2021年度枝江市民政局部门决算

目  录
 
第一部分 民政部门基本情况
一、部门职责
二、部门内设机构
三、部门决算单位构成
第二部分 枝江市民政局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市民政局2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
二、2021年收入决算情况说明
三、2021年支出决算情况说明
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
九、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门所属单位2021年决算情况

第一部分 民政部门基本情况
一、部门职责
　  （一）拟定全市民政事业发展规划和相关政策措施，起草有关政府规章草案、规范性文件并监督实施。
　　（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策法规，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
　　（三）拟定全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。
　　（四）拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
　　（五）拟定行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策措施、标准。负责全市乡级以上行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，组织、指导市内行政区域界线勘定和管理工作，负责全市地名管理工作。
　　（六）贯彻落实婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。
　　（七）拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。
　　（八）统筹推进、指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
　　（九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
　　（十）贯彻落实孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，拟定救助标准，牵头负责农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。
　　（十一）拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理工作。拟定促进全市慈善事业发展的政策措施，指导社会捐助工作。
　　（十二）拟定全市社会工作、志愿服务政策措施，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
　　（十三）完成上级交办的其他任务。
二、部门内设机构
     2021年度枝江市民政局机关内设福利事务股、基政股、财务人事股、办公室。
三、部门决算单位构成
     2021年度枝江市民政部门所属决算单位共有7个，其中含民政局行政机关1个、二级单位6个（枝江市社会救助局、枝江市婚姻登记中心、枝江市救助管理站、枝江市社会福利院、枝江市民政执法大队、枝江市殡仪馆）。今年首次将枝江市殡仪馆纳入部门决算内。
 

 

第二部分 枝江市民政局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表
公开01表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                            金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,346.75	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.39	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6,534.44
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	574.11
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,531.14	本年支出合计	58	7,108.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	579.08	年末结转和结余	60	1.67
	30			61
总计	31	7,110.22	总计	62	7,110.22
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表
公开02表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                            金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,531.14	6,531.14
208	社会保障和就业支出	6,346.75	6,346.75
20802	民政管理事务	891.72	891.72
2080201	行政运行	214.20	214.20
2080202	一般行政管理事务	100.00	100.00
2080206	社会组织管理	6.71	6.71
2080207	行政区划和地名管理	80.00	80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	166.57	166.57
2080299	其他民政管理事务支出	324.23	324.23
20809	退役安置	39.10	39.10
2080905	军队转业干部安置	10.80	10.80
2080999	其他退役安置支出	28.30	28.30
20810	社会福利	1,729.21	1,729.21
2081001	儿童福利	10.00	10.00
2081002	老年福利	729.54	729.54
2081004	殡葬	820.94	820.94
2081005	社会福利事业单位	139.45	139.45
2081099	其他社会福利支出	29.28	29.28
20811	残疾人事业	598.82	598.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	598.82	598.82
20819	最低生活保障	2,171.14	2,171.14
2081901	城市最低生活保障金支出	122.87	122.87
2081902	农村最低生活保障金支出	2,048.27	2,048.27
20820	临时救助	96.76	96.76
2082001	临时救助支出	96.76	96.76
20821	特困人员救助供养	820.00	820.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	820.00	820.00
229	其他支出	184.39	184.39
22960	彩票公益金安排的支出	184.39	184.39
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	184.39	184.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表
公开03表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                            金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,108.55	740.35	6,368.20
208	社会保障和就业支出	6,534.44	740.35	5,794.09
20802	民政管理事务	943.48	522.44	421.04
2080201	行政运行	218.02	218.02
2080202	一般行政管理事务	100.00		100.00
2080206	社会组织管理	15.99		15.99
2080207	行政区划和地名管理	80.00		80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	166.57		166.57
2080299	其他民政管理事务支出	362.90	304.43	58.47
20809	退役安置	47.77		47.77
2080905	军队转业干部安置	19.46		19.46
2080999	其他退役安置支出	28.30		28.30
20810	社会福利	1,836.90	156.22	1,680.67
2081001	儿童福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	729.54		729.54
2081004	殡葬	820.94	5.41	815.53
2081005	社会福利事业单位	157.15	150.81	6.33
2081006	养老服务	89.99		89.99
2081099	其他社会福利支出	29.28		29.28
20811	残疾人事业	598.82		598.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	598.82		598.82
20819	最低生活保障	2,171.14		2,171.14
2081901	城市最低生活保障金支出	122.87		122.87
2081902	农村最低生活保障金支出	2,048.27		2,048.27
20820	临时救助	116.34	61.68	54.66
2082001	临时救助支出	112.39	61.68	50.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.95		3.95
20821	特困人员救助供养	820.00		820.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	820.00		820.00
229	其他支出	574.11		574.11
22960	彩票公益金安排的支出	574.11		574.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	486.94		486.94
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.17		87.17
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                金额单位：万元

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,346.75	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.39	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,534.44	6,534.44
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	574.11		574.11
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,531.14	本年支出合计	59	7,108.55	6,534.44	574.11
年初财政拨款结转和结余	28	579.08	年末财政拨款结转和结余	60	1.67	1.67
一般公共预算财政拨款	29	189.37		61
政府性基金预算财政拨款	30	389.71		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	7,110.22	总计	64	7,110.22	6,536.11	574.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                           金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,534.44	740.35	5,794.09
208	社会保障和就业支出	6,534.44	740.35	5,794.09
20802	民政管理事务	943.48	522.44	421.04
2080201	行政运行	218.02	218.02
2080202	一般行政管理事务	100.00		100.00
2080206	社会组织管理	15.99		15.99
2080207	行政区划和地名管理	80.00		80.00
2080208	基层政权建设和社区治理	166.57		166.57
2080299	其他民政管理事务支出	362.90	304.43	58.47
20809	退役安置	47.77		47.77
2080905	军队转业干部安置	19.46		19.46
2080999	其他退役安置支出	28.30		28.30
20810	社会福利	1,836.90	156.22	1,680.67
2081001	儿童福利	10.00		10.00
2081002	老年福利	729.54		729.54
2081004	殡葬	820.94	5.41	815.53
2081005	社会福利事业单位	157.15	150.81	6.33
2081006	养老服务	89.99		89.99
2081099	其他社会福利支出	29.28		29.28
20811	残疾人事业	598.82		598.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	598.82		598.82
20819	最低生活保障	2,171.14		2,171.14
2081901	城市最低生活保障金支出	122.87		122.87
2081902	农村最低生活保障金支出	2,048.27		2,048.27
20820	临时救助	116.34	61.68	54.66
2082001	临时救助支出	112.39	61.68	50.71
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.95		3.95
20821	特困人员救助供养	820.00		820.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	820.00		820.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                         金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	676.07	302	商品和服务支出	34.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	218.65	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	61.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	130.75	30203	咨询费	0.34	310	资本性支出
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	30.68	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.74	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	45.07	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	6.52	31008	物资储备
30113	住房公积金	98.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0.93	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	29.92	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.86	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	29.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.95
人员经费合计		705.99	公用经费合计					34.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                           金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.38		17.5		17.5	3.38	4.89		2.81		2.81	2.08
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                          金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		389.71	184.39	574.11		574.11
229	其他支出	389.71	184.39	574.11		574.11
22960	彩票公益金安排的支出	389.71	184.39	574.11		574.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302.54	184.39	486.94		486.94
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	87.17		87.17		87.17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：枝江市民政局（汇总）                                                                                                                           金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 枝江市民政局2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
    2021年度市民政局决算总收入7110.22万元，决算总支出7110.22万元，与上年2796.68万元相比，收支总计各增加4313.54万元，提高154%。主要原因是，主要原因：一是本年将市殡仪馆纳入部门预算；二是新增村（社区）“两委”班子换届选举266.57万元，养老服务体系资金484.94万元，残疾人两项补贴资金598.82万元，最低生活保障金上级资金2171.14万元，特困人员救助供养820万元等项目资金。
二、2021年收入决算情况说明
    本年收入6531.14万元，与上年相比增加4648.18万元提高247%；年初结转和结余资金579.08万元，与上年相比减少334.64万元，降低37%。
    本年一般公共预算财政拨款收入6346.75万元，占97.18%；政府性基金预算财政拨款收入184.39万元，占2.82%。
三、2021年支出决算情况说明
    本年支出7108.55万元，与上年相比，增加5382.37万元，提高312%；年末结转和结余资金1.67万元，与上年相比减少694.98万元，降低99%。本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6534.44万元，占91.92%；其他支出574.11万元，占8.08%。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本年财政拨款收入7110.22万元，其中：本年收入6531.14万元，年初财政拨款结转和结余资金579.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6346.75万元，占97%；政府性基金预算财政拨款184.39万元，占3%。
    财政拨款支出7110.22万元，其中：本年支出7108.55万元，年末财政拨款结转和结余资金1.67万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出6534.44万元，占92%；政府性基金预算财政拨款支出574.11万元，占8%。财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6534.44万元，占92%；其他支出574.11万元，占8%。
    本年度财政拨款收入支出决算与上年相比，各增加4313.54万元，提高154%。主要原因：一是本年将市殡仪馆纳入部门预算；二是新增村（社区）“两委”班子换届选举266.57万元，养老服务体系资金484.94万元，残疾人两项补贴资金598.82万元，最低生活保障金上级资金2171.14万元，特困人员救助供养820万元等项目资金。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本年支出中一般公共预算财政拨款支出6534.44万元，比上年增加4776.03万元，提高272%。主要原因：一是本年将市殡仪馆纳入部门预算；二是新增村（社区）“两委”班子换届选举266.57万元，养老服务体系资金484.94万元，残疾人两项补贴资金598.82万元，最低生活保障金上级资金2171.14万元，特困人员救助供养820万元等项目资金。
　　本年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出6534.44万元，占100%。
    本年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9211.09万元，支出决算数为6534.44万元，预算和决算收支差异的主要原因是年初预计上级转移支付拨款、其他收入减少。
　  本年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：
（一）208类02款“民政管理事务”943.48万元，具体是：
    1.208类02款01项“行政运行”218.02万元，用于局机关人员经费和日常运转支出。
    2.208类02款02项“ 一般行政管理事务” 100万元，用于村（社区）“两委”班子换届选举工作支出。
    3.208类02款06项“社会组织管理” 15.99万元，用于社会服务与社会组织培育引导经费支出。
    4.208类02款07项“行政区划和地名管理” 80万元，用于行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名普查等工作支出。
    5.208类02款08项“基层政权建设和社区治理” 166.57万元，用于村（社区）“两委”班子换届选举工作支出。
    6.208类02款99项“其他民政管理事务支出”362.9万元，用于社会救助、社会福利、社会事务等专项业务支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。
（二）208类08款09项“退役安置”47.77万元，具体是：
    1.208类09款05项“军队转业干部安置”19.46万元，用于孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员及退伍军人收养工作。
    2.208类09款99项“其他退役安置支出”28.3万元，用于退伍转业军人安置工资支出。
（三）208类10款“社会福利”1836.9万元，具体是：
    1.208类10款01项“儿童福利”10万元，用于孤儿及事实无人抚养儿童救助工作支出。
    2.208类10款02项“老年福利”729.54万元，用于高龄津贴、社会福利和事务等工作支出。
    3.208类10款04项“殡葬”820.94万元，用于殡葬管理机构人员经费、日常运转，以及开展服务管理等工作支出。
    4.208类10款05项“社会福利事业单位”157.15万元，用于所属社会福利事业单位人员经费和日常运转支出。
    5.208类10款06项“养老服务”89.99万元，用于养老服务体系资金支出。
    6.208类10款99项“其他社会福利支出”29.28万元，用于定期定量救济及伤残民工人员经费支出。
（四）208类11款07项“残疾人生活和护理补贴”598.82万元，用于残疾人生活和护理补贴发放。
（五）208类19款“最低生活保障”2171.14万元，具体是：
    1.208类19款01项“城市最低生活保障金支出”122.87万元，用于困难群众最低生活保障补助支出。
    2.208类19款02项“农村最低生活保障金支出”2048.27万元，用于困难群众最低生活保障补助支出。
（六） 208类20款“临时救助”116.34万元，具体是：
    1.208类20款01项“临时救助支出”112.39万元，用于临时救助支出。
    2.208类20款02项“流浪乞讨人员救助支出”3.95万元，用于所属救助管理机构人员经费、日常运转以及开展服务管理等工作支出。
（七）208类21款02项“农村特困人员救助供养支出”820万元，用于特困人员救助供养支出。
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本年一般公共预算财政拨款基本支出740.35万元，其中：
　　人员经费705.99万元，包括：基本工资218.65万元、津贴补贴61.72万元、奖金130.75万元、伙食补助费3.38万元、绩效工资30.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.74万元、职业年金缴费15.36万元、职工基本医疗保险缴费45.07万元、其他社会保障缴费4.83万元、住房公积金98.9万元、医疗费0.93万元，其他工资福利支出2.05万元、生活补助29.92万元。
　　公用经费34.36万元，包括：办公费5.05万元、咨询费0.34万元、手续费0.04万元、水费0.23万元、电费0.51万元、邮电费1.93万元、物业管理费2.21万元、差旅费6.52万元、会议费0.5万元，培训费0.08万元、公务接待费1.86万元、劳务费3.11万元、委托业务费0.29万元，工会经费5.64万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出0.95万元。
　　本年一般公共预算财政拨款基本支出比上年685.21万元增加55.14万元，增长87%。主要原因是今年将市殡仪馆纳入部门决算
七、机关运行经费支出情况说明
    2021年市民政局履行一般行政管理职能、维持机关运行，用一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费34.36万元，包括：办公费5.05万元、咨询费0.34万元、手续费0.04万元、水费0.23万元、电费0.51万元、邮电费1.93万元、物业管理费2.21万元、差旅费6.52万元、会议费0.5万元，培训费0.08万元、公务接待费1.86万元、劳务费3.11万元、委托业务费0.29万元，工会经费5.64万元、福利费3.62万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出0.95万元。
　　对比年初预算数60.36万元减少26万元，降低43%。减少主要原因：一是严格落实一般性压减精神，大幅压减各项公用经费及资产购置经费；二是各单位进一步强化过“紧日子”意识，厉行节约，严格控制各项经费支出。
　　对比上年决算数56.19万元减少21.83万元，降低38.85%。降低的主要原因：一是公用经费基数减少，二是人员变动引起公用经费减少。
八、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
    本年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算数4.89万元，与年初预算20.38万元相比减少15.49万元，降低76%。比上年决算数3.76万元增加1.33万元，提高30%。增加原因：今年首次将市殡仪馆纳入部门决算。
　　（一）本年度一般公共预算财政拨款未支出因公出国（境）费，年初预算未安排。因公出国（境）组团数0，人数0。
　　（二）公务用车购置及运行费2.81万元。其中：2021年度无公务用车购置费，年初预算未安排；公务用车运行费2.81万元，比上年2.4万元增加0.41万元，增长17%；比年初预算17.5万元减少14.69万元，降低84%。2021年末一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量4辆。
　　（三）公务接待费2.08万元，比上年1.36万元增加0.72万元，提高52.94%，比年初预算3.38万元减少1.3万元，降低38.46%。公务接待费主要是用于各地来宜学习交流、考察调研等公务接待支出，2021年共接待32批次，261人次，人均支出79.69元。
九、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
    本年度政府性基金预算财政拨款为彩票公益金，用于社会福利和其他社会公益事业支出。年初结转和结余资金389.71万元，本年收入184.39万元，本年支出574.11万元，年末结转和结余资金0万元。
十、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十一、政府采购支出情况说明
    本部门2021年度政府采购支出总额231.49万元，其中：政府采购货物支出181.34万元、政府采购服务支出50.15万元。授予中小微企业合同金额231.49万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
    截至2021年12月31日，部门国有资产原值7990.86万元，其中：车辆4辆，分别是市殡仪馆、市福利院、市民政执法大队、市救助站各1辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十三、预算绩效评价情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效自评，评价情况来看，2021年市民政局机关预决算信息公开完整、准确、规范；绩效目标编报、绩效监控、项目绩效自评工作及时、规范、准确；政府采购预算编制科学、合理；资产管理科学、规范、完整，自评总分100分。
    存在的主要问题：基层经办能力亟待提升。近年来，随着政府对民生工作的重视，也为回应困难群众的迫切需要，民政部门需要负责实施的社会救助项目要求不断提升，对工作人员能够力素质要求最不增加。在项目管理上，对规范性和专业性的要求也越来越高。而实际工作中，社会救助工作只是基层民政工作者庞杂的工作中的一部分。工作繁重、压力大，导致一线经办人员工作流动性大，不愿干、不会干、干不了等问题比较突出。基层经办能力不足已经成为社会救助事业发展的掣肘
    2021年我市本级预算安排项目专项资金10523万元，共7个项目：高龄津贴项目、残疾人两项补贴项目、困难群众救助类项目、镇街道级行政区域界限勘定项目、村（社区）“两委”班子换届选举项目、婚姻登记工本费、困难群众免费殡葬服务费。

 

2021年度枝江市民政局整体绩效自评表

单位名称		枝江市民政局
基本支出总额					项目支出总额
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		部门整体支出总额	10523.187	10523.187		100%	20
年度目标1：困难群众救助资金（20分）
年度绩效目标1：困难群众救助资金（20分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	救助覆盖面			应保尽保，应救尽救	100%		2
		质量指标	城乡低保标准			与经济社会发展水平相适应	城市低保710元/月、农村低保540元/月		2
			城乡特困供养标准			与经济社会发展水平相适应	按照城乡低保2倍执行		2
			临时救助水平			不低于上年度	常规2693元、疫情521元		2
			生活不能自理特困供养人员集中供养率			≥55%	66%		2
		成本指标	社会救助资金按时发放率			≥90%	100%		2
		时效指标	社会救助资金社会化发放率			≥90%	100%		2
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活水平提升情况			稳步提升	农村低保增长2.1%，城市低保增长7.4%		2
		社会效益指标	困难群众基本生活救助和保障制度			不断完善	1.关于印发《枝江市特困人员供养服务机构改造提升三年行动计划（2020-2022年）的通知》 2.市民政局关于印发《2020年民政领域脱贫攻坚工作方案》的通知 3.枝江市“党建+社会救助”试点实施方案 4.枝江市低保零资料申请快速办结改革实施方案		2
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率			≥82%	100%		1
			救助对象对社会救助实施的满意度			≥85%	100%		1
年度目标2：镇、街道级行政区域界限勘定（10分）
年度绩效目标2：镇、街道级行政区域界限勘定（10分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	236条界线			完成	100%		2
		质量指标	通过省级验收			完成	100%		2
		成本指标	合同168万元，本年支付80万元			完成	80万元		2
		时效指标	两年内完成			完成	预计2022年完成工程款支付		1
		社会效益指标	边界清晰稳定			准确无误完成	100%		1
		可持续效益指标	化解矛盾纠纷			未出现矛盾纠纷	100%		1
	满意度指标	服务对象满意度	相关村社区的满意度			未出现不满意	100%		1
年度目标3：村（社区）“两委”班子换届选举项目（10分）
年度绩效目标3：村（社区）“两委”班子换届选举项目（10分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	8个镇（街道）176个村、26个社区			完成	全部完成		2
		质量指标	高质量完成			完成	全部完成		2
		成本指标	266.7万元			完成	266.7万元		2
		时效指标	本年内完成换届选举			完成	本年内已完成		1
		社会效益指标	村（社区）班子成员素质提升			提升两委整体素质	全部完成		1
		可持续效益指标	村（社区）得到持续发展			助力乡村振兴	全部完成		1
	满意度指标	服务对象满意度	村（社区）的满意			村（居）民满意	达到期望值		1
年度目标4：高龄津贴（10分）
年度绩效目标4：高龄津贴（10分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产 出 指 标	数量指标	高龄津贴			52766人次	52766人次		2
		质量指标	任务完成率			≥85%	100%		2
		时效指标	资金及时发放率			≥85%	100%		2
		成本指标	80－89周岁50元/人月，90－99周岁80元/人月，100周岁以上300元/人月。			≥85%	840.428万元		1
	效益指标	社会效益 指标	高龄补贴对象生活水平提升情况			有效改善	有效改善		1
			政策知晓率			≥100%	100%		1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	高龄津贴对象满意度			≥100%	100%		1
年度目标5：残疾人两项补贴（10分）
年度绩效目标5：残疾人两项补贴（10分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产 出 指 标	数量指标	残疾人两项补贴			51458人次	51458人次		2
		质量指标	任务完成率			≥85%	100%		2
		时效指标	资金及时发放率			≥85%	100%		1
		成本指标	生活补贴			70元/月	331.639万元		1
			护理补贴			100元/月	774.9万元		1
	效益指标	社会效益 指标	残疾人两项补贴对象生活水平提升情况			有效改善	有效改善		1
			政策知晓率			≥85%	100%		1
	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人两项补贴对象满意度			≥85%	100%		1
年度目标6：婚姻登记工本费（10分）
年度绩效目标6：婚姻登记工本费（10分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	婚姻登记对数			5000对/年	5934对		2
		质量指标	设备完好率			100%			2
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭心理健康情况			稳步提升	购买婚姻家庭心理咨询辅导		2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥85%	100%		2
			政策知晓率			≥82%	100%		2
年度目标7：困难群众免费殡葬服务费（10分）
年度绩效目标7：困难群众免费殡葬服务费（10分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	享受减免人数			420人	100%		2
		质量指标	高质量完成			完成	完成		2
		成本指标	本级资金20万元			100%	100%		2
		时效指标	本年内实施			本年内	100%		2
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务费减免			20	100%		1
	满意度指标	服务对象满意度	减免对象满意度			100%	100%		1
总分	100