目 录

　　第一部分 枝江市司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分 枝江市司法局2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 枝江市司法局 2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况

　　十、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 部门所属单位2021年决算公开情况
 

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职能

　　因单位职能为保密内容，按有关规定不予公开。

　　二、部门决算单位机构设置

　　纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：一是全额预算单位枝江市司法局，二是差额预算事业单位湖北省枝江市公证处；市司法局是市政府正科级工作部门，市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，办公室设秘书股。市司法局内设办公室（应急指挥中心）、法治调研督察股、行政规范股（市政府法律顾问室）、行政复议应诉股（市行政复议办公室、市行政执法监督局）、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股（市公共法律服务中心、市法律援助中心）、人事股8个股室；下设市社区矫正局（市社区矫正监管大队）、8个派驻司法所；管辖湖北省枝江市公证处、枝江市法医司法所鉴定所、2家律师事务所、4家法律服务所。

　　人员编制核定45个，其中司法行政专编40个，事业编制5个，年末实有人员44人，其中司法行政人员40人，事业4人。

　　第二部分

　　枝江市司法局 2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　

收入支出决算总表
					公开01表
部门：枝江市司法局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,045.25	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,140.85
五、事业收入	5	10.62	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	47.79	八、社会保障和就业支出	39	21.56
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	31.41
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,103.66	本年支出合计	58	1,193.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	95.24	年末结转和结余	60	5.08
	30			61
总计	31	1,198.90	总计	62	1,198.90
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

　　二、收入决算表

　　

收入决算表
										公开02表
部门：枝江市司法局（汇总）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				1,103.66	1,045.25		10.62			47.79
204			公共安全支出	1,050.69	1,023.69		10.62			16.38
20406			司法	1,050.69	1,023.69		10.62			16.38
2040601			行政运行	913.14	913.14
2040602			一般行政管理事务	43.86	43.86
2040605			普法宣传	5.00	5.00
2040650			事业运行	28.59	1.59		10.62			16.38
2040699			其他司法支出	60.11	60.11
208			社会保障和就业支出	21.56	21.56
20809			退役安置	21.56	21.56
2080905			军队转业干部安置	4.63	4.63
2080999			其他退役安置支出	16.93	16.93
229			其他支出	31.41						31.41
22999			其他支出	31.41						31.41
2299999			其他支出	31.41						31.41

 

　　三、支出决算表

　　

支出决算表
									公开03表
部门：枝江市司法局（汇总）									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,193.82	973.25	220.57
204			公共安全支出	1,140.85	956.32	184.53
20406			司法	1,140.85	956.32	184.53
2040601			行政运行	932.81	932.81
2040602			一般行政管理事务	119.42		119.42
2040605			普法宣传	5.00		5.00
2040650			事业运行	23.51	23.51
2040699			其他司法支出	60.11		60.11
208			社会保障和就业支出	21.56	16.93	4.63
20809			退役安置	21.56	16.93	4.63
2080905			军队转业干部安置	4.63		4.63
2080999			其他退役安置支出	16.93	16.93
229			其他支出	31.41		31.41
22999			其他支出	31.41		31.41
2299999			其他支出	31.41		31.41

 

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：枝江市司法局（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,045.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,118.93	1,118.93
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.56	21.56
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,045.25	本年支出合计	59	1,140.49	1,140.49

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：枝江市司法局（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				1,140.49	951.33	189.16
204			公共安全支出	1,118.93	934.40	184.53
20406			司法	1,118.93	934.40	184.53
2040601			行政运行	932.81	932.81
2040602			一般行政管理事务	119.42		119.42
2040605			普法宣传	5.00		5.00
2040650			事业运行	1.59	1.59
2040699			其他司法支出	60.11		60.11
208			社会保障和就业支出	21.56	16.93	4.63
20809			退役安置	21.56	16.93	4.63
2080905			军队转业干部安置	4.63		4.63
2080999			其他退役安置支出	16.93	16.93

 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：枝江市司法局（汇总）								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.80	302	商品和服务支出	82.12	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	172.64	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	184.65	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息
30103	奖金	295.09	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.11	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.48	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	51.59	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备
30113	住房公积金	84.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	10.42	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	19.22	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	4.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.13	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.39
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	4.18
人员经费合计		869.21	公用经费合计					82.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：枝江市司法局（汇总）											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19				10	9	5.51		3.24		3.24	2.27
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：枝江市司法局（汇总）									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：枝江市司法局（汇总）						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

　　第三部分

　　2021年部门决算情况说明

　　一、2021年收入支出决算总体情况说明

　　枝江市司法局2021年收、支总计各1103.66万元、1193.82万元。与2020年收、支总计各1217.94万元、1250.83万元相比，收支总计各减少114.28万元、57.01万元，分别降低9.38%、4.56%。主要原因是:公务员在职人员减少两名人员经费支出相应减少，且提倡节俭在公用经费控制支出后节约资金等。

　　二、2021年收入决算情况说明

　　枝江市司法局2021年收入合计1103.66元，其中：财政拨款收入1045.25万元，占收入总额的94.71%；事业收入10.62万元，占收入总额的0.96；其他收入47.79万元，占收入总额4.33%。

　　三、2021年支出决算情况说明

　　枝江市司法局 2021年本年支出合计1193.82万元，其中：基本支出973.25，占支出总额的81.52%；项目支出220.57万元，占支出总额的18.48%。

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　枝江市司法局2021年财政拨款收、支总决算1045.25万元、1140.49万元。与2020年财政拨款收、支总决算1197.86万元、1227.52万元相比，财政拨款收、支总计各减少152.61万元、87.03万元，分别降低12.74%、7.09%。主要原因是公务员在职人员减少两名人员经费支出相应减少，且提倡节俭在公用经费控制支出后节约资金约等。

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　单位2021年财政拨款支出1140.49万元，占本年支出合计的95.53%。与2020年1227.52万元相比，财政拨款支出减少87.03万元，降低7.09%。主要原因是公务员在职人员减少两名人员经费支出相应减少，且提倡节俭在公用经费控制支出后节约资金约等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2021年财政拨款支出1140.49万元，主要用于公共安全支出1118.93万元，占总支出的98.11%，社会保障和就业支出21.56万元，占总支出的1.89%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　单位2021年财政拨款支出年初预算为1056.39元，支出决算为 1,140.49万元，完成年初预算的107.96%。其中：公共安全支出年初预算为1056.39万元，支出决算为1,140.49万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费列支超出年初预算数。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　2021年单位机关运行经费支出82.12万元，主要包括办公费4.6万元、印刷费0.99万元、水费0.41万元、电费1.33万元、邮电费3.54万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.76万元、会议费0.26万元、培训费0.1万元、公务接待费1.84万元、劳务费19.22万元、工会经费12.52万元、福利费4.9万元、公务用车运行维护费2.13万元，其他交通费用23.39万元，其他商品和服务支出4.18万元。比2020年147.63万元，降低44.37%。主要原因是2020年劳务费100万元为司法辅助人员工资福利支出和2020年购置26.68万元公务用车增加了开支。

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为5.51万元，完成预算的29%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费3.24万元，完成预算的32.4%； 公务接待费2.27万元，完成预算的25.22%。主要原因是三公经费规范管理的结果。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　单位2021年“三公经费”支出5.51万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3.24万元（其中运行维护费3.24万元），占58.8%；公务接待费2.27万元，占41.2%，接待34批次，接待人数共258人次。

　　1、没有因公出国（境）费。

　　2、公务用车购置及运行维护费3.24万元。其中:公车运行维护3.24万元。2021年，单位共有5辆公务车,平均公务用车运行维护费0.65万元。

　　3、公务接待费2.27万元。2021年单位公务接待258人次。主要用于进餐费，公务接待费支出决算比2020年1.5万元增加0.77万元，增加33.92%，主要原因是公务活动批次和人次均增多结果。

　　八、政府采购支出情况

　　2021年单位政府采购支出总额48.72万元，共20批次，其中：政府采购货物支出43.4万元、政府采购服务支出5.32万元。在采购过程中严格执行《政府采购法》和相关的文件规定，办公耗材均在政府采购供应商处采购。

　　九、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门国有资产总量292.63万元，流动资产14.3万元，固定资产278.33万元，固定资产净值278.33万元中房屋资产150.54万元；通用设备108.38万元，其中车辆5辆，价值43.47万元，均为执法执纪车辆；办公家具19.41万元。没有公共基础设施和其他部门托管资产；没有单位价值50万元以上通用设备。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算中3个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款49万元，占项目支出预算总额的25.9%。绩效评价结果显示，本单位整体支出绩效得分98分。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　1、枝江市司法局司法辅助人员经费项目自评综述：项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，司法管理工作面覆盖率达到提升，司法行政和业务工作均能顺利开展，提高办公效率，年度工作目标超预期完成。

　　2、枝江市司法局社区矫正项目，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强社区矫正对象管理，提高管理水平，确保全年社区矫正对象不脱管漏管，社区服刑人员衔接率100%，个别教育覆盖率100%，社区服刑人员重新犯罪率0，本年在矫人员脱管人数0，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。

　　3、枝江市司法局普法宣传项目，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进普法依法治理工作，开展法治创建，进行普法宣传场次52场次，提升全民法律意识95%以上。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

　　指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　第五部分

　　部门所属单位2021年决算公开情况

　　一、枝江市司法局部门2021年决算公开见链接。

　　http://www.zgzhijiang.gov.cn/zfxxgk/show.html?t=0&aid=9&id=35d611cdfc30f55a266e566eb43244da

　　二、枝江市公证处2021年决算公开见附件。