2019年度其他项目经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:为使省林业局所属省林木种苗管理总站能正常履行全省林木种苗行业管理、良种选育及推广等方面重要职能，保障全省林木种苗事业的正常发展，确保国有资产保值增值；对原有森林防火视频监控系统进行全面技术改造升级，充分利用信息化手段，进一步提升九峰试验林场森林火灾预警监控和指挥高度能力。

年度绩效目标：按进度完成当年项目建设任务；完成实时森林火灾预警、扑救指挥。

1. 项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为3,509.00万元。主要用于：咨询费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他基本建设支出、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，与监理单位及跟踪审计单位和项目实施单位沟通协调，加快工作进度，严把自评工作质量关。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为94.89分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，其他项目经费应到位3,509.00万元，实际到位3,509.00万元，资金到位率100%。其中：湖北省林木种苗生产和科研基础设施与湖北国家森林防火物资储备库建设项目到位3,344.00万元，湖北省林业科学研究院九峰试验林场森林防火指挥系统项目到位165万元。

2.项目资金执行情况分析

2019年，其他项目经费项目实际执行2,964.09万元，资金执行率84.47%。主要原因是:受军运会影响，外部强电及给水、排污管道的市政接入并网工程未如期完成，导致竣工验收无法如期进行。按照基建管理规定及合同约定不得超进度、范围支付进度款，导致执行率偏低。

3.项目资金管理情况分析

湖北省林木种苗生产和科研基础设施与湖北国家森林防火物资储备库建设项目资金的使用按项目合同关于付款周期的约定：总承包合同按照监理方、造价咨询方及建设方审核确认进度的70%支付进度款（根据国家相关政策调整为85%），同时根据承包人实际完成的合格工程量计算已完合格工程造价，变更增加的工程量不列入工程量内。每次的进度款的拨付严格按合同约定以及资金审批流程分批拨付，严禁超标拨付。各分部分项工程严格按武汉市洪山区质检站验收合格的内容各部门到场后逐项核对、验收工作内容并计量，汇总后报跟踪审计予以核定工程实际进度，并按合同付款比例核定进度款支付金额，并按资金审批流程逐层审批。

湖北省林业科学研究院九峰试验林场森林防火指挥系统项目严格按照湖北省政府招投标程序，委托湖北国华招标咨询有限公司采用竞争性磋商方式进行了公开招投标（项目编号：ZB0106-1909-ZCFW0361、ZB0106-1909-ZCFW1020）。同时，还聘请了湖北同信工程造价咨询有限公司通过现场核查、核对设备数量以及复核施工工程量等方式，对原一楼前期部分施工及中心机房后期四楼建设部分基建工程的工程量进行了核算。该项目资金管理中不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

（二）绩效目标完成情况分析

年度目标1：按进度完成当年项目建设任务

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成项目建设任务：计划完成项目建设任务2.06万㎡，2019年项目各参建单位围绕目标和任务，针对绩效目标要求，加快项目建设进度和质量管理，截止2019年12月，大楼总建筑面积2.06万㎡平方米，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（2）施工质量合格率：2019年计划施工质量合格率100%，截止2019年12月，原计划2019年度完成项目大楼建筑安装工程和设备采购等，并完成配套工程，同时完成工程的竣工交付，因受军运会影响，外部强电及给水、排污管道的市政接入并网工程未如期完成，导致竣工验收无法如期进行。但工程进展相对顺利，同时已竣工各单项工程合格率达100%，工程全过程事故率为零。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（3）项目完成及时率：2019年计划项目完成及时率100%，因受军运会影响，外部强电及给水、排污管道的市政接入并网工程未如期完成，导致竣工验收无法如期进行，项目完成及时率85%，该项指标标准分值为5分，实际得分4分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）种苗管理和生产水平：2019年基本完成年初制定的目标，项目进展顺利，形象进度及实际效果显著，有利于种苗管理和生产水平的持续提高。该项指标标准分值为20分，得分19分。

年度目标2：完成实时森林火灾预警、扑救指挥

1.产出指标完成情况分析。

（1）论文完成率：2019年计划完成1篇论文，2019年省林业科学研究院实际完成论文1篇，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）森林火灾预警监测云平台：2019年计划完成森林火灾预警监测云平台1台，2019年省林业科学研究院实际完成1台，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（3）森林火情监测覆盖率：2019年计划森林火情监测覆盖率100%，实际完成100%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

（4）火灾预警及时率：2019年计划火灾预警及时率100%，实际完成100%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为6分，实际得分6分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）提升九峰试验林场森林火灾预警监控和指挥能力：2019年软硬件设备采购及安装率100%，森林火情监测覆盖率100%，火险预警预报误报率小于1%，烟火识别的准确率95%以上，定位精度可达30-50米，提升九峰试验林场森林火灾预警监控和指挥能力效果明显。该项指标标准分值为20分，实际得分20分。

3.绩效指标调整说明。

结合项目实际情况，新增产出指标“森林火灾预警监测云平台”、“森林火情监测覆盖率”，新增效益指标“种苗管理和生产水平”、“提升九峰试验林场森林火灾预警监控和指挥能力”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.项目管理水平有待进一步提高。下一步将加强项目后期安装工程及装饰工程的进度管理工作，保证工程单项质量合格率，提高施工安全检查合格率，增加质量及安全检查频率；加强对项目的跟踪管理，及时了解项目实施进展情况，督促项目参建单位按时按质按量完成项目内容；加强对项目的技术指导和服务，组织专家和设计人员的现场督导检查，提高项目施工管理水平及建筑质量优良率。

2.森林防火的智能化和信息化建设有待进一步加强。下一步将继续加大森林防火的智能化和信息化建设，将该项目建设成为集无缝融合智能图像识别技术、面向对象的3D GIS技术、大型网络监控技术等高新技术于一体，同时结合林业资源管理专业知识和林业防火经验的高科技智能化森林防火预警监测平台，打造成为华中地区高科技森林防火预警监测示范基地。继续提升森林防火效率、促进防火保障能力的基础上，将项目整合升级成为具有林业资源智能监管功能，包括森林资源、病虫害监测、生态效益评估、林火智能监测等等，不仅能保持现有防火系统的稳定性，而且能提升森林质量的建设水平。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度其他项目经费项目绩效自评表（附后）

2019年度其他项目经费绩效自评表.xls

                                 湖北省林业局

2020年6月10日