财政安排专项扶贫资金。

此外，省监狱管理局机关精准扶贫工作队2020年计划实施以下扶贫项目，共计60万元：（1）向省局驻村拨付精准扶贫帮扶资金30万元；（2）乡村振兴美丽乡村示范湾子建设10万；（3）九组新荡建涵闸6万；通组路修躲机台2万；（4）产业扶贫：一户一策10万、贫困户走访慰问2万等。

四、部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效工作开展情况。

2020年省监狱管理局继续按照预算绩效管理的要求，对部门整体支出绩效目标、一般公共预算项目支出等开展绩效评价工作，涉及7个一级项目，资金92,724.53万元，占一般公共预算项目支出的100%，实现项目绩效目标评价全覆盖。绩效评价结果待年度决算完成后，通过政采采购程序委托第三方评价，报省财政厅绩效工作管理处室，涉密项目绩效评价结果不公开。

2. 部门整体绩效目标：依法加强全省监狱管理职能，确保监狱管理工作顺利开展，监管场所实现安全稳定；保证罪犯生活的基本需要，保障罪犯医疗需求，落实罪犯医疗保障；依法加强对罪犯的教育改造工作，提高罪犯教育改造质量，确保监管秩序稳定。统筹全省各监狱刑罚执行工作，规范办理罪犯减刑、假释、暂予监外执行和释放工作，深入推进公正廉洁执法。

3. 重点项目绩效目标情况。

2020年省监狱管理局没有项目被省人大预工委、省财政厅纳入重点项目预算绩效目标范围。

根据省财政厅相关要求，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开，我局选定“监狱机关综合业务管理专项经费”进行公开，具体情况如下：

（1）项目申报理由及内容

为客观反映监狱局机关综合业务管理情况，特设立此项支出。

监狱业务管理专项经费：1、财政部、司法部制定的《监狱体制改革试点单位财务管理暂行规定》规定，监狱业务费是监狱为履行刑罚执行职能和维护监狱秩序稳定，用于执法和监管改造专门需要所发生的具有特殊性、政策性和机密性的专用经费支出。全省监狱实行垂直管理，省监狱局各职能部门直接负责全省几十个监狱单位的狱政管理、狱内侦查、卫生防疫、规划布局、财务装备、经费审计、保密档案管理等专项监狱业务工作管理；省监狱局直接承担全省2万多名在职和离退休警察人事、组织、警务督查、警示教育、警务培训、纪委监察、法制宣传等工作；2、参照省委政法委司法救助的形式和《省级解决特殊疑难信访问题专项资金使用管理办法》有关精神，同时为规范依法行政、严格执法、公正执法、文明执法，彰显司法公正，切实维护法律尊严，确保监狱工作安全顺利实施；3.根据湖北省直机关人事管理制度和财政制度以及监狱体制改革的现实需要，规范局机关职工管理，理顺职工管理权限和工资发放程序，局机关职工由省楚垣集团公司统一管理；4.为加强财务管理及财务建设工作，委托专业机构对省监狱系统预算项目绩效进行评定编制绩效报告，对内部控制、评估、执行进行监督。刑罚执行管理与监督：《中华人民共和国监狱法》对“监狱收监，对罪犯提出的申诉、控告、检举的处理，监外执行，减刑、假释，释放和安置”等刑罚执行职能作了明确规定，《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》也明确了监狱部门刑罚执行的相关职能。全省监狱实行垂直管理，省监狱管理局负责全省监狱刑罚执行职能履行的管理和监督，并直接承担大量刑罚执行的专项业务工作。《监狱法》规定，监狱根据监管需要，设立警戒设施。

（2）绩效目标设定说明

根据该项目的特点及往年执行情况，我局设定了2个一级指标、3个二级指标、13个三级指标，具体指标描述如下：

①数量指标-劳动改造、安全生产培训，指标为项目当年对罪犯实施的劳动改造及安全生产培训次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

②数量指标-上级交办件办结率，指标为上级主管部门全年交办件的办结比率（相关标准根据鄂监发[2017]15号），用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

③数量指标-全面从严治党学习参加率，指标为全系统全部党员在全年参加从严治党学习的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

④数量指标-监狱年安全检查，指标为全省监狱全年进行安全检查的次数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

⑤质量指标-政治思想教育工作安排，指标为对全省在押罪犯进行政治思想教育工作的安排比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

⑥质量指标-暂予监外执行和释放工作安排，指标为全年按照规定进行监外执行和释放工作的安排率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

⑦质量指标-减刑、假释工作安排，指标为全年按照规定进行减刑，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

⑧质量指标-法律教育、道德教育合格率，指标为对全省在押罪犯进行法律教育、道德教育的合格比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

⑨社会效益指标-网上信访公众诉求回复率，指标为网上信访公众诉求进行回复的比率，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

⑩社会效益指标-顽危犯转化率，指标为通过项目的实施，对顽危罪犯的转化比率，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

⑪社会效益指标-安全生产事故，指标为通过项目的实施，全省监狱罪犯在生产过程的发生的安全事故次数，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

⑫社会效益指标-投诉控告率，指标为通过项目的实施，接受罪犯及罪犯家属的投诉控告比率，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

⑬社会效益指标-全面从严治党学习合格率，指标为全系统全部党员参加从严治党学习的合格率，用以反映项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

五、预算有关名词解释

（一）基本支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、湖北省监狱管理局2020年部门收支预算附表

见附表。