目录
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 枝江市妇联2021年部门决算表
一、枝江市妇联2021年收支决算总表
二、枝江市妇联2021年收入决算表
三、枝江市妇联2021年支出决算表
四、枝江市妇联2021年财政拨款收支决算总表
五、枝江市妇联2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、枝江市妇联2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、枝江市妇联2021年财政拨款“三公”经费支出决算表
八、枝江市妇联2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、枝江市妇联2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、部门决算收支决算总体情况说明
二、部门决算收入情况说明
三、部门决算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、决算绩效情况说明
第一部分 概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,根据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进枝江经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。
(二)突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。
(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
(四)依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。
(五)组织开展促进妇女发展、儿童健康成长和创新家庭工作等方面重难点问题的调查研究,及时向市委和市政府提出政策建议。开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。
(六)坚持党建带妇建,加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。
(七)开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。
(八)负责市维护妇女儿童权益领导小组和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建
专项工作领导小组日常工作。
(九)完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
根据市委编办批复的机构设置情况,纳入2021年部门决算编制范围的单位包括市妇联机关,具体明细如下表。
2021年部门决算编制单位(含内设科室)
序号 |
单 位 名 称 |
备 注 |
1 |
枝江市妇联(内设1股,即综合股),市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。 |
|
第二部分 枝江市妇联2021年部门决算表
一、枝江市妇联2021年收支决算总表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
104.86 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
115.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
9.88 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
10.22 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
114.73 |
本年支出合计 |
58 |
125.34 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.61 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
125.34 |
总计 |
62 |
125.34 |
二、枝江市妇联2021年收入决算表
枝江市妇联2021年收入决算表
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
114.73 |
104.86 |
|
|
|
|
9.88 |
201 |
一般公共服务支出 |
104.86 |
104.86 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
104.86 |
104.86 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
92.82 |
92.82 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
9.88 |
|
|
|
|
|
9.88 |
22999 |
其他支出 |
9.88 |
|
|
|
|
|
9.88 |
2299999 |
其他支出 |
9.88 |
|
|
|
|
|
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、枝江市妇联2021年支出决算表
支出决算表 |
|
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|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
125.34 |
102.74 |
22.60 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
115.12 |
102.74 |
12.38 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
115.12 |
102.74 |
12.38 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
102.74 |
102.74 |
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
10.22 |
|
10.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、枝江市妇联2021年财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
104.86 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
115.12 |
115.12 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
104.86 |
本年支出合计 |
59 |
115.12 |
115.12 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
10.26 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
10.26 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
115.12 |
总计 |
64 |
115.12 |
115.12 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、枝江市妇联2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
115.12 |
102.74 |
12.38 |
201 |
一般公共服务支出 |
115.12 |
102.74 |
12.38 |
20129 |
群众团体事务 |
115.12 |
102.74 |
12.38 |
2012901 |
行政运行 |
102.74 |
102.74 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
12.38 |
|
12.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、枝江市妇联2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
88.70 |
302 |
商品和服务支出 |
13.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
22.68 |
30201 |
办公费 |
2.05 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
17.74 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
24.38 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.27 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.94 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.29 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.28 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
30211 |
差旅费 |
2.59 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.23 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
0.05 |
30226 |
劳务费 |
1.52 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.84 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
88.75 |
公用经费合计 |
13.99 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、枝江市妇联2021年财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
0.49 |
|
|
|
|
0.49 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、枝江市妇联2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
|
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金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、枝江市妇联2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
部门:枝江市妇女联合会 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分 部门决算情况说明
一、部门决算收支情况总体说明
2021年总收支125.34万元,收支平衡。
二、部门决算收入情况说明
2021年收入决算总额为114.73万元,比上年减少0.32万元,减少3%,其中:财政拨款收入104.86万元,主要原因:年初结转和结余减少。
三、部门决算支出情况说明
2021年支出决算总额为125.34万元,比上年增加6.25万元,增长5.25%,其中:1.人员支出88.75万元,占决算总额的70.81%,比上年增加7.25万元,上升8.90%。主要原因:工资福利支出及对个人和家庭的补助等支出增加导致财政拨款增加。
2.公用经费支出13.99元,占决算总额的11.16%,比上年增加0.22万元,增加1.60%。主要原因:办公费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等费用增加。
3.项目支出10.22万元,占决算总额的8.15%,比上年减少13.6万元,减少57.09%。
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年财政拨款收支总决算115.12万元。收入包括:一般公共决算拨款104.86万元,政府性基金决算拨款0万元,年初财政拨款结转和结余10.26万元;支出包括:一般公共服务支出 115.12万元。基本支出102.74万元,占本年支出的81.97%;项目支出22.60万元,占本年支出的18.03%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款总体情况
2021年一般公共预算财政拨款为104.86万元,包括基本支出92.82万元、项目支出12.04万元,比上年增加1.36万元,增长1.31%。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2021年支出合计数为102.74万元,比上年决算数增加7.47万元,增加7.84%,主要原因疫情好转活动频次增加。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年支出合计数为12.38万元,比上年决算数减少1.37万元,下降9.96%,主要原因遵循厉行节约原则,此类活动频次减少。
六、机关运行经费支出情况说明
2021年本部门机关运行经费基本支出13.99万元,比2020年13.77万元增加0.22万元,上升1.60%。其中,办公费2.05万元,邮电费1.29万元,差旅费2.59万元,会议费0.11万元,公务接待费0.49万元,劳务费1.52万元,工会经费2.10万元,其他交通费用3.84万元。今年与去年比增加的主要原因是:疫情好转影响减弱,各项机关运行经费少量增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0,支出决算0,完成预算的0,其中:因公出国(境)费用0元,完成预算的0;公务用车购置及运行维护费0万元,完成预算的0;公务用车购置数为0;公务用车保有量为0;公务接待费0万元,完成预算的0。主要原因是本单位无公车,活动大幅减少。
2021年单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日,单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
十、决算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,单位组织对2021年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元,占项目支出预算总额的22.12%。绩效评价结果显示,良好。
第四部分 名词解释
(1)一般行政管理事务(群众团体)全部为市妇联本级的项目支出,主要是“三八”系列活动、开展寻找“最美家庭”活动、家庭助廉专题教育活动、提供维权咨询及法律援助、进行法制宣传教育、加强网络机要保密建设、服务市委中心工作、开展妇女就业创业工作、干部教育培训活动、家庭教育活动、关爱留守儿童活动、妇女调查研究等工作。
(2)行政运行(群众团体)表示机关本级日常公用支出 、人员支出等基本支出。
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