枝江市电商产业发展促进中心2021年部门决算
目 录 一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、2021年工作总结四、2021年部门决算表（一）收入支出决算总表（二）收入决算表（三）支出决算表（四）财政拨款收入支出决算总表（五）一般公共预算财政
目 录
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、2021年工作总结
四、2021年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
五、2021年部门决算情况
（一）收入支出总体决算情况
（二）收入决算情况
（三）支出决算情况
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
（五）一般公共预算财政拨款支出情况
（六）机关运行经费支出情况
（七）“三公”经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）预算绩效管理工作开展情况
（十一）名词解释
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家电子商务相关法律法规、标准和规范。
（二）拟订全市电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。
（三）制定电商产业培训规划并组织实施。
（四）推动中小企业电子商务应用，促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展，促进工业产品网络销售、农产品上行和农商旅融合发展。
（五）推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系等。
（六）拟订全市电商产业招商引资工作的中长期规划和年度计划，指导督办全市电商产业招商引资工作。
（七）负责全市电商工作目标管理体系的制定、实施、督办和考核。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
根据市编委批复的机构设置情况，纳入2021年部门决算编制范围的单位为：枝江市电商产业发展促进中心本级。2021 年核定事业编制数 6 人，实际在岗数 5 人，在编数 5 人。
2021 年部门预算编制单位（含内设科室）
| 序 号 | 科 室 名 称 | 备 注 |
| 1 | 办公室 | |
| 2 | 规划发展股 | |
| 3 | 应用促进股 |
三、2021年工作总结
2021年，市电商产业发展促进中心大力发展全域电商，激活产业发展新动能，逐步实现从“全域发展”向“区域引领”转变，建成4个淘宝镇、22个淘宝村，淘宝镇村总数继续位列全省县（市）第一，是全省唯一的全国淘宝村百强县（中西部仅有3个，枝江排第一）。枝江市电商产业园获评“全国农村创业园区（基地）”，园区联合党支部荣获“首批湖北省互联网企业党建示范点”称号、宜昌市唯一，湖北省电子商务领头人培训（宜昌站）在枝江召开。截至目前，全市共发展电商企业1200多家（其中示范企业25家），电商网店9100家，从业人员32000多人。全年电子商务交易总额达到120.6亿元，同比增长18.12%；网络零售额25.2亿元，同比增长12.5%；其中农产品网络零售额13.9亿元，同比增长19.83%。电商工作受到国务院通报表扬，两次在全国返乡创业工作会议上介绍枝江发展电商的经验，是全国电子商务促进乡村振兴十佳县域、国家电子商务进农村综合示范市、全国“互联网+”农产品出村进城工程试点县。我们的主要做法是：
（一）抢抓发展新机遇，打造电商进农村升级版。
1.三级物流配送体系初步成型。电商智慧云仓开仓运营，农产品预处理中心投入运行，共配中心智能分拣设备已安装调试，快递公司已开始进驻，预计年底可全面运行。结合快递进村工作，加快电商快递服务站建设，镇村电商快递物流站点已建成177个，基本实现全覆盖（除董市镇4个拆迁村外）。
2.农产品公共服务逐步完善。市级电商公共服务中心完成升级改造，阿里巴巴枝江客户体验中心投入运行。全域电商计划初具成效，建成4个淘宝镇22个淘宝村，建成10个农产品电商供应链基地，培育25家农产品电商龙头企业、15个农业数字化经营主体，建成1个扶贫产品专馆、4个扶贫产品专柜。区域公共品牌宣传矩阵不断扩大，完成5场线上线下大型推广活动和40余场大型电商直播带货，升级8款产品OEM产品设计和1套线下推广素材。
3.工业品下乡渠道畅通有序。传统企业电商应用工作有序推进，全市重点工业企业、限上商贸和服务业、农业企业合作社、文化旅游企业电商应用率基本达到90%。合并建设快递物流和电商服务站，实行一站多用，对各站点的业务进行专业培训，电商交易、农村物流、代缴充值、代购代销等业务全面铺开。
4.农村电子商务培训如火如荼。依托亚辰电商、农夫电商、格局商学院、星界传媒等培训单位，开展电子商务理论和操作培训，培养电子商务从业人员和营销人才，实施电商人才蓄水池和千人网红培训计划，积极推动电商“学习者”向“创业者”转化。今年以来，全市共开展电子商务培训62余场次2800余人次，新开网店880余个。
5.高标准开展数字农场建设。建成枝江玛瑙米和脐橙两大数字农场。玛瑙米数字农场已建成基地面积1.5万亩，年产量0.9万吨，纳入智慧农业平台精细化管理。“最美桔缘”脐橙数字农场，已建成标准化生产基地10万亩，年产量2万吨，田间管理已部分实现数字化、自动化。
（二）发展电商新业态，推动电商产业转型升级
6.加大招商引资力度。2021年，市委市政府提出新能源、新材料、新信息智能制造、新生态绿色食品、新电商“五新”产业，把电商纳入新五大产业，把建设区域性电商中心纳入“五个中心”范畴，组建新电商产业专班，成立产业指挥部，由市委常委牵头挂帅，统筹电商、交通、文旅等13个单位力量，集中开展产业链集中招商攻坚行动。我中心高度重视招商引资工作，统筹新电商产业专班招商引资工作，制定招商工作计划，认真梳理目标企业，绘制招商地图，抽调机关80%工作力量主动外出招商，“四百”行动期间完成新电商产业签约项目16个，协议投资额24亿元，成功引进顺丰电商及人力资源平台项目、阿里巴巴客户体验中心项目、美团/饿了么运营中心项目等项目落地枝江。
7.大力推进项目建设。狠抓项目建设，推进在建项目建设进度。电商智慧云仓建成运营，引进湖北顺丰速运公司运营管理，总建筑面积约33000平方米，应用先进的智慧云仓管理系统，建设预处理、初加工、仓储、冷链、集散分拨、运输配送为一体的现代化的新型仓储物流服务中心，包括快递物流分拨中心、共配中心、智慧仓储服务中心、农产品预处理中心四大模块，已于5月18日开仓运营。阿里巴巴枝江市客户体验中心项目建成投运，高标准配备电脑、桌椅、服务器、监控等设备，使企业实现拎包入住、项目快速落地见效。督促易购国际项目加紧施工，推进枝江市金家店商贸有限公司精品果蔬网销基地项目、宜昌蓝润互联网科技有限公司信息咨询服务项目2个重点项目建设，申报进限商贸服务企业1家、培育4家。
8.持续优化营商环境。把服务企业与招商引资放到同等重要的位置，持续开展“双千服务”工作，建立企业入驻、注册、装修、培训、宣传、招才、融资等全方位服务机制，聘请专业团队跟踪服务。组织开展电子商务法、知识产权、劳动保障、劳资纠纷、税收政策、创业沙龙等各类活动，切实保护电商从业者合法权益。2021年以来，协调人社局、职教中心及人力资源企业帮助企业招聘员工200余人，为10余家新入驻企业提供公司注册、公司迁回、数据变更等服务。
（三）激活电商新动能，助推农村电商再上新台阶
9.推动产业融合发展。全市300多家企业开展电商应用。三宁化工自建B2B销售平台，2021年线上批发化肥60多亿元，欣佳宜烤火炉入驻村淘，从一个小作坊变身行业“小巨人”，年销售突破6000万。电商催生枝江烤火炉向产业化方向发展，已形成3家龙头企业、12家配套企业、36家电商销售企业、年产值8亿元的新产业雏形。兰奇尔服装公司积极发展跨境电商，销售额突破2亿元。借力互联网+，助推枝江旅游平原突破。“枝江旅游”上线以来，吸引15万人次来枝江游玩，促进旅游增收3500余万元。
10.推进农产品线上销售。积极探索“电商+合作社+基地+农户”经营模式，建成以桔缘、绿健林等为代表的10个农产品电商供应链基地、25家农产品电商龙头企业以及15个农业数字化经营主体，辐射带动周边村民增加收入1.58亿元。重点培育深加工企业，海通公司总部迁入枝江并新上冷链项目，海通、欢乐家加工产值分别同比增长66%、330%，桔缘、绿健林等电商龙头企业采购安装最新的光电分级生产线，精准分级能力大幅提升，预计年底可销售柑桔100万吨以上。创新农产品线上营销活动，组织开展百里洲梨花节、安福寺桃花节、泥仓子农耕文化节等各类直播活动40场，持续推介枝江玛瑙米等特色产品，邀请网红主播直播带货，助推天韵米业、桔缘柑桔等12家企业28个产品的直播销售，让直播的“新鲜感”转变成产业长久的“保鲜期”，让手机成为新农具，直播成为新农活，数据成为新农资。
四、2021年部门决算表
五、2021年部门决算情况
（一）收入支出总体决算情况
本部门2021年总收入1276.83万元，总支出1276.83万元。与2020年相比，收入减少了173.4万元，降幅为11.96%；支出增加了874万元，增幅为216.96%。
（二）收入决算情况
本部门2021年决算收入1276.83万元（其中：财政拨款收入190.83万元、年初结转和结余1086万元），较2020年决算收入1450.23万元，减少了173.4万元，降幅为11.96%，主要原因是：项目收入大幅减少，2020年项目支出较多，且举办了全国性电商活动；2021年无电商数据中心服务费、机关运行经费及招商引资工作经费等项目经费。
（三）支出决算情况
本部门2021年决算支出1276.83万元，较2020年决算支出402.83万元，增加了874万元，增幅为216.96%，主要原因是：2021年国家电子商务进农村综合示范市项目支出900余万元。
按支出经济分类：基本支出65.69万元，占本年支出的5.14%；项目支出1211.14万元，占本年支出的94.86%。
按支出功能分类：一般公共服务支出62.86万元，占本年支出的4.92%；资源勘探工业信息等支出12.75万元，占本年支出的0.1%；商业服务业等支出1151.22万元，占本年支出的91.06%；粮油物资储备支出50万元，占本年支出的3.92%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
本部门2021年财政拨款收入1276.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入190.83万元，年初结转和结余1086万元。较2020年财政拨款收入1450.23万元，减少了173.4万元，降幅为11.96%，主要原因是：项目收入大幅减少，2020年项目支出较多，且举办了全国性电商活动；2021年无电商数据中心服务费、机关运行经费及招商引资工作经费等项目经费。
本部门2021年财政拨款支出1276.83万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。较2020年财政拨款支出402.83万元，增加了874万元，增幅为216.96%，主要原因是：2021年国家电子商务进农村综合示范市项目支出900余万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况
本部门2021年一般公共预算财政拨款支出1276.83万元，其中：基本支出65.69万元，占本年支出的5.14%；项目支出1211.14万元，占本年支出的94.86%。较2020年一般公共预算财政拨款402.83万元，增加了874万元，增幅为216.96%，主要原因是：2021年国家电子商务进农村综合示范市项目支出900余万元。
（六）机关运行经费支出情况
本部门2021年机关运行经费支出为4.02万元，较2020年机关运行经费支出3.66万元，增加了0.36万元，2021年机关运行经费支出减少的主要原因是：2021年差旅费增加，因我中心为新电商产业招商牵头单位，招商任务中，出差较多。
本部门2021年办公费4.02万元，相较上年增加0.36万元；办公费0.27万元，相较上年减少0.95万元；印刷费0万元，较上年减少0.69万元；电费0.03万元，相较上年增加0.03万元；差旅费1.74万元，相较上年增加1.73万元；培训费0.4万元，相较上年增加0.39万元；公务接待费0.42万元，相较上年减少0.75万元；劳务费0万元，相较上年减少0.1万元；工会经费0.6万元，相较上年增加0.17万元；其他交通费用0.5万元，相较上年增加0.47万元；其他商品和服务支出0.07万元，相较上年增加0.07万元。
（七）“三公”经费支出情况
本部门2021年公务用车保有量为0辆。2021年“三公”经费支出为3.2万元（其中商务接待2.78万元，公务接待0.42万元），全部为公务接待费，无因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费。较年初预算1万元，增加了2.2万元。较上年三公经费支出14.34万元（其中商务接待13.17万元，公务接待1.17万元），增减少了11.14万元，减少的主要原因是：2021年本部门公务接待大幅减少，共9批次、57人次。
（八）政府采购支出情况
本部门2021年政府采购支出共1155.62万元，其中：政府采购货物支出 378.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出777万元。
（九）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共占用国有资产（净值）382.48万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备114.89万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；专用设备261.82万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物5.77万元；无形资产0万元。
（十）预算绩效管理工作开展情况
根据绩效管理相关工作要求，本部门申报了2021年财政拨款重点项目支出绩效目标，后续就绩效目标完成情况做出评价，结果如下：
1.2019年电商发展扶持资金项目；2021年度电商工作经费；国家电子商务进农村综合示范项目综合服务费；今日头条、抖音服务宣传项目；全省电商进农村综合示范工作专题推进活动；中国好粮油行动计划项目等6个项目均为100分。
2.2020年电子商务进农村综合示范项目99.6分，本年度项目资金结余24.2406万元，项目进度较慢，资金拨付不及时。2021年度阿里巴巴农村淘宝项目运营管理项目95.6分，项目预算数48.92万元，上年度考核后实际年拨付资金39.86万元，根据考核管理办法每季度开展考核，提高了资金使用效益。2021年度产业园亚辰公司第一年度项目99.9分，未完成的绩效目标。全年培训人数年初目标500人次，实际完成496人次。
（十一）名词解释
财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
因公出国（境）费，指单位工作人员因开展合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。
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