湖北省野生动物救护研究开发中心

2021年部门预算情况

目录

第一部分 基本情况

一、主要职责

二、机构设置及人员构成

第二部分 2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、转移支付分县市表

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

四、关于机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、国有资产占用情况

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

负责全省非正常来源陆生野生动物的收容、救护及其产品处置的指导和管理工作；负责开展全省野生动物科学技术研究、推广和野生动物驯养繁殖、开发利用工作；负责开展全省野生动物救护对外交流、合作和科普宣传工作；负责全省野生动物疫源疫病监测和防控工作；负责全省野生动物产业发展和技术指导工作。

二、机构设置及人员构成

救护中心是2000年9月25日省编委以鄂编发【2000】71号文批复成立的独立法人单位，规格为正处级。内设机构4个：综合办公室、救护研究科、开发科、野生动物原种场。2014年省编委以鄂编办事改文【2014】38号文批复将我中心调整为公益一类事业单位。
   年底实有人数20人，其中财政编制为8人，其他6人，长期聘请的人员3人，退休人员3人。

第二部分 湖北省野生动物救护研究开发中心2021年部门预算表

一、收支预算总表                    单位：万元

收    入		支     出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	588.56	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	588.56	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	18.82
事业单位经营收入		医疗卫生
上级补助收入		节能环保
附属单位上缴收入		城乡社区事务
其他收入	243.00	农林水事务	1,032.74
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	831.56	本年支出合计	1,051.56
上年结余（转）	220.00	结转下年
动用事业基金
收入总计	1,051.56	支出总计	1,051.56

二、收入预算总表                       单位：万元

收      入
项目	预算数
财政拨款收入	588.56
其中：一般公共预算财政拨款	588.56
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入	243.00
本年收入合计	831.56
上年结余（转）	220.00
动用事业基金
收入总计	1,051.56

三、支出预算总表                             单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
	合计	1,051.56	283.56	768.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82
213	农林水支出	1,032.74	264.74	768.00
21302	林业和草原	1,032.74	264.74	768.00
2130211	动植物保护	1,032.74	264.74	768.00

四、财政拨款收支预算总表                    单位：万元

收      入		支           出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	588.56	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	588.56	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	18.82
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务	789.74
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出	0.00
本年收入合计	588.56	本年支出合计	808.56
上年结余（转）	220.00	结转下年
收入总计	808.56	支出总计	808.56

五、一般公共预算支出表                  单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	808.56	260.56	548.00
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82
213	农林水支出	789.74	241.74	548.00
21302	林业和草原	789.74	241.74	548.00
2130211	动植物保护	789.74	241.74	548.00

六、一般公共预算基本支出表            单位：万元

经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	260.56	240.56	20.00
301	工资福利支出	201.56	201.56
30101	基本工资	46.00	46.00
30102	津贴补贴	10.50	10.50
30103	奖金	64.00	64.00
30106	伙食补助费	4.00	4.00
30107	绩效工资	39.00	39.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82
30113	住房公积金	19.24	19.24
302	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	39.00	39.00
30302	退休费	39.00	39.00

七、政府性基金预算支出               单位：万元

功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：我中心没有政府性基金收入，因此本表无数据。

八、财政拨款“三公”经费支出表         单位：万元

项目	预算数
合计	12.30
因公出国（境）
公务接待费	3.50
公务用车购置及运行费	8.80
其中：公务用车运行维护费	8.80
公务用车购置费

九、财政专项支出预算表                 单位：万元

项目	预算数

注：我中心没有专项支出预算情况，因此本表无数据。

十、转移支付分县市表                     单位：万元

项目名称	预算数

注：我中心没有转移支付情况，因此本表无数据。

第三部分 2021年部门预算安排情况说明

一、关于2021年收支预算情况的总体说明

（一）预算收入情况。2021年湖北省野生动物救护研究开发中心收入总计为1051.56万元，比上年增加481万元，增幅为84%，主要原因是预计取得林业改革发展资金项目以及上年结余（转）增加较多。其中：本年收入831.56万元，占比79%；上年结转220万元，占比21%。本年收入中，财政拨款（补助）588.56万元，占比70%，其他收入243万元，占比30%。上年结转项目资金主要是中央转移支付在建项目和拟动用的实拨账户非财政资金。

（二）预算支出情况。2021年湖北省野生动物救护研究开发中心支出总计为1051.56万元。其中：社会保障和就业18.82万元，占比2%，农林水事务1032.74万元，占比98%。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

2021年湖北省野生动物救护研究开发中心一般公共预算支出总计为588.56万元，比上年增加54万元，增幅为10%，其主要原因是行政事业单位资产收益拨款增加和项目支出增加。其中：经费拨款（补助）98.56万元，占比17%；行政事业单位资产收益拨款20万元，占比3%；其他纳入预算管理的非税拨款470万元，占比80%。一般公共预算支出主要用于保障中心正常运转，完成日常工作任务及承担全省林业事业发展相关工作。

（一）按支出项目分类如下：

1.基本支出283.56万元，其中：人员支出240.56万元；日常公用支出43万元。

2.项目支出768万元，其中:常年性项目328万元，延续性项目440万元。

（二）按功能科目分类如下：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.82万元，农林水支出—林业和草原—动植物保护1032.74万元。

三、关于2021年财政拨款安排“三公”经费及会议费预算情况说明

2021年湖北省野生动物救护研究开发中心“三公”经费财政拨款预算为12.3万元，与上年度预算持平。2021年“三公”经费和会议费分项安排如下：公务用车运行维护费8.8万元，与上年度预算持平；公务接待费3.5万元，与上年度预算持平；2021年度未安排公务用车购置费、因公出国（境）费和会议费预算支出。

四、关于机关运行经费情况说明

我单位为公益一类事业单位，当年未安排机关运行经费。

五、政府采购预算情况说明

2021年省野生动物救护研究开发中心编制政府采购预算60万元，比上年增加29.85万元，增幅99%，增加的主要原因是根据工作需要，增加实验室兽医用电子诊断设备和其他兽医设备的采购。分采购类型看：政府采购货物支出60万元。分资金来源看：一般公共预算财政拨款60万元。

六、国有资产占用情况

截至2020年底，湖北省野生动物救护研究开发中心固定资产总额为636.12万元。共有车辆2辆，其中：其他用车2辆（其他用车主要是事业单位公车改革后保留的业务用车和科研用车）。单位价值50万元以上专用设备1台（套）。

在2021年预算中，编制了7台、套，共计60万元的新增资产配置预算，用于兽医用电子诊断设备和其他兽医设备采购。

七、关于2021年省级财政专项资金情况说明

我中心没有专项支出预算情况。

八、关于2021年重点项目预算绩效目标情况

湖北省野生动物救护研究开发中心2021年重点项目名称：野生动物疫源疫病监测防控与救护，项目总预算为768万元。项目绩效目标的设立主要依据的是《林业发展十三五规划》，绩效指标值主要从《林业发展十三五规划》和国家林业和草原局《野生动物疫病监测和预警系统维护》中取得。绩效目标详见下表：

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	质量指标	开展救护行为率	100%	100%	90%	行业标准
年度目标01	产出指标	数量指标	求救电话处理	100%	100%	90%	计划数据
年度目标01	效益指标	满意度指标	被救助对象满意度	90%	90%	90%	计划数据
年度目标01	产出指标	质量指标	突发疫情处置率	100%	100%	100%	计划数据
年度目标02	产出指标	数量指标	样品采集数	3000	3000	2000	计划数据
年度目标02	效益指标	社会效益指标	保障公共卫生安全，维护社会稳定	控制野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全	控制野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全	控制野生动物疫病发生发展，保障社会公共安全	历史数据
年度目标02	产出指标	质量指标	合格监测结果报告提交率	90%	90%	90%	行业标准

第四部分 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

8.森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

9.动植物保护：反映野生动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育、野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

10.林业草原防灾减灾：反应用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

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