2019年度野生动物疫源疫病监测防控与救护

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:认真贯彻落实国家林业局47号局长令，完善救护收容站点设立、登记和备案制度；进一步强化野生动物救护收容救治工作。加强救护收容野生动物饲养管理，强化救护收容野生动物康复训练及野外放归工作，提升全省野生动物救护收容救治水平。提升社会公众对野生动物救护保护理念。

年度绩效目标：开展采样检测，溯源排查及疫病本底调查，保障主动预警前期工作顺利进行，为其全面开展奠定基础。

1. 项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为340.00万元。主要用于：办公费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、专用设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为98分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，野生动物疫源疫病监测防控与救护项目应到位340.00万元，实际到位340.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年，野生动物疫源疫病监测防控与救护项目实际执行340.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无挤占、挪用资金等情况。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目实际支出没有超预算。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）培训人员：2019年计划培训150人，根据培训签到表统计，实际完成培训150人，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

（2）样品采集数：2019年计划采集样品3000份，根据样品采集明细表，共完成野鸟、山斑鸠、珠颈斑鸠、乌鸦等3072份样品采集，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

（3）突发疫情处置率：2019年计划突发疫情处置率100%，2019年2月18日，九峰森林动物园的一头东北虎死亡，经现场诊断、采样检测、尸体剖检，该东北虎感染H9N2禽流感，抵抗力下降、胃肠功能紊乱等并发症导致死亡。省林业局及时采取应急措施，有效控制了疫情扩散。2019年7月11日，黄冈市团风县但店镇一养殖场发生非洲猪瘟疫情。农业农村部立即派出督导组，播导当地开展处置工作，当地已按照要求启动应急响应机制们采取封锁、扑杀、无害化处理、消毒等处置措施，对全部病死猪和扑杀猪进行无害化处理。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

（4）求救电话处理完成率：2019年计划求救电话处理完成率达95%，根据电话记录统计，求救电话处理完成率达100%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

（5）监测成果报告提交及时率：2019年计划监测成果报告提交及时率达90%。2019年12月4日，省林业局野保湿地处通报了关于全省野生动物疫源疫病监测趋势预测会商会情况，提交及时率100%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为8分，实际得分8分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）保障公共卫生安全，维护社会稳定：野生动物是自然生态系统重要因子，虽无法量化，但通过项目实施，有效地防止了野生动物疫病的传播蔓延，保障了自然生态安全及公共卫生安全；保护了濒危野生动物，保存了自然基因，为维护生态平衡、建设生态文明贡献了积极的力量。该项指标标准分值为20分，得分18分。

（2）服务对象满意度：2019年计划服务对象满意度达90%，根据调查统计，服务对象满意度达90%，达到年初设定目标。该项指标标准分值为20分，得分20分。

3.绩效指标调整说明。

标准监测站在2018年12月就已确定，不属于2019年工作内容，因此删除产出指标“标准监测站”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.绩效指标设置不够合理，如：标准监测站在2018年12月就已确定，不属于2019年工作内容。下一步将结合项目当年工作内容及特点科学设置指标。

2.野生动物救护和疫源疫病监测关系物种安全、生态安全，亟待解决认识不足、体系不完善、专业人才缺乏等。今后将进一步重视野生动物救护监测工作，充分发挥各级救护监测机构的预警哨卡作用。

3.野生动物救护监测工作的资金投入不够。建议设立野生动物突发异常情况应急储备资金和全省野生动物救护专项资金，用于救护监测体系建设和保证及时有效地开展应急处置、救护工作。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度野生动物疫源疫病监测防控与救护项目绩效自评表（附后）

2019年度野生动物疫源疫病监测防控与救护自评表.xls

                                  湖北省林业局

2020年6月20日