枝江市残联2021年部门决算公开

登录注册退出

枝江市残联2021年部门决算公开

栏目：枝江市 -部门新闻发布时间：2022-10-24 加入收藏

目录第一部分枝江市残疾人联合会概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分枝江市残疾人联合会2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款&ldquo

目录

第一部分枝江市残疾人联合会概况

一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分枝江市残疾人联合会2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分枝江市残疾人联合会 2021年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效情况说明
第四部分名词解释

第一部分部门概况
一、部门主要职能
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设奉献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）指导和管理各类残疾人社团组织。
（八）承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置情况
枝江市残疾人联合会内设办公室、康复部2个部室，所属二级单位一个，即枝江市残疾人就业服务所。枝江市残疾人联合会与枝江残疾人就业服务所合署办公，未单独建账，经费未独立核算，故2021年纳入部门决算的单位只有一个，即枝江市残疾人联合会，财政已批复决算单位1个。
枝江市残疾人联合会现有编制数6人，2021年实际在职人员7人。枝江市残疾人就业服务所现有编制数9人，2021年实际在职人员7人，另劳务派遣1人。离退休人员10人，其中机关7人，二级单位3人。

第二部分枝江市残疾人联合会2021年部门决算表
附件：2021年部门决算公开表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市残疾人联合会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	557.20	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	148.92	八、社会保障和就业支出	39	1,254.71
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	9.52
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	48.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	754.11	本年支出合计	58	1,312.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	571.03	年末结转和结余	60	12.91
	30			61
总计	31	1,325.14	总计	62	1,325.14
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：枝江市残疾人联合会								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		754.11	605.20					148.92
208	社会保障和就业支出	696.60	547.68					148.92
20809	退役安置	1.50	1.50
2080905	军队转业干部安置	0.15	0.15
2080999	其他退役安置支出	1.35	1.35
20811	残疾人事业	695.10	546.18					148.92
2081101	行政运行	211.15	211.15
2081104	残疾人康复	60.00	60.00
2081105	残疾人就业和扶贫	105.34	105.34
2081199	其他残疾人事业支出	318.61	169.69					148.92
213	农林水支出	9.52	9.52
21301	农业农村	9.52	9.52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.52	9.52
229	其他支出	48.00	48.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.00	48.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：枝江市残疾人联合会							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,312.23	252.67	1,059.56
208	社会保障和就业支出	1,254.71	243.15	1,011.56
20809	退役安置	1.50		1.50
2080905	军队转业干部安置	0.15		0.15
2080999	其他退役安置支出	1.35		1.35
20811	残疾人事业	1,253.21	243.15	1,010.06
2081101	行政运行	211.15	211.15
2081104	残疾人康复	612.65		612.65
2081105	残疾人就业和扶贫	105.34		105.34
2081199	其他残疾人事业支出	324.08	32.00	292.08
213	农林水支出	9.52	9.52
21301	农业农村	9.52	9.52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.52	9.52
229	其他支出	48.00		48.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.00		48.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：枝江市残疾人联合会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	557.20	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,118.71	1,118.71
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	9.52	9.52
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	48.00		48.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	605.20	本年支出合计	59	1,176.22	1,128.22	48.00
年初财政拨款结转和结余	28	571.03	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	571.03		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,176.22	总计	64	1,176.22	1,128.22	48.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枝江市残疾人联合会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,128.22	252.67	875.56
208	社会保障和就业支出	1,118.71	243.15	875.56
20809	退役安置	1.50		1.50
2080905	军队转业干部安置	0.15		0.15
2080999	其他退役安置支出	1.35		1.35
20811	残疾人事业	1,117.21	243.15	874.06
2081101	行政运行	211.15	211.15
2081104	残疾人康复	612.65		612.65
2081105	残疾人就业和扶贫	105.34		105.34
2081199	其他残疾人事业支出	188.07	32.00	156.07
213	农林水支出	9.52	9.52
21301	农业农村	9.52	9.52
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.52	9.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：枝江市残疾人联合会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.19	302	商品和服务支出	15.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	58.75	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.64	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息
30103	奖金	45.95	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	15.74	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	0.70	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备
30113	住房公积金	24.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.43	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.25
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.37
人员经费合计		237.51	公用经费合计					15.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：枝江市残疾人联合会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.75		2		2	0.75	1.71		1.37		1.37	0.34
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：枝江市残疾人联合会							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			48.00	48.00		48.00
229	其他支出		48.00	48.00		48.00
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：枝江市残疾人联合会				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
市残联2021年收支总计1325.14万元，与2020年1209.88万元相比，收支总计各增加115.26万元，增加9.53%。主要原因是:2021年年初结转结余增加。
二、2021年收入决算情况说明
市残联2021年收入合计754.11元，其中：财政拨款收入605.2万元，其他收入148.92万元。2021年收入较去年减少382.07万元，减少33.63%。主要原因是2021年残疾人康复中心建设项目经费减少。
三、2021年支出决算情况说明
市残联2021年本年支出合计1312.23万元，其中：基本支出252.67万元，项目支出1059.56万元。2021年支出较去年增加798.73万元，增加155.55%。主要原因一是2020年残疾人康复中心建设2021年正式启动，建设经费支出增加。二是人员正常调资及各项奖励性补贴的增加。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
市残联2021年财政拨款收、支总决算1176.22万元。较去年财政拨款收、支总计各增加33.67万元，增加2.95%。主要原因是:2021年年初结转结余及项目经费增加。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市残联2021年财政拨款支出1128.22万元，其中：基本支出252.67万元，项目支出875.56万元。2021年较去年增加684.05万元，增加154%。主要原因:一是2020年残疾人康复中心建设2021年正式启动，建设经费支出增加。二是人员正常调资及各项奖励性补贴的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
市残联2020年财政拨款支出1128.22万元，其中：社会保障和就业支出1118.7万元，高校毕业生到基层任职补助支出9.52万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
市残联2021年财政拨款支出年初预算为253.21万元，主要为基本支出预算。支出决算为1128.22万元，其中：基本支出252.67万元，项目支出875.56万元。完成年初预算的445.56%。

1.基本支出：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）252.67万元。年初预算为253.21万元，支出决算为252.67万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于预算数0.54万元的主要原因是：人员的变动。

2.项目支出：（1）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）决算数为612.65万元。（2）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）决算数为105.34万元。（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算数为156.07万元。（4）社会保障和就业（类）退伍安置（款）其他退役安置支出（项）1.5万元。以上项目年初预算数为0，决算数大于预算数的主要原因：一是年初上级专款资金不知具体数据，故没有纳入预算。二是上年结转结余资金支出增加。三是残保金项目单独编制预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年本部门一般公共预算财政拨款基本支出252.67万元，其中：人员经费支出237.51万元，公用经费支出15.16万元。较2020年基本支出230.98万元，增加21.69万元，增幅9.4%。增加的主要原因为人员的增加、正常调资及各项奖励性补贴的增加。
七、机关运行经费支出情况说明
2021年本部门机关运行经费基本支出15.16万元，比2020年14.19万元增加0.97万元，增加6.8%。其中，办公费2.1万元，水费0.05万元，电费0.7万元，邮电费0.57万元，差旅费1.73万元，维修（护）费0.24万元，公务接待费0.34万元，劳务费1.2万元，委托业务费0.1万元，工会经费1.43万元，福利费0.71万元，公务用车运行维护费1.37万元，其他交通费用4.25万元，其他商品和服务支出经费0.37万元。今年与去年比增加的主要原因是：2021年机关新进一人，公用经费增加，实际与去年持平。
八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.75万元，支出决算为1.71万元，完成预算的61.8%，其中：因公出国（境）费用0元，完成预算的0；公务用车购置及运行维护费1.37万元，完成预算的68.5%；公务接待费0.34万元，完成预算的45.3%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2021年“三公经费”支出1.71万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费1.37万元，占80.1%；公务接待费0.34万元，占19.9%，接待批次共8次，接待人数共46人次。
1.因公出国（境）费0万元。因公出国(境)费支出决算比 2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费1.37万元，全部为公务用车运行维护费。2021年，单位共有1辆公务车（残疾人流动服务用车）,平均公务用车运行维护费1.37万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020年（减少）0.13万元，下降8.7%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行“党政机关励行节约、反对浪费条例”以及相关财务管理制度。
3.公务接待费0.34万元。2021年，单位公务接待46人次。主要用于上级部门考察调研、兄弟县市交流等公务接待。公务接待费支出决算比 2020年减少0.05万元，下降12.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”，严格执行“党政机关励行节约、反对浪费条例”以及相关财务管理制度。
九、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额1433.4万元，其中：政府采购货物支出3.64万元、政府采购工程支出1429.76万元。
十、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位国有资产占有总额86.328万元，其中：房屋占有额18万元，车辆占有额20.66万元(为中残联捐赠的残疾人流动服务车，编制在残疾人就业服务所),通用设备占有额31.233万元，家具、用具、装具占有额11.675万元，专用设备占有额0.76万元，图书档案占有额4万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对 2021年度残疾人联合会部门支出开展整体绩效评价，对本级残疾人就业保障金13个项目及中央、省级补助资金约11个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.2021年枝江市残疾人就业保障金财政补助资金330万元，实际执行330万元，整体项目完成率达100%。通过残疾人康复、创业扶持、实用技术培训、教育补贴等一系列项目的实施，使用残疾人在身体、生活、教育、扶贫等方面都得到了很大补偿和改善，提高了他们参与社会的能力，使残疾人生活得更加自信，获得感更强。党和国家实实在在的惠残政策和残疾人工作者耐心细致的服务，受到了残疾人和其家属的高度赞扬，满意度达90%。
2.2021年中央及省级业残疾人事业补助经费169万元，实际执行169万元，整体项目完成率达100%。项目资金到达后，市残联各业务部室根据各自项目分别制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用。
附件：2021年度枝江市残疾人联合会部门整体绩效自评表
2021年度枝江市残疾人联合会部门整体绩效自评表

单位名称：枝江市残疾人联合会填报日期：2022.3.17

单位名称		枝江市残疾人联合会
基本支出总额		252.67			项目支出总额		1059.56
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1325.14	1312.23	99%	19.8
年度目标1：（30分）		残疾人康复（2081104）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	0-14岁残疾儿童救助人数		48	48		3
			残疾儿童家庭生活补助人数		38	38		3
			有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例		≥80%	≥80%		3
			白内障复明手术人数		800	644		2
			精神病住院补贴人数		120	120		3
			精神病服药补贴人数		1000	1000		3
		时效指标	项目完成时间		2021.12.31	2021.12.31		3
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平		有所提高	有所提高		2
			残疾预防率		有所提高	有所提高		2
		经济效益指标	困难残疾人生活状况		得到改善	得到改善		2
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥80%	≧85%		2
年度绩效目标2（30分）		残疾人就业和扶贫（2081105）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训农村困难残疾人人次数		100	100		2
			发放残疾人机动轮椅车燃油燃油补贴人次数		14	14		2
			补助城乡创业残疾人数		8	8		2
			补助残疾人技术能手人数		5	5		2
			特困残疾人子女入学补助人数		30	34		2
			资助特殊教育学校金额		8	8		2
			慰问及临时救助困难残疾人数		650	640		1
		时效指标	项目完成时间		2021.12.31	2021.12.31		2
		成本指标	补贴及扶持标准		实用技术培训500元/人；阳光创业扶持5000元/人；技术能手补贴2000元/人；残疾人机动轮椅车燃油补贴260元/人	全部按标准执行完成		2
	效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度		有效提高	有效提高		2
			受助对象就业创业能力提升认可度		提升	提升		2
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	有所改善		2
		经济效益指标	接受创业扶持补助的残疾人收入		增长	增长		2
			困难残疾人生活状况		得到改善	得到改善		2
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥80%	≧85%		2
年度目标3：（20分）		其他残疾人事业支出（2081109）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数		100	100		2
			阳光家园托养补助人数		160	160		3
			残疾人客运三轮车退市转岗安置补贴人数		38	38		2
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数		60	60		2
		成本指标	托养及改造标准		残疾人托养2250元/人；无障碍改造3500元/户	全部按标准执行完成		2
		时效指标	项目完成时间		2021.12.31	2021.12.31		2
	效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平		有效提高	有效提高		2
			残疾人就业率		提升	提升		2
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度		≥80%	≧85%		2
总分	95.8
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

扫描二维码查看原文
侦策百科收集整理，相关权利归属源作者
如二维码无法正常访问，请联系客服免费提供原文链接。

上一篇：枝江市应急管理局2021年部门决算

下一篇：枝江市政协办公室2021年部门决算公开

友情链接：侦策百科

sitemap：宜昌市政策信息全国政策信息湖北省政策信息荆州市政策信息武汉市政策信息恩施州政策信息荆门市政策信息黄石市政策信息襄阳市政策信息

地址：湖北省宜昌市三峡云计算电话：4006-4006-67

鄂公网安备 42050302000352号鄂ICP备19022570号-1

提示：本站为非赢利性网站，信息仅供参考，不能作为最终指导方案；本站不提供对相关信息进行咨询与解释的服务，请勿联系；文章内容由专人复制粘贴，不经过人为二次编辑，信息如展示不完整，可免费向我们咨询原文链接；内容请谨慎参阅，本站不承担由此引起的法律责任；本站建设初衷旨在为服务企业和本公司提供及时、有效的政府工作动态，以便于指导本公司和服务企业的日常工作；本站所有文章和图片均整理自互联网，如有异议，请与本站联系并删除，相关权益归属原网站和作者，不接受任何赞助和广告；如您需要友链等合作，请与我们联系。

微信