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枝江市科学技术协会2021年部门决算公开报告
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-26 加入收藏
枝江市科学技术协会2021年部门决算公开报告目录第一部分 市科协概况一、部门主要职能二、2021年市科协部门决算单位机构设置第二部分 市科协2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公
枝江市科学技术协会2021年部门决算公开报告

目录
第一部分  市科协概况
一、部门主要职能
二、2021年市科协部门决算单位机构设置
第二部分  市科协2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分  市科协 2021年部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分
部门概况
一、部门职能
1、依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街办）科协的业务工作。
2、建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者合法权益。
3、搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。
4、负责组织全市城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。
5、指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。
6、组织开展全市青少年科技活动。
7、开展科技咨询服务、科技下乡和青年科技奖的评选表彰活动。
8、承办市委、市政府和上级机关交办的各项工作。
二、部门决算单位机构设置
市科协部门决算包括枝江市科学技术协会本级、所属事业单位。二级单位一个，即：枝江市科学技术馆。

第二部分
市科协 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
          公开01表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）         金额单位：元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,770,630.23 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37 4,187,372.49
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 2,940.97 八、社会保障和就业支出 39  
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 2,940.97
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 3,773,571.20 本年支出合计 58 4,190,313.46
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 416,742.26 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 4,190,313.46 总计 62 4,190,313.46
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 
  • 收入决算表
收入决算表
                    公开02表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）                   金额单位：元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,773,571.20 3,770,630.23         2,940.97
206 科学技术支出 3,770,630.23 3,770,630.23          
20601 科学技术管理事务 135,933.00 135,933.00          
2060101   行政运行 135,633.00 135,633.00          
2060199   其他科学技术管理事务支出 300.00 300.00          
20607 科学技术普及 3,634,697.23 3,634,697.23          
2060701   机构运行 1,149,070.53 1,149,070.53          
2060702   科普活动 50,000.00 50,000.00          
2060705   科技馆站 2,073,193.20 2,073,193.20          
2060799   其他科学技术普及支出 362,433.50 362,433.50          
229 其他支出 2,940.97           2,940.97
22999 其他支出 2,940.97           2,940.97
2299999   其他支出 2,940.97           2,940.97
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
支出决算表
                  公开03表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）       金额单位：元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,190,313.46 3,367,285.91 823,027.55      
206 科学技术支出 4,187,372.49 3,367,285.91 820,086.58      
20601 科学技术管理事务 135,933.00 135,633.00 300.00      
2060101   行政运行 135,633.00 135,633.00        
2060199   其他科学技术管理事务支出 300.00   300.00      
20604 技术研究与开发 200,000.00   200,000.00      
2060404   科技成果转化与扩散 200,000.00   200,000.00      
20607 科学技术普及 3,651,439.49 3,231,652.91 419,786.58      
2060701   机构运行 1,158,459.71 1,158,459.71        
2060702   科普活动 50,541.38   50,541.38      
2060705   科技馆站 2,080,004.90 2,073,193.20 6,811.70      
2060799   其他科学技术普及支出 362,433.50   362,433.50      
20699 其他科学技术支出 200,000.00   200,000.00      
2069901   科技奖励 200,000.00   200,000.00      
229 其他支出 2,940.97   2,940.97      
22999 其他支出 2,940.97   2,940.97      
2299999   其他支出 2,940.97   2,940.97      
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）     金额单位：元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,770,630.23 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38 4,187,372.49 4,187,372.49    
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40        
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 3,770,630.23 本年支出合计 59 4,187,372.49 4,187,372.49    
年初财政拨款结转和结余 28 416,742.26 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 416,742.26   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 4,187,372.49 总计 64 4,187,372.49 4,187,372.49    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）           金额单位：元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 4,187,372.49 3,367,285.91 820,086.58
206 科学技术支出 4,187,372.49 3,367,285.91 820,086.58
20601 科学技术管理事务 135,933.00 135,633.00 300.00
2060101   行政运行 135,633.00 135,633.00  
2060199   其他科学技术管理事务支出 300.00   300.00
20604 技术研究与开发 200,000.00   200,000.00
2060404   科技成果转化与扩散 200,000.00   200,000.00
20607 科学技术普及 3,651,439.49 3,231,652.91 419,786.58
2060701   机构运行 1,158,459.71 1,158,459.71  
2060702   科普活动 50,541.38   50,541.38
2060705   科技馆站 2,080,004.90 2,073,193.20 6,811.70
2060799   其他科学技术普及支出 362,433.50   362,433.50
20699 其他科学技术支出 200,000.00   200,000.00
2069901   科技奖励 200,000.00   200,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
              公开06表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）     金额单位：元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,772,736.97 302 商品和服务支出 1,500,488.94 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 467,496.34 30201   办公费 10,113.35 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 297,578.48 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 594,744.25 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 17,569.00 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费 3,426.20 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 115,923.19 30206   电费 3,229.76 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 22,378.46 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 92,258.76 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 15,604.95 30211   差旅费 23,950.04 31008   物资储备  
30113   住房公积金 171,562.00 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费 40.00 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 94,060.00 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费 60.00 31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费 3,430.00 31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 92,400.00 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费 1,660.00 30226   劳务费 22,900.00 399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费 1,320,000.00 39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 32,446.42 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 13,030.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 43,800.00      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 1,684.71      
人员经费合计 1,866,796.97 公用经费合计 1,500,488.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
                  公开07表
部门：枝江市科学技术协会（汇总）             金额单位：元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            3,430.00         3,430.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  市科协 2021年部门决算情况说明
一、 2021年收入支出决算总体情况说明
2021年科协全年总收入377.36万元，比2020年增加52.64万元，增长16.2%；年初结转结余41.67万元。全年总支出419.03万元，比2020年增加45.21万元，增长12.09%。2021年科协开展重大会议、巡展活动有所增加，在本年度严格预算管理，控制各项经费支出。
二、 收入决算情况说明
市科协2021年收入合计377.36万元，其中：财政拨款收入377.06万元，占收入总额的99.9%，其他收入0.3万元，占收入总额的0.1%。

三、 支出决算情况说明
市科协 2021年本年支出合计419.03万元，其中：基本支出336.73万元，占支出总额的80.36%；项目支出82.3 万元，占支出总额的19.64%。

四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
市科协2021年一般公共预算财政拨款收入337.06万元，比2020年增加13.13万元，增长4.05%。2021年度市科协职工人数没有变化、职务职级晋升造成经费增加。2021年度一般公共预算财政拨款支出418.74万元。与 2020 年相比，财政拨款支出总计增加92.63万元，增长28.4%。主要原因是:主要原因是本年度职工人员没有增减、科普活动同比去年有所增加，造成经费增加。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况。
单位 2021年财政拨款支出418.74万元，占本年支出合计的100%。与 2020年相比，2021年财政拨款支出增加92.63万元，增长28.4%。主要原因是:主要原因是本年度职工人员没有增减、科普活动同比去年有所增加，造成经费增加。
  （二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出418.74万元，主要用于以下方面：科学技术管理事务支出13.6万元，占总支出的3.1%；技术研究与开发支出40万元，占总支出的9.55%；科学技术普及支出365.14万元，占总支出的87.35%。

六、机关运行经费支出情况
2021年单位机关运行经费支出150.05万元，比2020年增加148.09万元，增加75.56%。其中办公费1.02万元；水费0.34万元；电费0.33万元；差旅费2.4万元；公务接待0.34万元；委托业务费132万元；劳务费2.3万元；工会经费3.3万元；福利费1.3万元；其他交通费4.4万元；其他商品和服务支出0.17万元；邮电费2.24万元。主要原因是机关运行经费调整，单位本着厉行节约的初衷，合理分配经费，严格管控。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.34万元，完成预算的85%，其中：公务接待费0.34万元，接待批次共6次，接待人数共34人。2021年无因公出国费用。其中公务用车运行维护费0万元，2016年实行公务用车改革，我协会公务用车取消，公车保有数量为0。较2020年“三公经费”支出经费减少0.04万元，2021年，科协部门严格预算管理，强化了“三公”经费支出的申报与审批。

八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度部门整体预算开展了预算绩效自评，本级和二级单位无财政拨款项目预算。绩效评价结果显示，资金执行情况为100%。
市科协成立了以主席为组长、分管机关副主席为副组长，财务室、综合科普部、相关工作人员组成的绩效工作评价小组，对2021年整体部门资金进行全面梳理。（附部门整体绩效自评表）
 
2021年度市科协部门整体绩效自评表
单位名称：枝江市科学技术协会                     填报日期：2022年3月16日
单位名称 枝江市科学技术协会
基本支出总额 189.1 项目支出总额 40.73
预算执行情况（万元）（20分）   预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分（20分*执行率）
部门整体支出总额 229.83 229.83 100% 20
年度目标1：（80分） 依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导镇（街办）科协的业务工作；建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者合法权益；搞好自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化；负责组织全市城乡科学技术的普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；组织开展全市青少年科技活动；开展科技咨询服务、科技下乡和青年科技奖的评选表彰活动活动。
年度绩效目标指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 数量指标 科普宣讲，评选优秀科技人才数量,新建院士专家工作站,科普培训活动,青少年科技节等。 按预算执行 基本完成 46
质量指标 对标数量指标全部完成 100% 已完成
时效指标 按时按质按量完成工作 全年 已完成
成本指标 按照年初预算部超标 按预算执行 已完成
效益指标 经济效益
指标		 建设达标数量两个三级指标，按设置的指标值，本项目已全部达到。 100% 已达到 20
社会效益
指标		 人数与上年相比增幅和两个三级指标，按设置的指标值，本项目已全部达到。 100% 已达到
满意度指标 服务对象
满意度指标		 群众对科普工作的满意度 ≥90% 已达到 10
总分 96
偏差大或目标未完成原因分析 活动未能全面开展，资金有限。
改进措施及结果应用方案  
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


 

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