2019年度营造林和森林资源管护工作经费

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:省政府批准的省林业局“三定”方案，要求省林业局依法组织、指导全省森林资源的管理，审核并监督森林资源的使用，对森林资源进行调查、动态监测和统计。组织和管理全省植物检疫工作，开展林业有害生物调查与监测，及时处置突发林业有害生物事件。负责全省野生动植物行政执法监督，指导全省自然保护区建设、野生动植物资源开发利用；组织实施野生动植物资源、湿地资源调查与环境监测、自然保护区规划及科学考察，对非正常来源陆生野生动物进行收容、救护组织；指导、协调全省破坏森林和野生动植物以及林地大案、要案查处工作；指导全省林区社会治安管理和森林公安机关业务及基层基础建设；负责全省森林公安机构和队伍建设的相关工作，组织、协调、指导专业森林灭火队伍的防扑火工作。

年度绩效目标：有效控制森林资源的消耗，提高林地管理水平；加强野生动植物和湿地资源监测工作；严厉打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动；推进野生动植物保护和自然保护区工程建设，确保我省森林资源和国土生态安全；加强林业科技推广项目管理；加强森林公园林相改造及防火能力。

1. 项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复了本项目的资金来源，下达项目预算支出为2,536.00万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、专用材料费、专用设备购置、租赁费、公务用车购置、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、被装购置费。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为98.96分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，营造林和森林资源管护工作经费项目应到位2,536.00万元，实际到位2,536.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年，营造林和森林资源管护工作经费项目实际执行2,404.16万元，资金执行率94.80%。主要原因是:一般公务支出有所压缩，政府采购项目资金有所结余。

3.项目资金管理情况分析

资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无挤占、挪用资金等情况。严格按照项目用款计划、预算用途开展支出工作。在资金使用与拨付方面基本建立完善的资金拨付制度，资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行，项目实际支出没有超预算。

（二）绩效目标完成情况分析

年度目标1：推进野生动植物保护和自然保护区工程建设；有效控制森林资源的消耗，提高林地管理水平；严厉打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动，确保我省森林资源和国土生态安全

1.产出指标完成情况分析。

（1）保护极小濒危物种数：计划保护极小濒危物种数8个，2019年省林业局持续金丝猴、东方白鹳、青头潜鸭、小勾儿茶、大别山五针松、水杉、黄梅秤锤树、对节白蜡等8个极小濒危物种救护繁育研究试点。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（2）国家级自然保护区数量：2019年计划完成国家级自然保护区17个，根据《湖北国家级自然保护区名录》，实际完成神农架自然保护区、长江新螺段白鱀豚自然保护区、长江天鹅洲白鱀豚自然保护区、石首麋鹿自然保护区等22个国家级自然保护区。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）省级自然保护区数量：2019年计划完成省级自然保护区17个，根据《湖北省级自然保护区名录》，实际完成万江河大鲵自然保护区、长江宜昌中华鲟自然保护区、梁子湖湿地自然保护区、沉湖湿地自然保护区等24个省级自然保护区。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（4）采伐木材量：2019年计划采伐木材量＜1020万立方米，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年实际采伐木材306.5万立方米，未超过年初设定限额。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（5）占用征收林地定额：2019年计划占用征收林地定额＜7400公顷，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，实际占用征收林地定额6866.67公顷，未超过年初设定限额。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（6）对湿地公园检查、指导、督办次数：2019年计划对湿地公园检查、指导、督办45次，实际完成53次，其中国家湿地公园：宜城万洋洲（2次）、襄阳汉江（3次）、南漳清凉河（2次）、宣恩贡水河（3次）、咸宁向阳湖（2次）、长阳清江（2次）、枝江金湖（3次）、五峰百溪河（2次）、黄冈白莲河（2次）、武汉杜公湖（3次）、汉川汈汊湖（1次）、安陆府河（3次）、环荆州古城（2次）、公安崇湖（2次）、蕲春赤龙湖（3次）、嘉鱼珍湖（2次）、武穴武山湖（1次）、蔡甸后官湖（1次）、远安沮河（1次）、广水徐家河（1次）、孝感朱湖（1次）、英山张家咀（1次）、谷城汉江（1次）、樊城长寿岛（1次）。省级湿地公园：咸安金桂湖（4次）、黄州道仁湖（2次）、红安倒水河（1次）。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（7）森林保险试点单位数：2019年计划对24个单位进行森林保险试点，根据《省林业局改革发展处2019年度工作总结》，2019年在全省19个试点县基础上，配合省财政厅新增了12个试点县，全省森林保险试点县总计达到了31个。同时森林保险的保额标准大幅提升，幅度达到了50%。联合财政、保监制定下发了《关于推进2019年农业保险工作的通知》，明确了今年新增的试点县市保险公司的选定办法。保险公司积极开展承保合同的签订，试点扩面工作进展顺利。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（8）行政审批项目抽检数：2019年计划抽检行政审批项目100件，根据统计，实际抽检行政审批项目100件，完成年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（9）国家湿地公园检查验收合格率：2019年计划检查验收合格率100%，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，省林业局扎实开展湿地生态保护修复，出台《湖北省湿地名录管理办法》，发布省级重要湿地48处，启动乡村小微湿地建设；实施退耕还湿7.88万亩，占年计划的112.6%；试点到期的13个国家湿地公园全部通过国家验收；指导武汉市成功申办《湿地公约》第14届缔约方大会。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（10）林权纠纷调处办结率：2019年计划林权纠纷调处办结率达到96%。根据《省林业局改革发展处2019年度工作总结》，省林业局对全省各县市林权纠纷调处情况进行了考核，在此基础上接受了国家局对我省的考核，国家局考核结果为满分。目前各地考核已全部完成，并将结果上报省委政法委。全年共调处各地上访9起，调处成功率100%。未发生群体性上访事件和进京上访事件，未发生因林权争议死亡事件。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）全省林下经济产值：2019年计划全省林下经济产值达270亿元，据统计，实际达到590亿元。超过年初设定目标值，与目标值偏差较大的主要原因是：年初设定目标值时，未将森林旅游包含在内。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）维护森林资源和国土生态安全：2019年省林业局认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，不断加强林业生态资源监管保护和有序利用。加强天然林和生态公益林保护，新增天然林保护面积1024.44万亩，增加停伐保护补助资金1.6亿元，全省8282万亩天然林和公益林得到有效保护；加强野生动植物保护，联合5部门出台《全省长江经济带珍稀濒危动植物保护长效机制行动方案》，建立了野生动植物监测调查、协同监管、联合检查和联合执法协作机制。维护森林资源和国土生态安全效果明显。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

年度目标2：对森林资源进行调查、动态监测和统计

1.产出指标完成情况分析。

（1）调查固定样地：2019年计划调查固定样地2500个，根据省林业调查规划院统计结果，实际完成固定样地调查2543个，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（2）培训人数：2019年计划完成培训300人，根据省林业调查规划院统计结果，实际完成培训320人，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（3）更新小班数量：2019年计划更新小班350万个，根据省林业调查规划院统计结果，实际完成406万个，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（4）建设森林资源动态监测数据库：2019年计划建设3个森林资源动态监测数据库，实际完成林地数据库、湿地数据库和蓄积量3个数据库，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（5）动态监测成果报告：2019年计划完成动态监测成果报告1份，实际完成动态监测成果报告1份，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（6）小班区划精度：2019年计划小班区划精度不低于95%，根据省林业调查规划院统计结果，2019年小班区划精度97.6%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（7）蓄积量调查精度：2019年计划蓄积量调查精度不低于80%，根据省林业调查规划院统计结果，2019年蓄积量调查精度91.03%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（8）及时提交调查结果：2019年计划次年2月提交调查结果，省林业调查规划院实际按计划于2020年2月前提交，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）满足相关单位对森林湿地资源状况的知情权：省林业调查规划院2019年森林资源一体化监测成果数据为生态文明（生态省）建设考核、市州党政领导班子考核、三农发展综合考评、县域经济工作考核、省级文明城市测评等考核工作提供所需指标数据；为各县市和相关部门林地审批、林地核查提供了重要依据，加强了对我省的林地监管。可以实时掌握全省的森林资源存量变化情况，为全省森林经营管理提供支撑和服务。退耕还林、天然林保护、长防林、精准灭荒等造林项目检查验收，为资源监测、造林绿化监督管理提供依据。满足了相关单位对森林湿地资源状况的需求。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

年度目标3：加强林业科技推广项目管理

1.产出指标完成情况分析。

（1）全省木本油料育苗数量：2019年计划全省木本油料育苗7000万株，根据省林业局林木种苗管理总站统计，实际完成7010.4万株，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）全省木本油料造林面积：2019年计划全省木本油料造林40万亩，根据省林业局林木种苗管理总站统计，实际完成40.1万亩，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）林业植物新品种权保护宣传：2019年计划林业植物新品种权保护宣传6次，实际完成保护宣传6次，完成全省林业植物新品种保护培训班249人次，提高大众维权保护意识，提高行政执法人员处理侵权案件能力。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（4）摸底调查全省林业植物新品种授权情况：2019年计划对5个市州的林业植物新品种授权情况进行摸底调查，实际完成了5个市州林业植物新品种授权情况的摸底调查，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（5）品种审定：2019年计划品种审定5个，省林业局林木种苗管理总站组织3个专业组的年度林木品种审定和技术服务，组织评选第一批省级种质资源，对全省林木种苗质量进行监督抽查，开展全省林木种苗行政执法检查，核发林木种苗生产、经营许可证，并指导各市州种苗机构开展行政许可工作，共完成品种审定8个。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）年产值：2019年计划年产值达15亿元，根据省林业种苗站统计结果，2019年实际年产值达15亿元，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

年度目标4：加强森林公园林相改造及防火能力

1.产出指标完成情况分析。

（1）新造林面积完成率：2019年计划新造林1000亩，省太子山林场管理局分别在石龙林场整地及造林350亩、仙女林场整地及造林250亩、雁门林场整地及造林200亩、王岭林场整地及造林200亩，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（2）森林抚育面积完成率：2019年计划森林抚育面积3000亩，省太子山林场管理局在石龙林场森林抚育1000亩、仙女林场抚育管护800亩、雁门林场森林抚育600亩、王岭林场森林抚育600亩，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（3）检查验收通过率：2019年计划100%通过检查验收，省太子山林场管理局严格按照标准实施项目，通过检查验收，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）提升森林抗风险能力：2019年省太子山林场管理局大力推进林业生态建设，加强森林资源管护极大提升了森林抗风险能力，为太子山地区构建了完善的林业生态体系、发达的林业产业体系和繁荣的生态文化体系，有效地推进了生态良好、环境优美、职工富裕、和谐有序的太子山林区建设。在提高森林资源利用、发展生态产业等方面走出一条特色鲜明的发展道路。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）新增就业岗位：2019年计划新增就业岗位30个，据省太子山林场管理局统计，2019年实际带动太子山职工及周边农工的就业人口30人，人均增收近5000元。提升了太子山旅游品牌，带动旅游产业的发展。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

年度目标5：加强野生动植物和湿地资源监测工作

1.产出指标完成情况分析。

（1）野生动物监督检查次数：2019年计划完成野生动物监督检查4次，省野生动植物保护总站针对重点场所非法买卖食用野生动物情况开展野生动物监督检查和野生动植物“双随机一公开”执法检查工作，完成对6家企业（个人）人工繁育或经营利用国家重点保护野生动物情况监督检查。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（2）保护野生动物宣传：2019年计划开展保护野生动物宣传3次，2019年省野生动植物保护总站充分发挥桥梁纽带作用，组织举办湖北省第六届“世界野生动植物日”宣传活动、2019年湖北省暨咸宁市“爱鸟周”活动、保护野生动物宣传月活动，社会反响良好。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（3）野猪资源专项调查报告：2019年计划完成野猪资源专项调查报告1份，2019年省野生动植物保护总站完成了野猪本底资源调查，编写了《湖北省野猪资源本底调查报告（含：湖北省野猪集群分布图、湖北省野猪密度分布图、湖北省野猪传播非洲猪瘟风险图）》。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（4）湿地监测数量：2019年计划完成4处湿地监测，2019年省野生动植物保护总站组织专业技术人员对张家咀国家湿地公园、黄冈白莲河国家湿地公园、咸宁向阳湖国家湿地公园，莫愁湖国家湿地公园4处省级以上重要湿地进行监测，形成了四份湿地鸟类监测报告。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（5）湖北“小微湿地”建设标准：2019年计划湖北“小微湿地”建设标准通过验收，2019年5月6日，湖北省GEF湿地项目管理办公室在武汉召开专家验收评审会，听取了项目承担单位的汇报，验收专家组同意项目通过验收。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）促进生态环境的改善：2019年省野生动植物保护总站完成野生动植物和湿地监测等工作，极大促进了生态环境的改善，得到各级林业主管部门的重视和支持，得到了相关专业人员和社会人士的广泛参与，成为我省生态文明建设的基础性工作。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）社会公众的保护意识是否得到增强：2019年爱鸟周、世界野生动植物日和保护野生动物宣传月活动产生的社会效益及工作成效得到了省、市（州）、县（市区）各级政府、林业主管部门和社会公众的充分肯定，有效提高了社会公众的野生动植物保护意识，为全社会形成良好的野生动植物保护氛围做出了突出贡献。目前，爱鸟周、世界野生动植物日和保护野生动物宣传月活动已成为野生动植物保护宣传的知名品牌。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

3.绩效目标调整情况

根据项目实际情况，新增产出指标：“湿地监测数量”；新增效益指标：“维护森林资源和国土生态安全”

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.绩效指标不够完整，如：没有针对“湿地监测”设置数量指标。下一步将结合项目特点科学完整设置指标。

2.部分业务处室绩效意识不够强。下一步将加强培训，明确责任，增强业务处室绩效意识，主动地将评价结果与处室的工作业绩挂钩，提高绩效自评工作质量，并要求各处室建立健全工作机制，注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理，做好日常管理，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

3.林地变更调查核实存在薄弱环节，监测基础数据有待进一步整合。下一步将加强林地变更调查数据的省级审核，对森林面积的增加，一般灌木林转化为国家特别规定灌木林，未成林造林地转化为有林地，由各地调查核实后，上报省院，由省院核实确认后进行变更，减少变更的随意性，禁止随意改变林地保护等级。对二类调查数据库和动态监测调查数据库进行融合，筑牢林地变更的数据基础，为林地管理、森林资源动态监测等提供数据基础。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度营造林和森林资源管护工作经费项目绩效自评表（附后）

2019年度营造林和森林资源管护工作经费自评表.xls

                                  湖北省林业局

2020年6月10日