2021年监狱部门预算公开

  

  

目  录

  

一、部门主要职责及机构设置情况

  （一）部门主要情况

  （二）部门主要职责和内设机构

  （三）部门预算所含机构

二、部门2021年部门预算情况

  （一）预算收支安排及增减变化情况说明

  （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

  （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

  （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

  （五）国有资产占用及增减变化情况说明

  （六）政府性基金预算支出、财政省本级专项支出、

  一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算

  及增减变化情况说明

三、其他需要说明的事项

  （一）举借政府债务情况

  （二）扶贫资金情况

四、部门预算绩效情况说明

五、预算有关名词解释

六、湖北省监狱管理局2021年部门收支预算附表

  

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要情况

湖北省监狱管理局是湖北省人民政府下属的副厅级部门管理机构，归口湖北省司法厅管理，负责管理全省监狱工作，下辖沙洋监狱管理局和30所监狱。

省监狱管理局机关设有办公室（指挥中心）、政治部（下设组织宣传处和干部处）、纪委（监察处）、综合信息处、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查处、劳动改造管理处、教育改造处、生活卫生处、财务装备处、规划统计处、审计处、离退休干部处、系统工会、直属机关党委、预研所、新生周刊报社、机关服务中心等职能部门。2003年，经国务院批准，按照司法部《监狱体制改革试点工作的指导意见》，成立了专为罪犯劳动改造提供劳动岗位和技能培训的楚垣集团公司（具有独立法人地位的特殊国有独资企业）。机关办公地址在武昌区中南三路21号。

（二）部门主要职责和内设机构

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈湖北省人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字〔2009〕8号)和《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈湖北省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(鄂文〔2009〕18号)精神，设立湖北省监狱管理局(副厅级)，为省司法厅管理的行政机构。

主要职责：

(一)贯彻实施监狱工作有关方针、政策和法律、法规，制定全省监狱工作的管理办法和具体措施。

(二)规划全省监狱设置、布局，推动监狱体制改革，创建现代化文明监狱。

(三)负责全省监狱执行刑罚工作，组织指导对罪犯的收押、调配、释放、减刑、假释及监外执行，受理罪犯的申诉、控告、检举。

(四)监督管理全省监狱狱政管理、狱内案件的侦查、罪犯的生活卫生和供给保障工作。

(五)监督管理全省监狱对罪犯的教育改造、劳动改造工作。

(六)负责管理全省监狱的国有资产、行政经费和狱政设施；指导监督监狱集团公司生产，确保国有资产保值增值

(七)负责全省监狱人民警察思想政治建设和队伍建设。

(八)负责全省监狱人民警察及职工队伍的人事、机构编制、警务管理督察、社会保险工作。

(九)负责全省监狱统计和信息工作。

(十)负责协调监狱与公安、检察、法院、武警部队的业务关系。

(十一)为大企业提供“直通车”服务。

(十二)承办上级交办的其他工作。

内设机构：

根据上述职责，省监狱管理局设11个内设机构和政治部，具体包括：办公室(指挥中心)、刑罚执行处、狱政处、狱内侦查、教育改造处、劳动改造处、生活卫生处、规划统计处、财务装备处、综合信息处、审计处；政治部，含组织宣传处、干部处、工资福利及社会保障处；机关党委、纪检监察机构和工会、离退休干部处。

（三）部门预算所含机构

湖北省监狱管理2021年部门预算包括湖北省监狱管理局本级及下属单位的综合收支计划，具体包括34个预算分户单位：

1、湖北省监狱管理局本级

2、湖北省襄北监狱

3、湖北省江北监狱

4、湖北省襄南监狱

5、湖北省黄州监狱湖北省鄂州监狱

6、湖北省荆州监狱

7、湖北省宜昌监狱

8、湖北省襄阳监狱

9、湖北省恩施监狱

10、湖北省孝感监狱

11、湖北省汉江监狱

12、湖北省武昌监狱

13、湖北省武汉女子监狱

14、湖北省汉口监狱

15、湖北省汉阳监狱

16、湖北省蔡甸监狱

17、湖北省琴断口监狱

18、湖北省洪山监狱

19、湖北省未成年犯管教所

20、湖北省咸宁监狱

21、湖北省黄石监狱

22、湖北省沙洋监狱管理局

（1）湖北省沙洋监狱管理局机关

（2）湖北省沙洋广华监狱

（3）湖北省沙洋小江湖监狱

（4）湖北省沙洋荷花垸监狱

（5）湖北省沙洋漳湖垸监狱

（6）湖北省沙洋熊望台监狱

（7）湖北省沙洋汉津监狱

（8）湖北省沙洋陈家山监狱

（9）湖北省沙洋长林监狱

（10）湖北省沙洋范家台监狱

（11）湖北省沙洋平湖监狱

23、武汉警官职业学院

二、部门2021年部门预算情况

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2021年，湖北省监狱管理局预算收入总计537,069.18万元，较2020年收入总计509,032.32万元增加28,036.86万元，增幅5.5%，增加的主要原因是警员职级套改等人员经费增加。

本年收入532,276.22万元，较2020年收入505,045.32万元增加27,230.9万元，增幅5.4%，增加的主要原因是人员经费拨款增加，省级预算内基本建设投资拨款和其他收入增加。其中：（1）财政拨款收入505,519.9万元，较2020年495,925.32万元增加9,594.58万元，增幅1.9%，增加的主要原因人员经费拨款增加，省级预算内基本建设投资拨款增加；（2）事业收入3,600万元，为武汉警官职业学院的学费等收入，较2020年4,100万元减少500万元，主要是受疫情影响预计住宿费、司法训练总队培训等收入减少；（3）其他收入23,156.32万元，较2020年5,020万元增加18,136.32万元，增幅361.3%，增加的主要原因是用于解决人员经费缺口的其他收入增加。

上年结余（转）4,792.96万元，较2020年3,987万元增加805.96万元，增幅20.2%，主要原因是预算中实拨账户资金使用增加。

预算本年支出537,069.18万元，较2020年预算支出509,032.32万元增加28,036.86万元，增幅5.5%，增加的主要原因是警员职级套改等人员经费增加。其中，财政拨款支出505,629.6万元，较2020年497,375.32万元增加8,254.28万元，增幅1.7%，增加的主要原因人员经费和预算内基本建设投资增加。主要内容如下：

1.“公共安全支出”科目505,610.97万元，较2020年482,318.03万元增加23,292.94万元，增幅4.8%，增加的主要原因一是警员职级套改等人员经费增加；二是预算内基本建设投资增加。该项目主要用于监狱人民警察人员经费、公用经费等基本支出，安全警戒设施建设经费、监狱用房及配套设施维修经费、信息化项目维护经费等项目支出。

2.“教育”科目5,019.7万元，较2020年581万元增加4,438.7万元，增幅764%，变化较大的主要原因是武汉警官职业学院的省级财政拨款对应功能科目由公共安全变化为教育，2020年支出581万元全部为中央转移支付。该科目用于武汉警官职业学院教学、科研等学校运转支出。

3. “社会保障和就业”科目26,280.95万元，较2020年25,978.83万元增加302.12万元，增幅1.2%，增加的主要原因是缴费基数的变化。该科目主要用于缴纳各单位基本养老保险缴费等支出。

4. “医疗卫生”科目157.56万元，较2020年154.46万元增加3.1万元，增幅2%。该科目主要用于局本级人员医疗等支出。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年，全省监狱系统安排机关运行经费28,180.77万元，比2020年预算25,526.27万元增加2,654.5万元，增幅10.4%，变化的主要原因是维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等有所增加，其中：维修（护）费增加208.87万元，劳务费增加639.88万元，委托业务费增加328.95万元，工会经费增加202.12万元，其他交通费用增加477.78万元，其他商品和服务支出增加496.27万元等；此外差旅费减少252.91万元，办公设备购置减少200.34万元。具体安排如下：

1. 商品和服务支出27,657.99万元，比2020年预算24,740.87万元增加2,917.12万元，增幅11.8%，其中，办公费803.43万元、印刷费284.89万元、水费401.07万元、电费1,028.96万元、邮电费383.75万元、物业管理费428.78万元、差旅费1,634.14万元、因公出国（境）费用9.5万元、维修（护）费776.08万元、租赁费100.42万元、会议费40万元、培训费1,114.02万元、公务接待费213.73万元、专用材料费247.02万元、劳务费820.03万元、委托业务费573.45万元、工会经费5,529.02万元、福利费1,388.26万元、公务用车运行维护费276.98万元、其他交通费用10,523.75万元、其他商品和服务支出1,080.71万元。

2. 其他资本性支出522.78万元，比2020年预算785.4万元减少262.62万元，降幅33.4%，其中，办公设备购置427.2万元、其他资本性支出95.58万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年财政拨款“三公”经费预算总额925.55万元，较2020年预算1,591.26万元减少665.71万元，降幅41.8%，减少的主要原因是2021年未安排公务用车购置预算。

1. 因公出国（境）费用9.5万元，较2020年10万元减少0.5万元，降幅5%。预计全年因公出国（境）团组2批，2人次；

2. 公务接待费213.73万元，较2020年312.63万元减少98.9万元，降幅31.6%，全省各单位预计全年国内公务接待5,000余批次、25,000余人次。十八大以来，我省监狱系统严格贯彻落实中央八项规定、省委六条意见，公务接待费预算呈逐年下降态势。

3. 公务用车购置及运行费702.32万元，较2020年预算1,268.63万元减少566.31万元，降幅44.6%，其中，公务用车运行维护费702.32万元，较2020年预算806.63万元减少104.31万元，降幅12.9%；公务用车购置费0万元，较2020年预算462万元减少462万元，降幅100%，由于省机关事务管理局未批复我局2021年度车辆更新计划，2021年部门预算中未安排公务用车购置费相关预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年，全省监狱系统按照新的政府采购要求编列政府采购预算24,593.21万元，较2020年预算35,800.52万元减少11,207.31万元，降幅31.3%，减少的主要原因是使用国资收益安排的基本建设项目规模较2020年降低，编列政府采购预算相应减少。

政府采购资金来源分别为经费拨款11,909.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款9,615.87万元，中央专项转移支付2,153.85万元，其他收入913.59万元。

从采购品目分类来看，2021年政府采购包括货物类15,872.01万元，服务类3,614.7万元，工程类5,106.5万元。

从采购对象来看，面向小微企业采购预算18,136.69万元，占采购预算总额的73.7%；面向中小企业采购预算2,470.02万元，占采购预算总额的10%。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，向中小微企业采购；超过前述金额适宜由中小企业提供的项目中，预留该部分采购项目预算总额的82.4%专门面向中小微企业采购，其中预留给小微企业的比例为71.6%，占预留总份额的86.9%。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截止2020年12月底，省监狱管理局固定资产原值441,386.27万元，累计折旧174,374.75万元，固定资产净值267,011.53万元；较2019年12月底固定资产原值增加3,688.07万元，增幅0.8%，占资产总额的72.4%，固定资产增加的主要原因是日常购置固定资产增加。

房屋资产258,551.37万元，面积261.01万平方米，其中，办公用房面积27.55万平方米；各类车辆总值12,961.15万元，按照保密规定监狱装备属于涉密事项，车辆数量不公开；单价50万元以上通用设备86台（套）、单位价100万元以上专用设备35台（套）。

（六）政府性基金预算支出、财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出预算及增减变化情况说明

2021年，省监狱管理局预算中无政府性基金预算支出、无省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出的相关内容，所以《政府性基金预算支出表》、《财政专项支出预算表》、《专项转移支付分市县情况表》三个报表表格为空表。

三、其他需要说明的事项

（一）举借政府债务情况

截至2020年12月底，省监狱管理局所有举借政府债务已清偿完毕，无举借政府债务情况。

（二）扶贫资金情况：

2021年省监狱管理局无财政安排专项扶贫资金。

此外，省监狱管理局机关安排扶贫工作队2021年预算31.4万元，其中：（1）乡村振兴美丽乡村示范湾子建设20万；（2）扶贫工作经费11.4万元。

四、部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效工作开展情况。

2021年省监狱管理局继续按照预算绩效管理的要求，对部门整体支出绩效目标、一般公共预算项目支出等开展绩效评价工作，涉及8个一级项目，资金93,401.33万元，占一般公共预算项目支出的100%，实现项目绩效目标评价全覆盖。绩效评价结果待年度决算完成后，通过政采采购程序委托第三方评价，报省财政厅绩效工作管理处室，涉密项目绩效评价结果不公开。

2. 部门整体绩效目标：

（1）依法加强全省监狱业务管理，确保监狱管理工作顺利开展，监管场所持续安全稳定；（2）规范监狱基建，提高湖北省狱政管理水平，体现监狱人文关怀，为在监人员营造自然、和谐的改造生活环境；（3）各职能处室落实省局工作部署和重要工作的安排；深入学习宣传贯彻党的精神，思想建党实现新加强，组织开展全省监狱系统党风廉政建设和反腐败工作；（4）保障警院正常教学工作，维护学院教学秩序。落实国家关于干部培训的相关规划的要求；确保全省司法行政系统及监狱、戒毒民警训练工作顺利进行；（5）保障罪犯监管，提高罪犯文化程度，强化罪犯生存技能；（6）保障罪犯生活费基本需要，保障罪犯医疗需求。

3. 重点项目绩效目标情况。

2021年省监狱管理局没有项目被省人大预工委、省财政厅纳入重点项目预算绩效目标范围。

根据省财政厅相关要求，需对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况进行公开，我局选定“监狱业务费”进行公开，具体情况如下：

（1）项目申报理由

《中华人民共和国监狱法》规定，国家保障监狱改造罪犯所需经费；根据财政部、司法部制定的《监狱体制改革试点单位财务管理暂行规定》规定，监狱业务费是监狱为履行刑罚执行职能和维护监狱秩序稳定，用于执法和监管改造专门需要所发生的具有特殊性、政策性和机密性的专用经费支出。据上述规定和监狱监管改造业务工作需要，特设立监狱业务经费项目，用以客观、真实反映监狱业务情况。

（2）项目申报内容

此项目包含狱政设施维修费、业务装备消耗费、戒毒及传染病查治费、宣传及奖励经费、监狱辅助管理岗位人员经费、罪犯技术辅导岗位人员补助费、关键要害岗位人员补助费、老残人员经费及其他业务费等。此外还包括以下内容：驻监武警部队承担着繁重的看押、警戒任务，目前，各监狱负责武警部队的生活补助、水电费、营房维修费、生活用具购置费、节假日慰问费的支出；治安管理，反映开展治安管理工作的支出，包括所属派出所用于治安方面的支出等；配发全省监狱系统在职民警制式服装；为确保省纪委警示教育基地正常运转，充分发挥警示教育基地作用，警示教育基地运转及工作经费等。

（3）绩效目标设定说明

根据该项目的特点及往年执行情况，我局设定了2个一级指标、7个二级指标、7个三级指标，具体指标描述如下：

①质量指标-狱政设施维修维护保障度，指标为项目当年对监狱警戒设施、监舍、驻监武警用房及相关设施维修维护费用的保障程度，用以反映和考核项目产出对监狱狱政工作设施保障的支持程度。

②质量指标-驻监武警经费、补助执行率，指标为监狱对武警的补助费用及公检法派出机构经费的支持，用以反映和考核项目产出使用用途和效用的管理。

③质量指标-警用交通、通信购置维护成本控制率，指标为监狱业务开展所使用的警用交通费用、通信使用费用在成本管理上的情况，用以反映和考核项目产出对监狱业务在交通及通信方面的成本控制程度。

④质量指标-民警服装配发率，指标为民警服装配发工作的执行情况，用以反映和考核警察服装费用产出对民警服装配服工作的实现程度。

⑤数量指标-罪犯脱逃率，指标为反映当年监狱罪犯脱逃状况，用以监狱业务管理对罪犯脱逃工作的防范与执行及效果实现程度。

⑥数量指标-重大传染病发生次数，指标为监狱发生重大传染疾病的次数，用以反映和考核项目产出在预防、控制发生重大疾病工作的实现程度。

⑦社会效益指标-维护监内安全稳定，指标为全年无较大安全事件发生，用以反映和考核项目产出在预防、控制较大安全事件工作的实现程度。

五、预算有关名词解释

（一）基本支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；

公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、湖北省监狱管理局2021年部门收支预算附表

见附表。