2019年度湖北省林业局

部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门支出情况以及当年省委省政府下达的重点工作

2019年湖北省林业局调整后预算79,855.02万元，其中：基本支出34,707.29万元、项目支出35,890.90万元、经营支出9,256.83万元。实际执行73,782.31万元，其中：基本支出33,195.83万元、项目支出31,758.46万元、经营支出8,828.02万元。

2019年省委省政府下达的重点工作：持续推进国土绿化；强化林业资源管护；全面深化各项改革；加快发展林业产业；着力强化支撑保障。

（二）年度绩效目标

高质量推进国土绿化；严格保护林业资源，维护全省生态安全；大力弘扬林业生态文化建设，加快林业产业发展；持续深化林业改革，推动林业发展迸发新动能；做好局机关后勤日常事务，保障局机关各项工作正常、有序、高效运转。

二、绩效自评工作开展情况

2020年4月30日，省林业局按省财政厅要求，下发了《省林业局办公室关于做好2019年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2020〕28号），部署了2019年度林业专项资金绩效自评工作，明确了责任分工和具体工作部署，及时组织有关单位和人员认真学习相关文件内容，结合项目的实际情况，对相关资料信息进行收集，经过整理、分析，评价绩效目标完成情况，形成本自评报告。

根据设定的绩效目标情况，通过对资金预算执行率、产出、效益等指标的综合评价，自评得分为95.98分。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

2019年2月，《省财政厅关于批复2019年省直部门预算的通知》（鄂财预发〔2019〕9号）批复，省林业局预算67,230.06万元，其中：基本支出32,911.54万元、项目支出26,054.77万元，经营支出8,263.75万元。调整预算数为79,855.02万元，其中：基本支出34,707.29万元、项目支出35,890.90万元、经营支出9,256.83万元。

2.项目资金执行情况分析。

2019年省林业局总支出为73,782.31万元，其中：基本支出33,195.83万元，占总支出45%、项目支出31,758.46万元，占总支出43%、经营支出8,828.02万元，占总支出12%。

预决算差异为6,072.71万元，主要原因：部分项目经费指标下达时间较晚，当年无法及时完成相关工作。具体使用情况分类如下：

                                             单位：万元

序号	项目	金额
一、工资福利支出		27,944.45
1	基本工资	5,396.16
2	津贴补贴	2,879.10
3	奖金	2,078.23
4	伙食补助费	241.97
5	绩效工资	9,762.53
6	机关事业单位基本养老保险缴费	2,432.15
7	职业年金缴费	366.81
8	职工基本医疗保险缴费	483.96
9	公务员医疗补助缴费	0.07
10	其他社会保障缴费	433.45
11	住房公积金	2,551.19
12	医疗费	638.20
13	其他工资福利支出	680.64
二、商品和服务支出		31,438.74
1	办公费	349.25
2	印刷费	535.33
3	咨询费	69.99
4	手续费	1.19
5	水费	154.42
6	电费	486.97
7	邮电费	116.53
8	取暖费	149.17
9	物业管理费	1,018.69
10	差旅费	1,648.56
11	因公出国（境）费用	105.30
12	维修（护）费	3,023.97
13	租赁费	612.67
14	会议费	43.85
15	培训费	469.22
16	公务接待费	60.35
17	专用材料费	2,856.21
18	被装购置费	11.86
19	专用燃料费	13.75
20	劳务费	5,762.36
21	委托业务费	10,567.73
22	工会经费	446.67
23	福利费	380.38
24	公务用车运行维护费	247.95
25	其他交通费用	545.01
26	税金及附加费用	104.53
27	其他商品和服务支出	1,656.83
三、对个人和家庭的补助		4,926.13
1	离休费	191.27
2	退休费	2,064.94
3	抚恤金	131.65
4	生活补助	20.97
5	医疗费补助	1,186.25
6	助学金	1,227.80
7	奖励金	12.00
8	其他对个人和家庭的补助	91.25
四、资本性支出（基本建设）		2,439.20
1	办公设备购置	95.42
2	专用设备购置	1,989.68
3	基础设施建设	89.95
4	信息网络及软件购置更新	53.98
5	无形资产购置	188.37
6	其他基本建设支出	21.80
五、资本性支出		7,033.79
1	房屋建筑物购建	4,591.71
2	办公设备购置	481.74
3	专用设备购置	821.81
4	基础设施建设	121.76
5	大型修缮	299.31
6	信息网络及软件购置更新	143.44
7	公务用车购置	27.14
8	其他交通工具购置	0.75
9	其他资本性支出	546.13
合        计：		73,782.31

3.项目资金管理情况分析。

2019年省林业局严格执行《湖北省林业局机关财务管理办法》、《局直系统资金财务管理工作守则》，坚持统一归口、预算管理、量入为出、突出重点的原则，严格执行“三重一大”、预算管理、国库集中支付和公务卡结算等制度，进一步加强单位财务工作指导和监管。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”精神和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出，严格控制“三公经费”；资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到有效执行。全面推进专项资金绩效管理，统筹整合省级财政专项资金，规范资金使用管理，起草印发《局直系统资金财务管理工作守则》，进一步加强局直单位财务工作指导和监管。

1. 绩效目标完成情况分析

年度目标1：高质量推进国土绿化

1.产出指标完成情况分析。

（1）精准灭荒造林：年初目标值为70万亩，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年全年共完成灭荒造林80.15万亩，占年计划的114.5%，超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）完成森林抚育面积：年初目标值为100万亩，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，省林业局2019年实施国家林业重点工程，完成长防林建设28.6万亩、新一轮退耕还林还草14.8万亩、森林抚育123.1万亩、国家木材战略储备林2万亩。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）新增国家级森林城市数量：年初目标值为1个，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局坚持城乡统筹，推进群众身边增绿，改善人居环境，全省新获批国家森林城市2个。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（4）新增省级森林城市数量：年初目标值为5个，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局坚持城乡统筹，推进群众身边增绿，改善人居环境，全省新评定省级森林城市6个。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（5）完成全省义务植树：年初目标值为1.2亿株，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，全年完成造林448.8万亩，占年计划的103.2%，其中人工造林135.1万亩、封山育林76.3万亩、退化林修复237.4万亩、义务植树9478万株。未达到年初设定目标值，主要原因是统计口径变更，部分村庄绿化植树不再统计在义务植树中，而作为村庄绿化填报。该项指标标准分值为2分，实际得分1分。

（6）造林合格面积完成率：年初目标值为≥85%，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局积极克服旱情重、造林难、管护难等困难，积极创新造林管护机制，经全面验收，全年共完成灭荒造林80.15万亩，占年计划的114.5%，验收合格率94.1%，比上年度提高2.8个百分点。超过年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（7）森林抚育合格率：年初目标值为90%，根据《湖北省森林抚育项目省级核查报告》，森林抚育合格率达96.6%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

2.效益指标完成情况分析

（1）减少水土流失效果：根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局完成长防林建设28.6万亩、新一轮退耕还林还草14.8万亩；树立“成活是硬道理、成林是硬政绩”的造林质量理念，组织各地提前开展育苗，提高乡土树种供应量，推广良种壮苗和容器苗上山，普遍推行工程化造林模式，采取“工程造林、包栽包活、分期验收、按效付款”的做法，聘请专业造林公司施工，因地制宜，分类施策，极大地提高了造林质量，减少水土流失效果明显。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（2）营造林带动就业人数：年初目标值为5万人，根据统计，造林实际带动就业人数8万余人，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（3）造林技术服务满意度：2019年设定的目标为满意度≥90%，根据调查问卷“问题3、您对湖北省林业局2019年度造林技术服务工作是否满意？”根据回收的31份调查问卷，共有30人选非常满意，1人选比较满意，0人选一般，0人选不满意，则该项目实际得分为30×10+1×8+0×6+0×0=308分，则满意率=308÷310×100%=99.35%。造林技术服务满意度达99.35%，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

年度目标2：严格保护林业资源，维护全省生态安全

1.产出指标完成情况分析

（1）森林蓄积量：年初目标值为3.65亿立方米，2019年实际森林蓄积量为3.65亿立方米，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）林木采伐：年初目标值为≤1020万立方米，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局办理使用林地10.3万亩，采伐木材306.5万立方米，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）林地征占用：年初目标值为≤7400公顷，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局办理使用林地6866.67公顷，有效保障了重大项目和民生工程用地需求，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（4）湿地保有量：年初目标值为144.50万公顷，根据湿地面积统计表，实际湿地保有量面积为145万公顷，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（5）森林覆盖率：年初目标值为39.61%，2019年实际森林覆盖率为39.61%，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（6）林业有害生物成灾率：年初目标值为低于3.4‰，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年全省林业有害生物成灾率3.28‰，低于国家控制指标，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）湿地环境：根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，近年来在国家林业和草原局的指导与支持下，省林业局认真贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，采取强力措施，加大修复力度，取得了湿地面积增加、湿地功能提升、湿地环境状况改善的良好局面。一是建立了湿地保护体系。国际重要湿地4处，居全国第二；国家湿地公园66处，居全国第三。二是实施了一批湿地保护与修复工程，极大地改善了湿地生态环境。三是出台了一批湿地保护的文件制度。2014年湖北省人民政府第370号令颁布实施了《湖北省湿地公园管理办法》、2017年7月18日省人民政府印发了《湿地保护修复制度实施方案》，湿地环境持续好转。该项指标标准分值为4分，得分4分。

（2）维护全省国土安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展：2019年省林业局认真贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神，不断加强林业生态资源监管保护和有序利用。加强天然林和生态公益林保护，新增天然林保护面积1024.44万亩，增加停伐保护补助资金1.6亿元，全省8282万亩天然林和公益林得到有效保护；加强野生动植物保护，联合5部门出台《全省长江经济带珍稀濒危动植物保护长效机制行动方案》，建立了野生动植物监测调查、协同监管、联合检查和联合执法协作机制；推进金丝猴、麋鹿、江豚等珍稀濒危野生动物救护繁育，严密防范野生动物疫源疫病，全省未发生野生动物疫情；强化林业有害生物防治，深入推进松材线虫病除治攻坚三年行动，实施林业有害生物无公害化防治578.9万亩，全省林业有害生物成灾率3.28‰，低于国家控制指标。维护了全省国土安全，保护了生物的多样性，促进社会可持续发展。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（3）服务对象满意度：2019年设定的目标为满意度≥80%，根据调查问卷“问题4：您对湖北省林业局2019年度严格保护林业资源，维护全省生态安全工作的评价是？”根据回收的31份调查问卷，共有28人选非常满意，3人选比较满意，0人选一般，0人选不满意，则该项目实际得分为28×10+3×8+0×6+0×0=304分，则满意率=304÷310×100%=98.06%。服务对象满意度达98.06%，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

年度目标3：大力弘扬林业生态文化建设，加快林业产业发展

1.产出指标完成情况分析

（1）申报省级龙头企业：年初目标值为44家，根据《2019年省林业局改革发展处工作总结》，2019年省林业局组织开展林业产业化省级龙头企业申报和评审工作，新申报省级龙头企业44家，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）林业经济增长率：年初目标值为10%，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，省林业局2019年制定《湖北省林业产业扶贫三年攻坚行动实施意见》，加快发展林特产业，让群众共享林业发展成果，全年实现林业产值4081.5亿元，增长7.6%，未达到年初设定10%目标值，主要原因是第二、三产业受大环境经济下滑的影响，增长缓慢。该项指标标准分值为2分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析

（1）林业产业总产值：年度目标值为3850亿元，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，省林业局2019年制定《湖北省林业产业扶贫三年攻坚行动实施意见》，加快发展林特产业，让群众共享林业发展成果，全年实现林业产值4081.5亿元，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（2）促进特色产业发展：根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局一是促进森林康养产业发展，开展了森林康养产业调研，草拟了《湖北省人民政府关于进一步加快森林康养产业发展的意见》（代拟稿），向国家林草局等四部委申报了4家国家森林康养基地，向林业产业联合会申报了7家国家森林康养试点基地。二是积极稳妥支持山桐子产业发展。召开了山桐子产业发展研讨会，调查统计了全省山桐子产业发展情况，进行了专题调研，向省政府报告了山桐子产业发展情况。三是促进森林旅游产业发展。组织各地参加了2019中国森林旅游节，积极推荐本省特色森林旅游线路、新兴森林旅游地品牌、重要森林旅游合作签约事项，促进特色产业发展效果明显。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（3）服务对象满意度：2019年设定的目标为满意度≥80%，根据调查问卷“问题5：您对湖北省林业局2019年度大力弘扬林业生态文化建设，加快林业产业发展工作的评价是？”根据回收的31份调查问卷，共有29人选非常满意，2人选比较满意，0人选一般，0人选不满意，则该项目实际得分为29×10+2×8+0×6+0×0=306分，则满意率=306÷310×100%=98.71%。服务对象满意度达98.71%，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

年度目标4:持续深化林业改革，推动林业发展迸发新动能

1.产出指标完成情况分析

（1）森林保险试点单位数：年初目标值为24个，根据《省林业局改革发展处2019年工作总结》，2019年省林业局在全省19个试点县基础上，配合省财政厅新增了12个试点县，全省森林保险试点县总计达到了31个。同时森林保险的保额标准大幅提升，幅度达到了50%。联合财政、保监制定下发了《关于推进2019年农业保险工作的通知》，明确了今年新增的试点县市保险公司的选定办法。保险公司积极开展承保合同的签订，试点扩面工作进展顺利。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（2）国有林场改革完成率：年初目标值为100%，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局组织开展全省国有林场改革“回头看”，深入查漏补缺，梳理和解决少数国有林场存在的职工安置资料不齐全、森林资源管护机制不健全、财政保障未落实等问题，国有林场改革完成率100%。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

（3）国有林场改革验收合格率：年度目标值为100%，根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局建立完善了以政府购买服务为主的资源管护制度和考核管理机制，顺利迎接国家考核验收组的验收并得到高度评价。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

2.效益指标完成情况分析

（1）打造湖北林下经济发展样板：根据《省林业局党组2019年度述职述廉报告》，2019年省林业局新增森林保险县市12个，全省31个森林保险县市提标、降费工作有序实施；谷城县、恩施市两个国家集体林业综合改革试验区年度试点任务全面完成，恩施市出资5000万元，由银行1:10比例放大，为农户和企业提供特惠贷、帮扶贷；学习福建武平、浙江安吉经验，持续推进5个“深化集体林改示范县”建设，着力打造湖北林下经济发展样板，示范县林下经济发展势头良好。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

（4）服务对象满意度：2019年设定的目标为满意度≥80%，根据调查问卷“问题6：您对湖北省林业局2019年度持续深化林业改革，推动林业发展工作的评价是？”根据回收的31份调查问卷，共有28人选非常满意，3人选比较满意，0人选一般，0人选不满意，则该项目实际得分为28×10+3×8+0×6+0×0=304分，则满意率=304÷310×100%=98.06%。服务对象满意度达98.06%，超过年初设定目标值，该项指标标准分值为2分，实际得分2分。

年度目标5：做好局机关后勤日常事务，保障局机关各项工作正常、有序、高效运转

1.产出指标完成情况分析

（1）物业管理面积：2019年计划完成物业管理面积51632平方米，2019年省林业局后勤中心实际完成物业管理面积51632平方米，达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（2）车辆车况安全检查：2019年计划完成车辆车况安全检查4次，2019年省林业局后勤中心加强驾驶员安全学习教育，严格排查车辆安全隐患全年安全行驶45万公里。加强聘用人员管理，完善了考评办法，提高了行车安全意识，提高了出车服务水平，提高了车辆驾驶技能，提高了车辆管理能力；因实际工作安排，仅开展了3次车场日活动，未完成年初设定4次车辆车况安全检查的目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分0.5分。

（3）消防安全事故发生率：2019年计划消防安全事故发生率≤1%，2019年省林业局后勤中心落实《全省“防风险保平安护军运迎大庆”消防安全执法检查专项行动方案》，今年先后组织辖区消防大队、派出所和社区对局四区两店一大院进行了消防安全隐患排查，共排查出安全隐患12大类、22项安全隐患，按规定发放整改通知书，认真组织整改回头看及整改销号工作，做好台账管理工作，消防安全事故0发生。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

（4）安全行车：2019年计划安全行车无重大交通事故发生，2019年省林业局后勤中心加强驾驶员安全学习教育，严格排查车辆安全隐患，加强聘用人员管理，完善了考评办法，提高了行车安全意识，提高了出车服务水平，提高了车辆驾驶技能，提高了车辆管理能力，无重大交通事故发生。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为1分，实际得分1分。

2.效益指标完成情况分析

（1）保障局机关规范有序高效运转：2019年，省林业局后勤中心围绕局机关中心工作，履行后勤保障职责，保障了局机关规范有序高效运转。达到年初设定目标值。该项指标标准分值为4分，实际得分4分。

3.绩效指标调整情况

根据项目实际情况，新增产出指标：“申报省级龙头企业”、“森林保险试点单位数”、“国有林场改革完成率”、“物业管理面积”、“车辆车况安全检查”、“消防安全事故发生率”、“安全行车”。新增效益指标：“国有林场改革验收合格率”、“促进特色产业发展”、“打造湖北林下经济发展样板”、“保障局机关规范有序高效运转”。

删除重复指标：“造林当期任务完成率”和“是否增加森林面积”两个指标。删除成本指标：“精准灭荒造林补助标准”和“林业有害生物防治经费”。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施

1.绩效指标完整性不够。如：整体绩效指标中没有针对“持续深化林业改革”和“机关后勤工作”两方面设置指标。今后省林业局将在编制年初预算时，结合重要性考虑，尽可能将反映部门年度考核目标的综合性指标全部纳入，跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，并准确预测预算收支的发展趋势。提炼出指向明确、具体、可量化、与资金相匹配的绩效指标，尽可能避免指标疏漏、偏差的问题，将绩效评价工作落到实处，使评价结果能够发挥更大的作用。

2.部分业务处室绩效意识不够强。省林业局今后将逐步增强业务处室绩效意识，主动地将评价结果与处室的工作业绩挂钩，提高绩效自评工作质量，并要求各处室建立健全工作机制，注重开展绩效评价日常基础数据的收集整理，做好日常管理，为绩效评价工作的开展提供有力支撑。

（二）拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制。将绩效自评结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，对下年度项目预算资金予以保障。进一步做好资金使用的预算安排和管控，做到事前有计划，事中有监管，事后有评估，对资金的流向和使用情况进行全过程公开，对资金使用效率不高的项目实施单位实行追责、问责。

（三）拟公开情况

本次绩效自评价结果除报送省财政厅外，我们将在省林业局门户网站予以公开。

五、2019年度湖北省林业局部门整体支出绩效自评表（附后）

2019年度湖北省林业局整体支出绩效自评表.xls

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2020年6月8日

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