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枝江市医疗保障局2021年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-24 加入收藏
枝江市医疗保障局2021年部门决算 目录第一部分枝江市医疗保障局概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分枝江市医疗保障局2021年部门决算表一、2021年收入支出决算总表二、2021年收入决算表三、2021年支出决算表四、2021年财政拨款收入支出决算总表五、2021年一般公共预算

枝江市医疗保障局2021年部门决算

 
目 录

第一部分 枝江市医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 枝江市医疗保障局2021年部门决算表
一、2021年收入支出决算总表
二、2021年收入决算表
三、2021年支出决算表
四、2021年财政拨款收入支出决算总表
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市医疗保障局 2021年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分

部门概况
一、部门职能
(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件和规划、措施，并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织落实全市医疗保障筹资和待遇政策措施，为完善动态调整和区域调剂平衡机制、统筹城乡医疗保障待遇标准、建立健全与筹资水平相适应的待遇平衡机制等，提出合理化建议。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度。
（四）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，落实医保支付标准，组织实施动态调整机制。
（五）执行上级制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）负责组织实施全市药品、医用耗材的招标采购政策。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织落实异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
枝江市医疗保障局属财政全额拨款的行政单位，内设办公室、法规和基金监管股、医疗保障股三个股室，下设二级单位医疗保障服务中心。
2021年度部门决算包括局本级决算、医疗保障服务中心决算。
 
第二部分

枝江市医保局 2021年度部门决算表
1.2021年收入支出决算总表
收入支出决算总表
          公开01表
部门：枝江市医疗保障局         金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,254.96 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 55.00 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39  
  9   九、卫生健康支出 40 2,369.42
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 55.00
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 2,309.96 本年支出合计 58 2,424.42
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 114.72 年末结转和结余 60 0.26
  30     61  
总计 31 2,424.68 总计 62 2,424.68
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2.2021年收入决算表
收入决算表
                    公开02表
部门：枝江市医疗保障局                   金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,309.96 2,309.96          
210 卫生健康支出 2,254.96 2,254.96          
21013 医疗救助 1,070.34 1,070.34          
2101301   城乡医疗救助 1,070.34 1,070.34          
21015 医疗保障管理事务 1,165.65 1,165.65          
2101501   行政运行 516.63 516.63          
2101502   一般行政管理事务 350.00 350.00          
2101504   信息化建设 35.00 35.00          
2101505   医疗保障政策管理 66.00 66.00          
2101550   事业运行 168.00 168.00          
2101599   其他医疗保障管理事务支出 30.02 30.02          
21099 其他卫生健康支出 18.97 18.97          
2109999   其他卫生健康支出 18.97 18.97          
229 其他支出 55.00 55.00          
22960 彩票公益金安排的支出 55.00 55.00          
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 55.00 55.00          
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3.2021年支出决算表
支出决算表
                  公开03表
部门：枝江市医疗保障局                 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,424.42 684.63 1,739.79      
210 卫生健康支出 2,369.42 684.63 1,684.79      
21003 基层医疗卫生机构 36.16   36.16      
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 36.16   36.16      
21013 医疗救助 1,082.65   1,082.65      
2101301   城乡医疗救助 1,082.65   1,082.65      
21015 医疗保障管理事务 1,231.64 684.63 547.01      
2101501   行政运行 516.63 516.63        
2101502   一般行政管理事务 350.19   350.19      
2101504   信息化建设 35.00   35.00      
2101505   医疗保障政策管理 106.80   106.80      
2101550   事业运行 168.00 168.00        
2101599   其他医疗保障管理事务支出 55.02   55.02      
21099 其他卫生健康支出 18.97   18.97      
2109999   其他卫生健康支出 18.97   18.97      
229 其他支出 55.00   55.00      
22960 彩票公益金安排的支出 55.00   55.00      
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 55.00   55.00      
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4.2021年财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
                公开04表
部门：枝江市医疗保障局               金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,254.96 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2 55.00 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40        
  9   九、卫生健康支出 41 2,369.42 2,369.42    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 55.00   55.00  
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 2,309.96 本年支出合计 59 2,424.42 2,369.42 55.00  
年初财政拨款结转和结余 28 114.72 年末财政拨款结转和结余 60 0.26 0.26    
  一般公共预算财政拨款 29 114.72   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 2,424.68 总计 64 2,424.68 2,369.68 55.00  
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5.2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门：枝江市医疗保障局           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,369.42 684.63 1,684.79
210 卫生健康支出 2,369.42 684.63 1,684.79
21003 基层医疗卫生机构 36.16   36.16
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 36.16   36.16
21013 医疗救助 1,082.65   1,082.65
2101301   城乡医疗救助 1,082.65   1,082.65
21015 医疗保障管理事务 1,231.64 684.63 547.01
2101501   行政运行 516.63 516.63  
2101502   一般行政管理事务 350.19   350.19
2101504   信息化建设 35.00   35.00
2101505   医疗保障政策管理 106.80   106.80
2101550   事业运行 168.00 168.00  
2101599   其他医疗保障管理事务支出 55.02   55.02
21099 其他卫生健康支出 18.97   18.97
2109999   其他卫生健康支出 18.97   18.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6.2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                公开06表
部门：枝江市医疗保障局               金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 664.72 302 商品和服务支出 18.10 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 171.52 30201   办公费 0.01 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 43.62 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 220.97 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 1.57 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 64.42 30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 50.67 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 1.74 30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 29.02 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 8.02 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 2.34 30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金 55.54 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 15.29 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 1.81 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 13.32 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 1.81 30229   福利费 0.56 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 3.52      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.69      
人员经费合计 666.53 公用经费合计 18.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7.2021年财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门：枝江市医疗保障局                     金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.5   2   2 1.5 1.61   0.83   0.83 0.78
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门：枝江市医疗保障局                 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   55.00 55.00   55.00  
229 其他支出   55.00 55.00   55.00  
22960 彩票公益金安排的支出   55.00 55.00   55.00  
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出   55.00 55.00   55.00  
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门：枝江市医疗保障局           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 
第三部分

2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）枝江市医疗保障局2021年度收入总计2424.68万元，其中：一般公共财政拨款收入2254.96万元，占比93%，政府性基金预算财政拨款收入55万元，占比2.3%，年初结转结余114.72万元，占比4.7%。
本年度的总收入比2020年度的2714.43万元下降了10.7%，主要原因：2021年度9-12月医疗救助经费未及时支付。
（二）2021年度的支出总计2424.42万元,其中：卫生健康支出2369.42万元，占比97.7%，其他支出55万元，占比2.3%；年终结转结余0.26万元，比2020年度的年终结转结余114.72万元减少了99.8%。
本年度总支出比2021年度的2599.71万元减少了6.7%，主要原因：2021年度9-12月医疗救助未及时支付。
二、2021年度收入决算情况说明
枝江市医疗保障局2021年本年收入合计2309.96万元，主要是财政拨款收入2309.96万元。
财政拨款收入比2020年的2658.59万元减少13.1%，主要原因：2021年度9-12月医疗救助未及时支付；
按功能分类：卫生健康支出2254.96万元，占比97.6%，其他支出55万元，占比2.4%。
三、2021年度支出决算情况说明
枝江市医疗保障局 2021年度支出合计2424.42万元，比2020年度总支出2599.71万元减少了了6.7%。其中基本支出684.63万元，项目支出1739.79万元。
基本支出比2020年度的635.42万元增加7.7%，主要原因是人员增加。
项目支出比2020年度的1964.29万元减少11.4%，主要原因是2021年度9-12月医疗救助未及时支付。
按支出功能分类：卫生健康支出2369.42万元，占决算总支出的97.7%，其他支出55万元，占决算总支出的2.3%。
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市医疗保障局2021年度财政拨款总收入2424.68万元（一般公共财政拨款2254.96万元，政府性基金预算财政拨款55万元，年初结转结余114.72万元），比2020年度2685.03万元减少9.7%，主要原因2021年度9-12月医疗救助未及时支付。
支出总决算2424.42万元，比2020年度的2570.31万元减少5.7%，主要原因：2021年度9-12月医疗救助未及时支付。
财政拨款支出按功能分类：
卫生健康支出2369.42万元，占比97.7%；其他支出55万元，占比4.5%。
年终结转结余0.26万元，主要原因：主要是缴纳了天然气保证金。
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度，一般公共预算财政拨款支出2369.42万元，其中：基本支出684.63万元人，占比28.9%，比2020年度的635.42万元增加7.7%，主要原因是人员增加。项目支出1684.79万元，占比71.1%，比2020年的1818.89万元减少7.4%，主要原因是2021年度9-12月医疗救助未及时支付。
按功能分类，主要是卫生健康支出。
卫生健康支出2369.42万元，占比100%，比2020年的2434.38万元减少2.7%，主要原因是2021年度9-12月医疗救助未及时支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2021年度，一般公共预算财政拨款基本支出684.63万元，其中人员经费666.53万元，占比97.4%，比2020年的635.42万元增加4.9%，原因：人员增加；日常公用支出18.1万元，占比2.6%，比2020年的26.38万元减少31.4%，原因：励行节约。
人员经费666.53万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费18.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
一般公共预算基本支出按经济科目划分：
工资福利支出664.72万元，占比97.1%，比2020年度的604.47万元增加10%；主要原因：人员增加；
商品和服务支出18.1万元，占比2.6%，比2020年度的26.38万元增加31.4%，主要原因：励行节约。
对个人和家庭补助支出1.81万元，占比0.3%，比2020年度的4.58万元减少60.5%。主要原因：2021年度退休人员数比2020年度少，仅1人，且发放的独生子女奖励金相应记入了下一年。
七、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
枝江市医疗保障局 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为 1.61万元，完成预算的46%， 预决算差异的原因：坚持落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费用0元； 公务用车购置及运行维护费0.83万元，完成预算的41.5%； 公务接待费0.78万元，完成预算的52%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
枝江市医疗保障局2021年度“三公经费”支出1.61万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0.83万元（其中公务用车购置费0万元，运行维护费0.83万元），占“三公”经费支出的23.7%；公务接待费0.78万元，占 “三公”经费支出的22.3%，接待批次共13次，接待101人。
1、因公出国（境）费0万元。2021年度，参加组团 0次，共 0人次出国（境），人均0万元。
2、公务用车购置及运行维护费0.83万元。其中:公车购置费0 万元,主要原因是严格执行公务用车管理规定。公车运行维护 0.83万元。2021年度，单位共有 1辆公务车,平均公务用车运行维护费0.83万元。比2020年度公车运行费1.26万元减少34.1%，主要原因：一是由于上年度对执勤车辆进行了全面维护，今年就没有修理这方面的费用；二是落实中央八项规定，厉行节约。
3、公务接待费0.78万元。2021年度，单位公务接待13批次，101人次。主要用于接待上级单位检查指导工作来客。比2020年度公务接待费0.35万元增长了122.9%，原因：由于工作交流的需要，今年的接待批次和接待人资比去年增加了一倍，导致接待费比去年大幅增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
本年度政府性基金预算财政拨款年初预算收入55万元，占本年度财政收入的2.3%，支出决算数55万元，占财政拨款支出的2.3%，预决算对比，完成率100%。主要是彩票公益金安排的用于城乡医疗救助支出。
比2020年度116万元减少52.6%，主要原因：2020年彩票公益金安排了用于城乡医疗救助支出和社会福利支出，2021年彩票公益金只安排了用于城乡医疗救助支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年度，本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出情况说明
 2021年度，单位机关运行经费支出18.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数一致。其中办公费0.01万元，工会经费13.32万元，福利费0.56万元，其他交通费3.52万元，其他商品和服务支出0.69万元。
十一、政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出总额55.12万元，其中：政府采购货物支出20.12万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.12万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。
占用国有资产109.67万元，其中：通用设备78.46万元，专用设备1.48万元，家具、用具、装具及动植物29.73万元；无形资产2.45万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目2个，资金1503.65万元，占一般公共预算支出总额的63.5%。
开展了部门整体支出绩效评价，本年度部门收入预算2424.68万元，支出决算2424.42万元，执行率为99.99%。
绩效评价结果显示：预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范；财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符；资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规；预算执行平稳有序。
2021年度部门整体支出绩效自评得分98.15分，情况良好。附件：2021年度部门整体绩效自评表
2021年度部门整体绩效自评表
                   
单位名称：                                  填报日期： 枝江市医医疗保障局         填报时间：2022年3月26日
单位名称 枝江市医疗保障局
基本支出总额 684.63 项目支出总额 1739.79
预算执行情况（万元）（20分）   预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分
（20分*执行率）
部门整体支出总额 2424.68 2424.421 99.99% 20
年度目标1： 深化打击欺诈骗保专项治理，积极推进“三医”联动改革，进一步完善医保支付方式，做好参保登记、待遇审核报销、异地就医“一站式”结算、医疗救助等工作,推进医保信息化、规范化、标准化、制度化建设，着力提升医保服务能力。     
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 评分标准 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 职能履行 实际完成率 10分 实际完成率绝对值≤5%，得10分。实际完成率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 100% 80% 10分
完成及时率 10分 完成及时率绝对值≤5%，得10分。完成及时率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 100% 100% 10分
质量达标率 10分 质量达标率绝对值≤5%，得10分。质量达标率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 100% 100% 10分
重点工作办结率 10分 重点工作办结率绝对值≤5%，得10分。重点工作办结率率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 100% 100% 10分
效益指标 社会效益 健康扶贫、医疗保险、城乡居有医疗救助对社会发展的影响 10分 满分：明显提高，合格：与去年持平，零分：低于去年 明显提高 明显提高 10分
生态效益 基金监管、医疗保险、城乡居民医疗救助对生态环境的影响 10分 满分：明显提高，合格：与去年持平，零分：低于去年 明显提高 明显提高 10分
满意度指标 服务对象满意度 政策知晓率 10分 满分：大于或等于80%，合格;等于60%，零分：小于等于50% 80% 70% 8.75分
工作满意度 10分 满分：大于或等于80%，合格;等于60%，零分：小于等于50% 85% 80% 9.4分
总分 98.15
偏差大或目标未完成原因分析 年初预算不准确，中途追加的多。政策宣传还不到位，部分群众对医保政策还不清楚。
改进措施及结果应用方案 增强预算编制的科学性和可行性，提高预算执行和控制力度；加大医保相关政策的宣传力度，提高广大群众对医保政策的知晓率。
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城乡医疗救助项目，全年预算数1437.65万元，执行数1437.65万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是重特大疾病救助率达100%；二是重点对象自负费用年度限额内住院救助比例达到了73%；三是医疗救助管理规范化、科学化。但还存在以下问题：救助范围扩大，救助人数大幅增加，导致重特大疾病医疗救助的比例过低，改进措施：进一步完善医疗救助制度。附件：城乡医疗救助支付绩效目标自评表
中央财政医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)转移支付区域(项目)绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目 ）名称 医疗救助补助资金(城乡医疗救助部分)
中央主管部门 国家医疗保障局
地方主管部门 湖北省医疗保障局 实施单位 枝江市医疗保障局
项目资金
（万元）		   全年预算数(万元) 全年执行数（万元） 预算执行率
年度资金总额： 1437.65 1437.65 100%
其中：中央补助 620 620 100%
      地方资金 817.65 817.65 100%
    其他资金      
省级自评统计 资金来源 筹集资金额 筹集占比 使用额 结余额 使用占比
中央补助 620 43.13% 620 0 43.13%
省财政资金 517.65 36% 517.65 0 36%
市财政资金          
县（区）资金 300 20.87% 300 0 20.87%
县级资金来源说明 年初预算
年  度  总
体
目
标		 年初设定目标 全年实际完成情况
科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。 较好的完成了年初设定的目标。科学确定救助对象范围，夯实医疗救助托底保障，健全防范和化解因病致贫返贫长效机制。强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重制度综合保障，实事求是确定困难群众医疗保障待遇标准，确保困难群众基本医疗有保障，不因罹患重特大疾病影响基本生活，同时避免过度保障。
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 自评得分 未完成原因和改进措施
项目
决策		 决策依据 贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署 依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策 全面贯彻落实彻中央医疗保障制度改革有关医疗救助决策部署 4 4  
执行预算绩效管理和资金管理办法 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法 执行预算绩效管理和资金管理办法 3 3  
决策过程 决策程序规范 程序合规完整 程序合规完整 2 2  
绩效目标 绩效目标设置科学 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 遵照财政部和国家医保局下达的年度总体目标和具体绩效指标设置绩效目标 4 4  
绩效目标分解细化 对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化 对财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标结合实际进行分解细化 2 2  
资金分配 资金分配规范性 按规定时限分配下达资金 资金分配规范 2 2  
资金分配合理性 符合预算管理和医疗救助补助资金管理要求 资金分配合理，符合预算管理和医疗救助补助资金管理要求 3 3  
过程管理 资金管理 预算执行率 90% 100% 2 2  
资金使用合规性 按规定使用，拨付至专户、专款专用 专款专用，使用合规 6 6  
资金监管有效性 监管措施有力 层层把关，严格审批 4 4  
组织管理 管理制度健全有效性 制度健全且执行有效 严格执行资金管理制度 4 4  
绩效评价机制健全性 全面实现绩效管理 绩效管理进一步法加强 4 3 评价结果的运用需进一步加强
项目产出 数量指标 医疗救助对象人次规模 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 符合救助条件的对象按规定纳入救助范围 7 7  
基金累计结余占筹集基金总额的比重 ≤15%（中央补助资金使用率低于100%的不得分） 没有结余 7 7  
质量指标 重点救助对象政策范围内住院自付费用年度限额内救助比率 ≥70% 75% 8 8  
符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率 100%（≦100%不得分，证明个人不同意参保除外并附材料） 100% 8 8  
时效指标 一站式结算覆盖地区 不低于上年 不低于上年 8 8  
项目效益 社会效益 医疗救助对象覆盖范围 稳步拓展 由低保对象、特困人员、孤儿拓展到低收入救助对象、因病致贫家庭重病患者 4 4  
困难群众看病就医方便程度 明显提高 明显提高 4 4  
困难群众就医负担减轻程度 有效缓解 明显缓解 3 3  
可持续性 对健全社会救助体系的影响 成效明显 成效明显 3 3  
对健全医疗保障体系的作用 成效明显 成效明显 3 3  
服务对象满意度 工作满意度 ≥85% 86% 3 3  
政策知晓率 ≥80% 82% 2 2  
自评总分 99
注：自评得分和自评总分按百分制统计，满分为100分，合格为60分。

医疗服务和保障能力提升专项补助资金项目，全年预算66万元 执行数66万元，执行率100%。主要产出和效益：一是医保信息系统运行正常，医保业务经办流畅；二是医保业务培训进一步加强，培训合格率逐年上升；三是医保监管水平进一步提升。存在的问题：医保政策宣传力度不够；医保支付方式改革还需进一步推动，改进措施：进一步完善相关制度；二是进一步加强培训，提高医保人员的业务水平。附件：医疗服务和保障能力提升补助资金支付绩效目标自评表  
中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目 ）名称 医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力提升部分）
中央主管部门 国家医疗保障局
地方主管部门 湖北省医疗保障局 实施单位 枝江市医疗保障局
项目资金
（万元）		   全年预算数(万元) 全年执行数（万元）   预算执行率
年度资金总额： 66 66   100.00%
其中：中央补助 66 66    
      地方资金        
     其他资金        
年  度  总
体
目
标		 年初设定目标 全年实际完成情况
目标1.医保信息系统正常运行，业务经办流畅。  目标2.定点医疗机构检查覆盖率100%。                               目标3.医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力明显提升。  目标4.跨省异地就医直接结算率有所提高。 目标1.医保信息系统正常运行，业务经办流畅。 目标2.定点医疗机构检查覆盖率100%。                               目标3.医保经办服务能力、医保综合监管能力、医保宣传能力明显提升。                                目标4.跨省异地就医直接结算率有所提高。
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 分值 自评得分 未完成原因和改进措施
项目
决策		 决策依据 贯彻中央医疗保障制度改革有关医疗保障能力建设决策部署 依据中央和国务院深化医疗保障制度改革的意见进行决策 依据医疗保障制度改革的意见进行决策 4 4  
执行预算绩效管理和资金管理办法 决策符合预算绩效管理要求和资金管理办法 执行预算绩效管理要求和资金管理办法 3 3  
决策过程 决策程序规范 程序合规完整 决策程序合规完整 3 3  
绩效目标 绩效目标设置科学 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 遵照财政部和国家医疗保障局下达的年度总体目标和具体绩效指标 3 3  
绩效目标分解细化 对财政部和国家医疗保障局下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化 对财政部和国家医疗保障局下达的年度绩效目标结合实际进行分解细化 2 2  
资金分配 资金分配规范性 按规定时限下达资金 资金分配及时 2 2  
资金分配合理性 符合预算管理和医疗服务与保障能力提升补助资金管理要求 资金分配合理 3 3  
过程管理 资金管理 预算执行率 ≥90% 100.00% 2 2  
资金使用合规性 资金使用符合相关规定 资金使用合规 6 6  
资金监管有效性 监管措施有力 严格加强资金监管 4 4  
组织管理 管理制度健全有效性 制度健全且执行有效 严格按制度执行 4 4  
绩效评价机制健全性 全面实现绩效管理 全面实现绩效管理 4 3 评价结果的运用需进一步加强
项目产出 数量指标 召开医保工作省级新闻发布会和政策吹风会 ≥2次 主动公开所有“主动公开文件，有效办理信息公开申请。” 2 2  
推进医保政府信息公开 医保政府信息 召开医保工作政府信息公开工作会 2 2  
在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 实现医保信息公开 开通微信公众号，医保信息及时公开。 2 2  
报送工作信息情况 工作信息报送及时，质量较高 报送及时且质量较高 2 2  
医保规范性文件和政策措施的合法性审查、公平竞争审查 全覆盖 全覆盖 2 2  
医保信息系统验收合格率 ≥90% 91% 3 3  
医保信息系统正常运行率 ≥90% 95% 4 4  
医保信息系统重大安全事件响应时间 ≤60分钟 ≤60分钟 2 2  
医保信息系统运行维护响应时间 ≤30分钟 ≤30分钟 2 2  
定点医药机构监督检查覆盖率 100% 100% 3 3  
推行医保支付方式改革和DRG、DIP试点 逐步推开 逐步推开 3 2 需进一步推行
质量指标 医保法治建设能力 有所提高 进一步提高 3 3  
基金预警和风险防控能力 有所提高 明显提高 3 3  
医保标准化水平 显著提升 明显提高 3 3  
医保经办服务能力 有所提升 显著提升 3 3  
医保综合监管能力 显著提升 显著提升 3 3  
跨省异地就医直接结算率 有所提高 进一步提高 2 2  
医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训 有所提高 明显提高 2 2  
医药价格政策落实和执行情况 按时按要求落实和执行医药价格政策 按要求落实和执行 4 4  
医药招标采购政策落实和执行情况 药品、医用耗材招标采购政策落实和执行情况 按要求落实和执行 4 4  
项目效益 服务
对象满意度		 工作满意度 ≥85% 90% 6 6  
自评总分 98
注：自评得分和自评总分按百分制统计，满分为100分，合格为60分。

（三）部门绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况
进一步优化和完善项目预算工作程序，通过项目初审、现场调研、部门评审等环节促进项目预算精细度，实现项目深度谋划、科学决策的目标。强化项目绩效管理，落实“用钱必问效、无效必问责”，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度控制”，强化上年度项目绩效对项目预算的影响力，加大预算项目执行率在单位考核中的比重。
2、进一步落实和完善资金分配办法和管理办法，加强项目规划、绩效目标管理，加强项目绩效考核力度，规范单位财务行为和项目建设管理，加强党风廉政建设，确保项目资金的安全使用。

第四部分


名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
附件： 枝江市医疗保障局2021年部门决算

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