2019年度全省应用型林业技术研究与推广

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》（中发[2003]9号），要求各级党委政府高度重视林业科学基础研究、应用研究和高新技术开发，提高林业科技创新能力，通过全省应用型林业技术研究与示范项目的实施，省林业局自身科研条件将得到进一步改善，有助于提升我省林木生物遗传育种、生物防治、林产品检验检测等科研技术水平，通过持续开展对我省范围内南水北调、三峡库区、神农架等重点生态保护区的森林资源监测工作，为重大林业工程提供科学决策，通过培育、引进和推广优质经济林木，广泛开展科技下乡、技术咨询等科技服务工作，可以大大提升林产品产量和品质，促进产业发展和林农增收。充分发挥省级林业科技推广机构职能，开展中央财政林业科技推广示范项目管理。通过研究选出主要经济林树种油茶、竹林、红花油茶和杉木林下发展优化模式，合理利用林地资源，提高林地产出，增加农民收入，为全省林下经济产业发展和脱贫攻坚做贡献。

年度绩效目标：完成一批可研项目，取得一批可研成果；充分发挥省级林业科技推广机构职能，开展中央财政林业科技推广示范项目管理。

1. 项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为2,935.1万元，年中新增中央基础建设幕阜山竹林生态定位站项目资金271.00万元，调整后预算为3,206.10万元。主要用于：办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、基础设施建设。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，省林业科技推广中心成立自评小组，主任罗强任组长，副主任刘华为副组长，办公室、推广科、财务室各司其责职，协调合作。推广科负责业务方面材料、照片、合同和证明材料，办公室负责后勤、相关手续，财务室负责提供票据和账目。共同完成绩效自评工作。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为97.99分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，全省应用型林业技术研究与推广项目支出预算金额2,935.10万元，年中新增中央基础建设幕阜山竹林生态定位站项目资金271.00万元，预算金额总额3,206.10万元，其中财政资金共1,935.17万元，剩余1,270.93万元为单位自有资金，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年，全省应用型林业技术研究与推广项目共开支2,475.1万元，其中：财政资金1,935.15万元，因一般公务支出有所压缩，政府采购项目资金有所结余，资金执行率为99.99%。自有资金539.93万元，因当年收入未达预期，政府采购项目资金有所结余等原因，资金执行率为42%。

3.项目资金管理情况分析

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无挤占、挪用资金等情况。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目实际支出没有超预算。

（二）绩效目标完成情况分析

年度目标1：完成一批可研项目，取得一批可研成果

1.产出指标完成情况分析。

（1）申报专利，新品种认定：2019年计划申报专利，新品种认定3个，根据省林业科学研究院专利证书，实际完成申报专利，新品种认定3个，分别为：“一种多功能原土取样器”、“一种以无纺布为基质植藓养蚜增加五倍子产量的防腐”、“中山杉重组木板及重组增强设计单元”，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（2）制定地方标准：2019年计划制定地方标准5个，根据《省市场监管局关于下达2019年度湖北省地方标准制定项目计划的通知》（鄂市监函﹝2019﹞232号），省林业科学研究院制定了5个地方标准，分别为：《精准灭荒技术规程》、《香榧种植技术规程》、《核桃林复合种植技术规程》、《滇楸组培苗生产技术规程》、《柳杉人工林可持续经营技术规程》，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为3分，实际得分3分。

（3）生产良种苗木穗条：2019年计划生产良种苗木穗条50万株，根据省林业科学研究院统计，实际完成67万株，其中：出圃楸树良种大庙3万株、培育湿地松优良家系容器苗15万株、杨树优良品种出圃大苗8万株，出圃插穗41万株，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（4）改造面积：2019年计划对246平方米的科研生产基地展示平台及设备、办公用房进行改造（含展示厅、陈列室、学术报告厅、实验平台建设等），实际改造面积约246平方米，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（5）出版论文：2019年计划出版论文40篇。根据省林业科学研究院统计2019年论文发表明细统计，实际出版论文《不同水分梯度下楸树苗期生长及光合特征比较》、《楸树SSR标记在滇楸中的可转移性研究与应用》、《基于理论模型及其差分方程的湖北省杉木立地指数表研制》等65篇，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（6）建设示范地：2019年计划建设示范地3960亩，根据省林业科学研究院统计，实际完成4400亩，如：在武汉市江夏区金口街三门口村林场建设苍术林下栽培示范林50亩和秋葵林下栽培示范林30亩、在保康县歇马镇杨家湾村营建水肥一体化果材兼用示范林200亩等。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（7）课题完成率：2019年计划课题完成率达95%，省林业科学研究院的课题任务均按进度完成，项目当年完成率95%，质量优良。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（8）维修面积：2019年计划对6.8万平方米的科研生产基地展示平台及设备、办公用房进行维修（含展示厅、陈列室、学术报告厅、实验平台建设等），据统计，实际维修面积约6.4万平方米左右，未达到年初设定目标值，主要原因是部分外墙因不具备施工条件未进行粉刷。该项指标标准分值为2分，实际得分1分。

（9）省科技进步奖：年初计划2人获得省科技进步奖，2019年“白僵菌工业化生产新工艺和新剂型的研发及应用”成果获第十届梁希科学技术进步三等奖，项目完成人陈京元和查玉平同志取得梁希科学技术进步三等奖。达到年初设定目标，到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（9）项目完成及时率：年初计划项目完成及时率100%，2019年在大型修缮项目中，部分外墙因不具备施工条件未进行粉刷，导致项目完成及时率为95%，未达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）国家自然科学基金项目获得突破：2019年省林业科学研究院通过组织高校专家就基金申报专题培训，推进院学术委员会多次把关制度，强化院青年基金引导等多种举措，最终喜获国家自然科学基金面上项目立项资助，这是省林业科学研究院首次获得国家级基金面上项目立项资助，实现了科研工作历史性突破。该项指标标准分值为20分，得分20分。

年度目标2：充分发挥省级林业科技推广机构职能，开展中央财政林业科技推广示范项目管理

1.产出指标完成情况分析。

（1）年产苗木：2019年计划年产苗木0.6万株，根据省林业科技推广中心统计资料，实际完成年产苗木0.8万株，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）年产药材：2019年计划完成年产药材2000公斤，根据省林业科技推广中心统计资料，实际完成年产药材2600公斤，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）项目管理数量：2019年计划完成项目管理数量18个，省林业科技推广中心实际对全省18个中央财政林业科技推广示范项目的申报、绩效评价、现场查定和验收管理，包括《油茶高产良种丰产栽培技术推广示范项目》、《核桃良种丰产栽培技术推广示范项目》、《湖北低丘岗地泡桐优良无性系与丰产栽培技术应用示范项目》等。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（4）造林成活率：2019年计划造林成活率达95%，根据省林业科技推广中心统计资料，2019年造林成活率达95%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（5）国家林业局和省财政项目管理目标考核：2019年计划国家林业局和省财政项目管理目标考核结果为优秀，实际考核结果为优秀。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）为全省林下经济产业发展和脱贫攻坚做贡献：2019年，省林业科技推广中心建设主要经济林树种林药、林菜和林苗试验示范基地80亩，合理利用林地资源，提高林地产出，增加农民收入，林业经济增长率达25%，为全省林下经济产业发展和脱贫攻坚做贡献。该项指标标准分值为20分，实际得分20分。

3.绩效指标调整说明。

结合项目实际情况，新增产出指标“造林成活率”，新增效益指标“为全省林下经济产业发展和脱贫攻坚作贡献”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.绩效指标设置不够完整，如：没有针对“造林”设置质量指标。下一步将结合项目特点科学设置指标。

2.科研项目申报前期测算不够细致全面。下一步将严格项目资金管理，根据绩效管理目标，全方位地测算各项收支情况，增强预算编制的科学性和可行性，力争预算客观真实，按计划执行项目，提高预算执行率，缩小预决算差异。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度全省应用型林业技术研究与推广项目绩效自评表（附后）

2019年度全省应用型林业技术研究与推广项目绩效自评表.xls

                                  湖北省林业局

2020年6月10日