2019年度林业有害生物防治工作经费项目

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的:依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部分）》、《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发﹝2014﹞26号）、《全国检疫性林业有害生物疫区管理办法》、《湖北省林业有害生物防治条例》、《湖北省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（鄂政办发﹝2015﹞42号）、《省人民政府办公厅关于转发林业“四项工作”综合考核方案的通知》政策依据和省委书记蒋超良、省长王晓东、常务副省长黄楚平等省领导对重大林业有害生物防治工作的重要批示设立该项目。

年度绩效目标：完成林业有害生物监测预警体系年度任务；完成林业有害生物检疫御灾体系年度任务；完成林业有害生物防治减灾体系年度任务。

（二）项目资金情况

本项目是常年性、持续性项目，2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）下达项目资金360.00万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、差旅费、水费、电费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、委托业务费。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，湖北省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为98分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，林业有害生物防治工作经费项目，年初预算总额360.00万元，最终下达项目资金360.00万元，实际到位360.00万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年，林业有害生物防治工作经费项目实际执行360.00万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

省林防总站严格按照《林业改革发展资金管理办法》的通知（财农〔2016〕196号）、《湖北省中央财政林业改革发展资金管理实施细则》（鄂财农规〔2017〕14号）等文件及有关规定要求，建立财务管理规章制度，建立专账，做到专款专用。

1. 绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）发布省级林业有害生物预报信息：年初目标值为9期，2019年省林业局林防站对36个国家级和44个省级中心测报点进行重新优化布局，调整监测任务和重点，发挥其骨干示范作用。全面实行疫情监测网格化，每个疫区县市都设置有疫情监测固定标准地，实现监测常态化，全年共发布省级林业有害生物预报信息9期。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（2）种苗产地检疫率：年初目标值为100%，2019年省林业局林防站抓好林业植物及其产品的产地检疫和疫情监管，把疫情控制在源头，加大调运检疫和落地复检力度，构建全过程可追溯检疫监管体系。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（3）应急响应率：年初目标值为100%，2019年实际突发林业生物灾害应急响应率100%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（4）测报准确率：年初目标值为88%，2019年省林业局林防站运用无人机、高分卫星等高科技手段开展了监测，构建了地面与空中相结合的立体监测平台，有效提高监测时效性、准确性，实际测报准确率达96.8%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（5）松材线虫病防治率：年初目标值90%，2019年度省林业局林防办深入推进松材线虫病除治攻坚三年行动，清理松材线虫病死树280.4万株，全省松材线虫病发生面积和病死松树数量分别减少7%、30%，松材线虫病防治率实际完成138.2%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（6）美国白蛾防治率：年初目标值90%，根据国家林草局林草防治总站的“林业有害生物防治信息系统”2019年度发生防治统计表，全省全面完成了防治任务，防治率为100%。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（7）带疫苗木调运事件查处率：年初目标值为100%，2019年省林业局整合森林公安、森林资源管理、森防机构力量，开展常态化执法和专项行动相结合。全省地共组织专项检疫行动720次，出动执法人员5397人次；检查涉木企业和场所1822个，检查疫木采伐山场1141个；没收并除害处理疫木1687.96立方米，销毁木质包装品2361个；办理案件105件，其中行政案件98件，刑事案件7起，查处率100%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

（8）及时发布预测预报：年初目标值为100%，2019年省林业局林防办每周上报一次突发、新发林业有害生物监测结果，每月上报一次常发、主要立业有害生物发生监测结果，发布预测预报及时率100%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为5分，实际得分5分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）有害生物灾害防治控灾减灾：2019年度省林业局林防办一是全面推行政府向社会购买防治服务，实行市场化运作、专业化施工、合同化管理，全省共69家专业公司和629支专业队参与疫木清理大会战，清理病死树280.4万株。防治松褐天牛187.3万亩，悬挂诱捕器1.2万套，诱杀天牛137.9万头。美国白蛾防治和预防面积53.74万亩，没有造成大的危害。此外，马尾松毛虫、杨树食叶害虫等常发病虫害得到及时治理，没有发生大的灾害。二是实行联防联治。积极与山东、河南、湖南等省份通报信息，统一时间、统一标准开展防治。推进疫区市县间建立了区域联防联治机制，实行统一行动、联合治理。有害生物灾害防治控灾减灾效果明显。该项指标标准分值为20分，实际得分19分。

（2）狠抓检疫监管，严防疫情传播扩散：2019年省林业局林防办一是加强疫木监管。制定了疫木除治及安全利用流程图，对除治各个环节明确质量标准，实行清单管理。建立疫木清理台账，安排专人跟班作业；实行凭证运输一车一证，专人押送；严格疫木加工利用，限期利用，建立进出厂台账并全过程视频监管。二是强化检疫信息化管理。规范全省使用国家林业植物检疫信息管理系统，并与省政府行政审批平台对接，形成检疫审批与政府平台审批“一张网”。三是严厉打击违法事件。整合森林公安、森林资源管理、森防机构力量，开展常态化执法和专项行动相结合。全省共组织专项检疫行动720次，出动执法人员5397人次；检查涉木企业和场所1822个，检查疫木采伐山场1141个；没收并除害处理疫木1687.96立方米，销毁木质包装品2361个；办理案件105件，其中行政案件98件，刑事案件7起。严防疫情传播效果明显。该项指标标准分值为20分，实际得分19分。

3.绩效指标调整情况。

结合项目实际情况，新增产出指标“发布省级林业有害生物预报信息”，新增效益指标“有害生物灾害防治控灾减灾”、“狠抓检疫监管，严防疫情传播扩散”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

绩效指标设置不够完整，如：“有害生物预报方面”只设置了质量和时效指标，未设置数量指标。下一步将在编制年初预算时，结合重要性考虑，尽可能将反映项目考核目标的指标全部纳入，跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，并准确预测预算收支的发展趋势。提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，将工作任务与年度绩效挂钩，对未能达标完成年度目标的项目实施单位和地方，督促其完成年度目标，同时，调减下年度资金安排额度，对完成年度绩效目标较好的地方和单位，将在有关项目安排上重点倾斜支持。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度林业有害生物防治工作经费项目绩效自评表（附后）

2019年度林业有害生物防治工作经费项目绩效自评表.xls

湖北省森林病虫害防治检疫总站

                            2020年6月10日