目录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、2021年主要工作情况
四、2021年部门决算情况
(一)收入支出总体决算情况说明
(二)收入情况说明
(三)支出情况说明
(四)一般公共预算财政拨款收入情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
(六)关于机关运行经费支出说明
(七)关于“三公”经费支出说明
(八)关于政府采购支出说明                              
(九)国有资产占用情况
(十)预算绩效管理工作开展情况
(十一)有关科目名称解释
五、详细表格
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、市政协办公室主要职责
 市政协办公室是政协枝江市委员会的办事机构，其主要职责是：
 （一）负责政协枝江市委员会全体会议、常委会议、主席会议以及各专题会议的会务工作。   （三）负责起草政协重要会议以及政协工作文件、领导同志讲话、编发政协工作简报。
  （四）负责市政协委员开展调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的秘书、联络、服务等具体工作。
  （五）负责联系政协委员，收集、整理并向市委、市政府及其职能部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，了解落实情况。
  （六）负责调研统一战线和人民政协工作方针、政策，总结推广全市政协工作的经验和作法。
  （七）负责人民政协对内对外的宣传工作。
  （八）负责政协委员的学习和培训工作。
  （九）处理来信来访，负责对外联谊交友。
  （十）落实市四大家办公室主任联席会议决定的有关事项，做好与市委办、市人大办、市政府办以及有关部门的联系、协调和配合工作。
 （十一）负责市政协机关和市政协开展各项活动的后勤服务和管理工作。
 （十二）负责市政协离退休老干部的管理工作和机关工会工作。
 （十三）负责做好市委及市委组织部管理的机关干部职务任免的考察、考核、呈报工作。
 （十四）负责组织机关干部职工的学习。
 （十五）承办上级交办的其他工作事项。
二、市政协办公室单位构成
根据上述职责，市政协办公室内设10个内设机构：提案委员会、经济委员会、教科卫体委员会、人口资源环境和港澳台侨外事委员会、文史资料委员会、民族宗教社会法制体委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会、秘书股、老干部股。
三、2021年主要工作情况
2021年，在市委的坚强领导下，市政协团结带领全体政协委员，集思广益助发展，凝心聚力促和谐，倾情履职惠民生，推动各项工作取得新进展，为全市经济社会高质量发展作出积极贡献。
一、始终坚持紧扣中心服务大局，在助推改革发展中彰显新作为
把市委、市政府工作中心作为履职重心，深度调研、重点攻关、集中协商、献计出力，以履职新成效展现政协新作为。
（一）为做大做强产业支撑建睿智之言。着眼增强产业动能后劲，就“围绕高质量发展主题，全面提高招商引资质效”这一课题，组建专班深入姚家港化工园、安福寺食品工业园、仙女新经济产业园，认真“解剖麻雀”，全面摸排问题，形成的调研报告得到市委主要领导的批示肯定；就“精准对接，持续加大‘十四五’期间重大项目谋划争取力度”这一课题，组建专班赴宜都实地考察，学习先进经验，剖析自身短板，提出了四方面十五条建议，市委主要领导要求相关部门研究借鉴；主席会议成员先后深入三宁化工、恒友化工、山水化工等企业（项目），就“突出延链、补链、强链，推动化工产业做大做强”这一课题，开展了专题视察。着眼夯实乡村振兴的产业根基，就“加快农业产业体系建设，厚植乡村振兴发展优势”这一课题，组建专班深入桔缘柑橘、一尘水产、海通食品公司等开展调查研究，提出的建议被纳入全市农业产业发展“十四五”规划之中；还就“高点定位，推进农文旅融合发展”这一课题，与市文旅局、市农业农村局开展对口协商。
（二）为改善人民生活品质献管用之策。围绕推动民生工程加快实施，就“全面实施城市农贸市场、停车场改造‘三年提升行动’”这一课题，组建专班深入欣翔农业农副产品市场、“四馆一中心”地下停车场等地实地调查，提出的对策和建议为2022年我市全面完成城市农贸市场和停车场建设三年提升任务提供了决策参考；就“持续推进农村人居环境整治及美丽乡村建设”这一课题，组建专班深入顾家店镇青龙山、高殿寺村和董市镇五岭村，深入调研视察，积极议政建言，为我市实施乡村建设行动“把脉问诊”。围绕推动民生热点问题解决，就“应对人口老龄化，构建多元化养老服务体系”这一课题，组建专班深入市社会福利院、金桂园老年公寓、问安中心福利院，通过听取介绍、座谈交流、实地查看，广泛协商献务实之策；组织委员围绕“加大力度，破解法院执行难问题”“加快推进新时代全市体育事业发展”开展座谈协商，提出意见建议40多条，得到有关部门的回应和采纳。
（三）为助推决策部署落实尽精诚之力。主席会议成员积极参与全市重点工作任务分工，担任部分“五新”产业和“五大”功能要素业态指挥部指挥长及产业小组组长；多次带队赴长三角、珠三角、闽三角、成渝地区、河南、山东等地招商引资；对所联系的南京炼油厂精细化工、三宁化工乙二醇和酰胺及尼龙新材料、枝江酒业振兴崛起等重点项目，定期深入现场调研指导，协调相关部门解决存在的困难和问题，确保项目高质高效推进；认真做好“双千”服务、村（社区）“两委”换届、县域文明指数测评迎检等工作。市政协机关积极帮助联系村谋划发展增收产业，协助争取各项帮扶资金物资110多万元，促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接、不断深化。全体委员立足双岗双责，积极履职担当，展现了委员时代风采。
二、始终坚持商以求同协以成事，在巩固团结民主中广聚新能量
坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，释放专门协商机构潜能效能，积极为枝江高质量发展凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量。
（一）搭建基层协商“新平台”。坚持“党委领导、政府支持、政协搭台、各方参与、服务群众”的工作思路，创载体、搭平台、建机制，扎实推进基层协商民主工作。依托村（社区）“四议两公开”民主说事、企事业单位民主议事等现有活动场所和平台，建立57家“同心圆”协商室，将228名宜昌市、枝江市政协委员全部下沉基层参与协商议事。通过召开“协商在一线·委员就在身边”工作推进会，开展“同心圆”协商室建设示范推进月活动，建立主席会议成员联系督导基层协商民主工作机制，推动基层协商工作落地落实。一年来，围绕农村“断头路”、沟渠清淤、污水管网、防汛排涝、物业管理等议题，开展智力支持型、公益帮扶型、牵线搭桥型议事活动54场，解决民生实事72件，推动了问题在协商中解决、矛盾在协商中化解、人心在协商中凝聚、共识在协商中形成。
（二）畅通民情民意“直通车”。把提案作为体察民情的重要渠道，注重培训引导，加强策划征集，细化立案要求，严把提案入口关；实行市级领导领衔督办重点提案、提案委成员参与督办、专委会督办承办单位全覆盖，着力提高提案落实率。六届五次会议以来，共收到提案153件，立案138件，立案率90%、办复率100%。发挥社情民意信息履职“直通车”作用，组织委员积极反映信息，精心做好汇总、分析、报送和通报工作，全年共收集社情民意信息65篇，上报市委市政府和宜昌市、省政协50篇，市领导批示9篇，上级政协采用10篇，《关于安全排查工作的意见建议》得到时任省委常委、常务副省长李乐成同志批示。市政协社情民意信息工作成绩位居宜昌市各县市区政协第一位。积极推进政协民主监督热线建设，实现线上答复、线下解决“两同步”，确保“事事有回应，件件有落实”。委员通过民主监督热线提出意见、建议54条，相关责任部门及时办结52条。
（三）画好团结奋斗“同心圆”。加强与政协参加单位的沟通交流，主动邀请参加单位参与市政协组织的调研视察、协商座谈活动，努力营造团结协作、和谐共事的良好氛围。成功举办“挺起工业脊梁·建设实力枝江”茶话会，委员企业家及在枝外来投资商百余人参加了活动。加强与上级政协的协同联动，协同省政协、宜昌市政协开展了5次专题调研，精心承办了宜昌市政协2021年第一期“委员e家”活动。加强与各地政协横向联谊，先后接待外地政协来枝考察学习10多批次，扩大了枝江的社会知名度。切实发挥文史工作存史、资政、团结、育人的作用，编辑出版了《枝江移民简史》《枝江政协这五年（2017-2021）》专辑，推出两期《枝江文史》专刊。进一步加强政协宣传工作，在宜昌市级以上媒体刊发宣传稿件70多篇，与湖北经视、市融媒体中心联合制作、播发专题节目8期，展现了履职新风采，传播了政协好声音。
三、始终坚持筑堡强基固本培元，在加强自身建设中树立新形象
把握新时代人民政协工作的新方位新使命，着力夯基础、强素质、促规范，为高水平履职奠定坚实基础。
（一）以党的政治建设为统领，全面加强政协党的建设。市政协党组以党史学习教育为契机，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，加强理论武装，筑牢思想之魂。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史必读书目与学习宣传贯彻党的十九届五中、六中全会精神相结合，与学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神相结合，采取研讨交流、辅导讲座、红色教育、领导讲党课、读书活动、利用网络平台加强自学等方式，推动学习常态化、长效化。共组织集体学习60次，领导讲党课和专家辅导8次，基层宣讲10次，通过微信群推送党史学习资料400多条（次），政协干部和政协委员600多人次参加学习。严格落实重大问题请示报告制度和党建、意识形态、党风廉政建设“三个责任制”，更好发挥党组把方向、管大局、保落实的作用。进一步完善政协党建工作体系，持续推进党支部标准化建设，严格执行“三会一课”制度，组织开展文明志愿服务、主题党日、普法教育等活动20多次。
（二）以“两支队伍”建设为抓手，着力提升政协履职能力。定期听取全市经济社会发展情况通报和反腐倡廉、招商引资及项目建设等情况通报，为委员知情明政创造条件；开展走访委员月活动，把握委员的思想、工作状态，帮助协调解决困难；坚持实施常委年度履职报告制度，强化委员履职积分制管理，评选优秀委员19名；会同市委组织部、统战部做好七届市政协换届工作，推选产生215名素质较高、议政能力较强的委员；邀请专家对新一届委员进行专题辅导，促进观念更新、状态转换、能力升级。制定机关工作纪律负面清单管理规定，列出8种负面行为，划出看得见的“硬杠杠”，引导机关干部遵规守纪；以巡察整改为契机，开展全方位“政治体检”，持续推进巡察反馈问题集中整改，立案查处一名机关工作人员，机关履职水平、保障能力和服务质量明显提升。
（三）以政协制度建设为保障，不断规范政协工作实践。着眼进一步完善基层社会治理协商民主体系，协助市委制定了《关于在基层社会治理中深入开展“协商在一线·委员就在身边”工作的实施方案》；着眼更好发挥政协专门协商机构作用，先后出台了《协商工作规则》《提案工作规则》《社情民意信息工作管理规定》《进一步改进调查研究的若干规定》《加强和促进凝聚共识工作办法》《协商议政质量评价工作办法（试行）》等；着眼强化政协自身建设，出台了《主席会议成员周例会制度》《市政协机关月例会制度》《界别工作守则》《充分发挥委员主体作用办法》《联系界别群众制度（试行）》等。
四、2021年部门决算情况
(一）收入支出总体决算情况说明
2021年收入总计1179.75万元、支出总计1179.75万元，与上一年度相比，收入和支出均增加30.75万元，增加了2.68%。主要原因是人员增加和工资正常晋级晋档等工资增加。预算和决算收支差异的主要原因是人员经费及奖励性补贴经费预算调整。
（二）收入情况说明
本部门2021年度收入合计1159.31万元,其中:财政拨款收入1159.06万元,占全年收入的99.98%;比上年度决算数增加71.17万元,增加了6.54%,主要原因是人员调入和工资正常晋级晋档等工资增加。其他收入0.25万元，占0.02%，比上年度决算数减少44.74万元,减少了99.44%,主要原因是财政拨款增多，其他收入减少。
（三）支出情况说明
本部门2021年度支出合计1179.75万元,比上年度决算数增加51.19万元,增加了4.54%,主要原因是人员调入和工资正常晋级晋档等工资支出增加。
按支出经济分类：基本支出962.64万元，占决算总支出81.60%；项目支出217.11万元，占决算总支出18.40%（其中：行政事业类项目收入支出217.11万元，占项目支出决算100%；基本建设类项目收入支出0万元，占项目支出决算0%，经营支出0万元，占决算总支出0%）。
按支出功能分类：行政运行962.64万元，占决算总支出81.60%；一般行政管理事务46万元，占决算总支出3.90%；政协会议50万元，占决算总支出4.24%；委员视察37.41万元，占决算总支出3.17%；其他政协事务支出71.05万元，占决算总支出6.02%；其他支出12.65万元，占决算总支出1.07%。
(四)一般公共预算财政拨款收入情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1159.06万元,比年初预算数增加241.74元,增加了26.35%，增加主要原因是人员经费及奖励性补贴经费预算调整。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1167.10万元,比年初预算数增加249.78万元,增加了27.23%，增加主要原因是人员经费及奖励性补贴经费预算调整。
（六）关于机关运行经费支出说明。
2021年度，市政协办机关运行经费合计金额121.49万元。其中包括办公费10.11万元、印刷费0.11万元、水费1.53万元、电费2.63万元、邮电费11.06万元、差旅费7.53万元、维修（护）费1.95万元、会议费5.01万元、公务接待费1.06万元、劳务费19.87万元、工会经费20.14万元、福利费5.10万元、公务用车运行维护费7.82万元、其他交通费用26.94万元、其他商品和服务支出0.64万元。本部门2021年度机关运行经费比上一年度减少8.18万元，减少6.31%。主要原因是机关厉行节约，费用减少。   1、市政协办“三公”经费2021年年初预算为29万元，支出决算为8.88万元，占预算数的30.62%。其中：公务用车运行维护费支出决算为7.82万元，占预算数的37.24%；公务接待支出决算为1.06万元，占预算数的13.25%。
    2、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）费用0万元。
    3、公务用车购置及保有情况：年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆，本年无新增公务车；公务车购置费用0万元。公务用车运行维护费支出决算为7.82万元，比去年同期减少5.65万元，下降41.95%；比本年预算数减少13.18万元，下降62.76%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行公车管理制度。
    4、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的外事接待0批次，国内公务接待15批次，156人次，共1.06万元。比去年同期增加0.24万元，增加了29.26%；比本年预算数减少6.94万元，下降86.75%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，以及相关财务管理制度，严格控制公务接待支出。
（八）关于政府采购支出说明
    本单位2021年度政府采购支出总额2.93万元，比去年同期减少66.07万元，减少95.75%，其中：政府采购货物支出2.93元；政府采购工程支出 0万元；政府采购服务支出0万元。
（九）国有资产占用情况
截至 2021 年 12月底，共占用国有资产60.24万元，比上年同期减少14.91万元，减少了19.84%。主要原因是固定资产正常折旧。其中：土地、房屋及构筑物6.16万元，家具、用具、装具及动植物15.07万元，通用设备10.56万元，车辆7辆28.22万元。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0.23万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；无形资产0万元。
（十）预算绩效管理工作开展情况
 1、绩效管理工作开展情况
   根据预算绩效管理要求，市政协办2021年度部门整体支出开展绩效评价，共涉及资金1167万元。从评价结果看，绩效目标已经全部达成预期指标。资金由财政局下拨。本单位项目资金执行率100%,完成了全年项目资金执行。本单位项目资金管理情况良好，保证了各项目资金无占用、无挪用情况。
 2、部门决算中项目绩效自评结果
   本单位项目绩效目标完成情况良好，全部完成预期指标。暂时无未完成情况。本单位在项目实施过程中，能较好地完成项目的各项指标，保证政协机关的正常运行，达到了较好的社会效益。
 3.绩效评价结果应用情况
市政协办2021年预算编制内容清晰、规范，预算编报及时，完成情况较好，三公经费控制较严格，预算项目执行率100%。下一步准备通过加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等多种方法，更好地完成本单位的绩效管理。
（十一）有关科目名称解释
    1.行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
    2.一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费等委员学习资料和文件编印费、接待经费。
    3.政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；团结联谊类会议（市政协中秋晚会、全市各界人士迎新茶话会等）；协作研讨会（市政协主席座谈会、专委会调研视察成果转化研讨会等）。
    4.委员视察（2010205）：反映市政协委员进行的视察、调研、考察等方面的支出。包括委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协七个专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。
    5.未归口管理的行政单位离退休(2080801):是指死亡人员丧葬费和一次性抚恤金等。
6.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
    7.一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
    8.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
    9.医疗卫生与计划生育：反映部门医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。
    10.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
    11.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    12.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

五、详细表格
1、收入支出决算总表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：政协枝江市委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.06	一、一般公共服务支出	32	1,167.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	12.65
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,159.31	本年支出合计	58	1,179.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	20.44	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,179.75	总计	62	1,179.75
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

收入决算表
										公开02表
部门：政协枝江市委员会										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,159.31	1,159.06					0.25
201			一般公共服务支出	1,159.06	1,159.06
20102			政协事务	1,159.06	1,159.06
2010201			行政运行	954.60	954.60
2010202			一般行政管理事务	46.00	46.00
2010204			政协会议	50.00	50.00
2010205			委员视察	37.41	37.41
2010299			其他政协事务支出	71.05	71.05
229			其他支出	0.25						0.25
22999			其他支出	0.25						0.25
2299999			其他支出	0.25						0.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表
									公开03表
部门：政协枝江市委员会									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,179.75	962.64	217.11
201			一般公共服务支出	1,167.10	962.64	204.46
20102			政协事务	1,167.10	962.64	204.46
2010201			行政运行	962.64	962.64
2010202			一般行政管理事务	46.00		46.00
2010204			政协会议	50.00		50.00
2010205			委员视察	37.41		37.41
2010299			其他政协事务支出	71.05		71.05
229			其他支出	12.65		12.65
22999			其他支出	12.65		12.65
2299999			其他支出	12.65		12.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：政协枝江市委员会								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159.06	一、一般公共服务支出	33	1,167.10	1,167.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,159.06	本年支出合计	59	1,167.10	1,167.10
年初财政拨款结转和结余	28	8.04	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	8.04		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,167.10	总计	64	1,167.10	1,167.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：政协枝江市委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,167.10	962.64	204.46
201			一般公共服务支出	1,167.10	962.64	204.46
20102			政协事务	1,167.10	962.64	204.46
2010201			行政运行	962.64	962.64
2010202			一般行政管理事务	46.00		46.00
2010204			政协会议	50.00		50.00
2010205			委员视察	37.41		37.41
2010299			其他政协事务支出	71.05		71.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：政协枝江市委员会								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.33	302	商品和服务支出	121.49	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	226.04	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息
30103	奖金	224.16	30203	咨询费		310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费	10.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.13	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.06	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备
30113	住房公积金	80.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	57.89	30215	会议费	5.01	31012	拆迁补偿
30301	离休费	8.71	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	15.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	33.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	19.87	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	20.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	5.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.82	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.94
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.64
人员经费合计		838.23	公用经费合计					124.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：政协枝江市委员会											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29				21	8	8.88		7.82		7.82	1.06
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：政协枝江市委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：政协枝江市委员会						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。