目录

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 枝江市退役军人事务局2021年部门决算说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　二、部门决算收入情况说明

　　三、部门决算支出情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　七、关于“三公”经费支出说明

　　八、关于机关运行经费支出说明

　　九、关于政府采购支出说明

　　十、关于国有资产占用情况说明

　　十一、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2021年决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分 概况

　　一、主要职能：

　　（一）起草退役军人服务管理工作有关规范性文件，褒扬彰

　　显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

　　（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役

　　士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

　　（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人

　　和随军随调家属就业创业。

　　（四）贯彻落实国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关

　　部门制定相关配套政策措施并组织落实。

　　（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的

　　其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作， 以及全市退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定

　　有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

　　（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军

　　人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。 组织指导军供服务保障工作。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、

　　纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承办烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）指导全市退役军人服务管理工作。

　　（十一）负责本行业（本系统）安全生产监督管理工作。

　　（十二）完成上级交办的其他任务。

　　（十三）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想

　　政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。部门决算单位构成根据市委编办批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位包括局机关及二级单位，具体明细如下表。

　　2021年部门决算编制单位（含内设科室）

　　

序号	单位名称	备注
1	枝江市退役军人事务局	全额拨款行政单位
2	枝江市退役军人服务中心	副科级全额拨款事业单位
3	枝江市军用饮食供应站	副科级全额拨款事业单位
4	枝江市军队离退休干部休养所	全额拨款事业单位

 

　　第二部分 枝江市退役军人事务局2021年部门决算说明

　　一、部门决算收支情况总体说明

　　枝江市退役军人事务部门2021年收入总计2959.36万元，支出总计3986.53万元，无结余资金。其中一般公共预算财政拨款2959.36万元，占总收入100%，无政府性基金预算财政拨款，其他收入等。本年财政拨款收入与上年相比减少480.48万元，减少幅度13.9%，减少原因是本年无结转结余资金，未执行完的指标财政全部收回不计入本年收入。本年支出比上年相比增加845.91万元，增幅26.93%，支出增加原因是上级拨款下拨至本单位进行支出，计入本年支出。

　　二、部门决算收入情况说明

　　枝江市退役军人事务部门2021年决算总收入2959.36万元，其中财政拨款收入2959.36万元，占决算总收入的100%，无无政府性基金预算财政拨款，其他收入等。本年财政拨款收入与上年相比减少480.48万元，减少幅度13.9%，减少原因是本年无结转结余资金，未执行完的指标财政全部收回不计入本年收入。

　　三、部门决算支出情况说明

　　枝江市退役军人事务部门2021年决算总支出3986.53万元，其中基本支出977.45万元，占支出的24.52%，项目支出3009.08万元，占总支出的75.48%。本年支出比上年相比增加845.91万元，增幅26.93%，支出增加主要原因上级拨款下拨至本单位进行支出，计入本年支出。

　　四、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　枝江市退役军人事务部门2021年一般公共预算财政拨款收入2959.36万元，本年一般公共预算财政拨款收入与上年相比减少480.48万元，减少幅度13.9%，减少原因是本年无结转结余资金，未执行完的指标财政全部收回不计入本年收入。

　　本年一般公共预算财政拨款支出3986.53万元，本年一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加845.91万元，增幅26.93%，支出增加主要原因上级拨款下拨至本单位进行支出，计入本年支出。

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出977.45万元万元，其中，工资福利支出352.65万元，占比36.08%，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；对个人和家庭的补助支出608.73万元，占比62.28%，包含退休费、奖励金、生活补助；商品和服务支出16.08万元，占比1.64%，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。一般公共预算财政拨款基本支出与2020年相比减少144.57万元，减少的主要原因是二级单位枝江市军队离退休干部休养所服务对象军队离退休人员和无军籍职工离退休费资金计入基本支出退休费中金额减少。

　　六、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　枝江市退役军人事务部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

　　七、关于“三公”经费支出说明

　　枝江市退役军人事务部门2021年“三公经费”支出合计3.22万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.15万元，国内公务接待批次15批次，国内公务接待人次149人次；部门共保留2辆公务用车，枝江市军用饮食供应站及枝江市军队离退休干部休养所各保留一辆。公务用车支出2.07万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.07万元，运行费主要用于保障各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务接待费较2020年支出增加0.64万元，公务用车运行维护费较2020年支出增加1.17万元，增加原因是二级单位枝江市军用饮食供应站车辆恢复使用，增加公务用车运行维护费。

　　八、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2021年机关运行经费支出4.16万元，全部为财政拨款基本支出中的公用经费。其中，办公费0.26万元，邮电费0.51万元，差旅费0.19万元，维修（护）费0.04万元，会议费0.04万元，公务接待费0.33万元，工会经费2万元，福利费0.18万元，其他商品及服务支出0.6万元。机关运行经费支出与上年相比减少0.27万元。

　　九、关于政府采购支出说明

　　本部门 2021 年度政府采购支出总额118.07万元，其中：政府采购货物支出89.27万元、政府采购工程支出28.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额118.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.07万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，枝江市军用饮食供应站及枝江市军队离退休干部休养所各一辆业务用车。共占用国有资产899.43万元，其中：土地、房屋及构筑物 716.3万元；通用设备112.05万元；专用设备5.94；家具、用具、装具及动植物64.59万元；无形资产0.55万元。

　　十一、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1874万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，总体完成情况较好，资金的使用无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况。

　　第三部分 名词解释

　　1.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 2021年决算公开表

　　一、收入支出决算总表
 

收入支出决算总表
				公开01表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,959.36	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,964.68
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	4.85
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,959.36	本年支出合计	58	3,986.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,027.17	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,986.53	总计	62	3,986.53
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

收入决算表
公开02表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,959.36	2,959.36
208			社会保障和就业支出	2,947.36	2,947.36
20802			民政管理事务	132.37	132.37
2080299			其他民政管理事务支出	132.37	132.37
20808			抚恤	1,331.26	1,331.26
2080801			死亡抚恤	16.55	16.55
2080802			伤残抚恤	468.72	468.72
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	368.00	368.00
2080805			义务兵优待	477.40	477.40
2080899			其他优抚支出	0.60	0.60
20809			退役安置	1,237.59	1,237.59
2080901			退役士兵安置	1,002.06	1,002.06
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	45.77	45.77
2080905			军队转业干部安置	45.17	45.17
2080999			其他退役安置支出	144.59	144.59
20828			退役军人管理事务	246.13	246.13
2082801			行政运行	92.72	92.72
2082804			拥军优属	24.39	24.39
2082850			事业运行	97.51	97.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	31.50	31.50
210			卫生健康支出	12.00	12.00
21014			优抚对象医疗	12.00	12.00
2101401			优抚对象医疗补助	12.00	12.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　
　  三、支出决算表
 

支出决算表
公开03表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				3,986.53	977.45	3,009.08
208			社会保障和就业支出	3,964.68	977.45	2,987.23
20802			民政管理事务	134.37	134.37
2080299			其他民政管理事务支出	134.37	134.37
20808			抚恤	1,437.62		1,437.62
2080801			死亡抚恤	16.55		16.55
2080802			伤残抚恤	468.72		468.72
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	368.00		368.00
2080804			优抚事业单位支出	106.35		106.35
2080805			义务兵优待	477.40		477.40
2080899			其他优抚支出	0.60		0.60
20809			退役安置	2,056.86	652.84	1,404.02
2080901			退役士兵安置	1,677.47	597.51	1,079.95
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	57.00		57.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	55.33	55.33
2080904			退役士兵管理教育	15.63		15.63
2080905			军队转业干部安置	45.17		45.17
2080999			其他退役安置支出	206.26		206.26
20828			退役军人管理事务	279.87	190.24	89.63
2082801			行政运行	92.72	92.72
2082804			拥军优属	40.78		40.78
2082850			事业运行	97.51	97.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	48.85		48.85
20899			其他社会保障和就业支出	55.96		55.96
2089999			其他社会保障和就业支出	55.96		55.96
210			卫生健康支出	17.00		17.00
21014			优抚对象医疗	17.00		17.00
2101401			优抚对象医疗补助	17.00		17.00
229			其他支出	4.85		4.85
22999			其他支出	4.85		4.85
2299999			其他支出	4.85		4.85
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

     四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,959.36	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,964.68	3,964.68
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	4.85	4.85
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,959.36	本年支出合计	59	3,986.53	3,986.53
年初财政拨款结转和结余	28	1,027.17	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1,027.17		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,986.53	总计	64	3,986.53	3,986.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				3,986.53	977.45	3,009.08
208			社会保障和就业支出	3,964.68	977.45	2,987.23
20802			民政管理事务	134.37	134.37
2080299			其他民政管理事务支出	134.37	134.37
20808			抚恤	1,437.62		1,437.62
2080801			死亡抚恤	16.55		16.55
2080802			伤残抚恤	468.72		468.72
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	368.00		368.00
2080804			优抚事业单位支出	106.35		106.35
2080805			义务兵优待	477.40		477.40
2080899			其他优抚支出	0.60		0.60
20809			退役安置	2,056.86	652.84	1,404.02
2080901			退役士兵安置	1,677.47	597.51	1,079.95
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	57.00		57.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	55.33	55.33
2080904			退役士兵管理教育	15.63		15.63
2080905			军队转业干部安置	45.17		45.17
2080999			其他退役安置支出	206.26		206.26
20828			退役军人管理事务	279.87	190.24	89.63
2082801			行政运行	92.72	92.72
2082804			拥军优属	40.78		40.78
2082850			事业运行	97.51	97.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	48.85		48.85
20899			其他社会保障和就业支出	55.96		55.96
2089999			其他社会保障和就业支出	55.96		55.96
210			卫生健康支出	17.00		17.00
21014			优抚对象医疗	17.00		17.00
2101401			优抚对象医疗补助	17.00		17.00
229			其他支出	4.85		4.85
22999			其他支出	4.85		4.85
2299999			其他支出	4.85		4.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.65	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.62	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	91.28	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.57	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.29	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	75.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.32	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	608.73	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	595.52	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	399	其他支出
30307	医疗费补助	6.34	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.56	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.30
人员经费合计		961.37	公用经费合计					16.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）									金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.75		3.5		3.5	2.25	3.22		2.07		2.07	1.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				无
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：枝江市退役军人事务局（汇总）					金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1.枝江市退役军人事务局（本级）2021年度决算公开。
2.枝江市退役军人服务中心2021年度决算公开。
3.枝江市军队离退休干部休养所2021年度决算公开。
4.枝江市军用饮食供应站2021年度决算公开。