目 录

第一部分 政务服务数据局概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
三、2021年主要工作完成情况
第二部分 政务服务数据局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 政务服务数据局 2021年部门决算情况说明
一、 收入支出支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分  部门概况
一、部门职能
市政务服务和大数据管理局贯彻落实党中央关于政府职能转变、简政放权、公共资源交易工作等方面的方针政策 和决策部署，落实省委、宜昌市委、枝江市委工作要求，在履行 职责过程中坚持和加强党对政府职能转变与“放管服”改革、数 字政府建设、智慧城市建设、政务服务、政务公开、公共资源交 易等工作的集中统一领导。主要职责：
1、拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建 设、政务服务与政务公开的总体规划和政策措施，组织起草相关 规范性文件。
2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、 综合协调、指导督办。
3、推进全市“互联网+政务服务”、“互联网+监管”和政 务服务体系建设工作，指导全市政务服务工作，推进审批服务标准化和便民化。
4、负责进入市政务服务大厅集中办理的行政许可事项和 公共服务事项办理流程的指导、管理、监督和考评，对未进入市政务服务大厅的行政许可事项和公共服务事项办理情况进行检查。负责对部门进驻市政务服务大厅工作人员的教育、管理、监督和考核。负责受理自然人和法人对行政审批（政务服务）工作 和公共资源交易活动的投诉、举报，会同有关部门进行核查和处理。
5、负责数字政府和智慧城市建设整体规划，指导、协调 和督促落实相关信息化项目建设。
6、负责全市大数据归集和管理工作。承担全市统筹的重 大或基础性项目建设，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。
7、统筹指导和协调全市电子政务建设工作。负责组织实 施和指导督促全市政务公开、政府信息公开、政府网站及政务新媒体工作。
8、贯彻落实国家有关法律法规，组织起草公共资源交易 的规范性文件、交易规则和管理制度，并监督实施。指导和协调全市公共资源交易工作，监督管理公共资源交易平台，严格执行省和宜昌市制定的公共资源交易目录，推进公共资源交易目录项目进入市公共资源交易平台交易，规范和管理公共资源交易市场主体行为。
9、负责建立公共资源交易投诉举报和联动执法工作机制，受理市公共资源交易平台交易活动中的投诉举报，查处目录 内市级项目平台外交易的行为。按照职责分工协调督促有关行政监督部门处理投诉举报和查处违法行为。
10、统筹协调全市公共资源交易信息化工作，推动各类公共资源交易相关信息系统互联互通和信息共享，开展公共资源交易统计和大数据分析；负责全市公共资源交易信用体系建设，指导行业协会开展诚信教育和行业自律活动。负责建设和管理市公共资源交易综合专家库，推进全市专家资源共享，健全专家准入、 考评、退出机制，组织开展教育培训，规范专家的管理和使用。
11、负责本行业（本系统）生态环境保护及安全生产监 督管理工作。
12、完成上级交办的其他任务。
13、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进 简政放权、放管结合、优化服务，进一步降低市场准入门槛，方便企业和群众办事，加强事中事后监管，打造良好营商环境，不断激发市场活力和社会创造力，推进政府中心工作治理数字化转型，为市委、市政府决策提供大数据支撑，努力建设人民满意的服务型政府。
14、有关职责分工。 （1）.政府职能转变和“放管服”改革的有关职责分工。 与市委机构编制委员会办公室的职责分工。市政务服务和大 数据管理局结合职能转变和“放管服”改革有关要求，推进相关行政职权的规范运行。市级部门政务服务事项的调整规范和取消下放，由市政务服务和大数据管理局受理，征求市委机构编制委 员会办公室意见后按程序办理。市委机构编制委员会办公室负责 牵头推进权责清单制度工作。 与市发展和改革局的职责分工。市政务服务和大数据管理局 负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市发 展和改革局负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创 新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。 与市司法局的职责分工。市政务服务和大数据管理局负责市 政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作，市司法局负 责精简行政审批中“减证便民”工作。 与市市场监督管理局的职责分工。市政务服务和大数据管理 局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作,负 责事中事后监管政策研究和统筹协调。市市场监督管理局负责深 化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”，健全以“双随 机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基 础的新型监管机制。 （2）.公共资源交易监督管理的有关职责分工。 与行业监管部门的职责分工。市公共资源交易监督管理局负 责全市公共资源交易的综合监督管理。有关行政监督部门依法对 公共资源交易项目及交易范围、交易方式、交易组织形式进行审 批、核准；按照职责分工，实施监督管理，受理投诉举报并依法处理；依法开展对公共资源交易合同履约行为的监督检查，发现 问题及时查处，并将处理结果通报市公共资源交易监督管理局。 与市公共资源交易中心的职责分工。市公共资源交易监督管 理局负责全市公共资源交易全过程综合监督管理。市公共资源交 易中心负责交易平台的建设、管理和规范运行，负责公共资源交易相关数据的归集报送。
二、部门决算单位机构设置
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位明细如下表。
2021年部门决算编制单位（含内设科室）

序号	单 位 名 称	备 注
1	办公室	内设科室
2	政务服务管理股	内设科室
3	大数据管理股	内设科室
4	公共资源交易监管股	内设科室
5	枝江市政务服务中心	二级单位
6	枝江市大数据中心	二级单位

说明：2019年7月增加2个下属二级单位枝江市政务服务中心、枝江市大数据中心,统一核算。
三、2021年主要工作完成情况

（一）坚持便民利企，创优政务环境。
1、深入推进“一网通办”。一是全面开展“四减”行动。按照全省统一要求编制服务指南，严格落实“清单之外无审批”，严禁超清单（目录）审批和各种变相审批。围绕“审批事项最少、审批速度最快、审批流程最优、共享材料最简、群众反映最好”为目标，精简182项行政审批事项。对标上海、杭州高频事项承诺时限，减时限比例压缩至88.34%；为实现企业群众办事申请材料最简的目标，通过事项管理系统开展办事材料精细化调整，对51本高频电子证照进行“免提交”标注，全市减材料比例为100%。二是加强事项标准化建设。开展市镇村三级依申请及公共服务事项清理，推进事项流程标准化，提高政务服务质效，起草编制《枝江市乡镇（街道）政务服务中心服务事项手册》和《枝江市村（社区）便民服务中心服务事项手册》，重点指导镇村两级推进政务服务标准化。推广湖北政务服务网、鄂汇办APP，完善评价机制，引导办事群众积极主动评价，对差评件建立回访制度。今年以来，线上线下办件好评率99.99%。三是推进“一网统管”。依托省“互联网+监管”系统，全面梳理监管事项目录清单、本级监管职能范围内的监管事项，建立监管事项目录清单动态调整机制，加强监管行为数据归集，稳步提升数据总量、覆盖率和更新率，推进监管工作标准化、规范化、精准化。已认领监管事项921项，检查实施清单发布率、完备率均已达到100％；全市共注册在编人员1588人，执法人员1168人，发布监管动态286条、曝光台135条；通过系统完成联合监管14次，归集监管行为数据2376条，监管行为覆盖率达86.12%。四是全量落地“六多合一”、“1230+70”改革任务。完善优化企业开办“一窗受理、一表申报”流程，实现1个工作日内办结；整合优化流程，实现不动产登记“012”办结目标；压缩审批时间、优化审批流程，政府投资房建类项目审批时间压缩70个工作日以内，一般工业类投资建设项目压缩至24个工作日以内，社会投资带方案出让类工程建设项目审批时间不超过20个工作日，今年来，受理工程建设项目审批办件数624件，建设项目195个。多规合一平台正式线上运行和集成运用；多评合一5个园区区域评估增至10类；取消简易低风险项目施工图审查，一般工程建设项目和新建特殊建设工程实行告知承诺制办理施工许可证；按企业需求提供“点菜式”服务指导，实行单体建筑建成一幢、验收一幢、投入使用一幢，组织完成37个联合验收项目；合并执行“多证合一”事项达到58件，推送、交换“多证合一”数据15312条；五大领域执法队伍人员配置率达到84.6%，深化街道管理体制改革，明确马家店街道职权事项275项。
2、全面推行“一窗通办”。一是推动资源整合“一窗办”围绕优化营商环境，聚焦高效办成一件事，大力推进综合窗口服务，按照“一窗受理、分类审批、统一出件”的服务模式稳步实现政务服务“一窗通办”。二是推动政务服务向基层延伸。深化三级便民服务体系建设，重点推进镇（街道）、村（社区）便民服务规范化，按照“五个规范”要求和“六有一能”目标，切实解决基层群众办事多头跑的问题，全力打造“15分钟便民利企”服务圈和24h“e政务”。积极参加宜昌市基层便民服务示范创建，评选示范政务服务中心4个、示范便民服务室12个。三是推行高频事项就近办。在城区及各镇（街道）建设24h自助服务大厅，依托省一体化政务服务平台，推进自助终端标准化、规范化，聚焦“高效办成一件事”，推动更多服务事项自助办理，真正实现“服务零距离，便民不打烊”。
3、创新落实“一事联办”。为推进更多高频事项“一事联办”，达到“高效办成一件事”的工作目标，创新“政担保”模式，为安福寺东部新社区幼儿园解决套餐事项涉及政策冲突、互为前置的堵点，协调部门容缺审批、封闭运行、内部流转，这一举措得到省政务办、省营商办、市营商办高度认可，得到企业群众一致好评。化“痛点”、除“难点”、疏“堵点”，变“一事项一流程”为“一件事一流程”，全年实现60项“一事联办”主题套餐。目前已完成“新生儿落户”、“我要开美容美体店”、“我要开果蔬超市”、“我要开养生馆”等12项特色主题上线，“新生儿落户”、“我要开店”系列一事联办在8个镇（街道）窗口上线，线上线下共办理套餐1787件，其中市外省内42件，省外18件。
4、积极探索“跨省通办”。坚持以企业和群众需求为导向，抓住群众最关心最直接的问题，为企业和群众政务服务“异地办”、“少跑腿”提供更多便利，围绕保障改善民生和助力惠企利企，聚焦高频政务服务事项，打破事项办理的属地化管理限制，以跨地区跨部门互认互信为基础，积极探索与多地区建立“跨省通办”合作关系。5月18日成功举行“宜荆荆恩”城市群县级政务服务“跨域通办”签约仪式，在全省率先建立“宜荆荆恩跨域通办”友好县市合作联盟，“宜荆荆恩”签约合作单位共20个，涉及人社、公安、水利、市监，教育五个部门共计337个事项。2021年6月，我市积极探索“跨省通办”区域合作，发挥湖北省中部地区的区位优势，主动出击，先行先试，陆续与18个省（直辖市）164个县（市、区）签订“跨省通办”合作协议，建立友好的合作关系。线上依托各省政务服务网，深入推进政务服务“一网通办”，经下设立“跨域、跨省通办”服务专窗，配置工作人员开展异地代收代办，打造政务通办服务载体。细分办理类型，提供办事指南、申办网址和二维码等链接，全面构建线上线下深度融合的“跨省通办”服务模式。截止目前已通过全程网办、两地联办、异地代收代办模式办理16件“跨省通办”业务。
5、加强大厅队伍建设。一是“枝心代办”提档升级，积极探索灵活的服务模式，对重点项目提供个性化、定制化服务，减少企业和群众跑腿次数。充分发挥帮办代办员联系审批人员和服务对象的纽带作用。二是持续开展“大众点评”、“优化政务环境，请您来点评”活动。在市政务服务大厅设立“党员兜底服务窗口”，现场收集、解决企业群众在大厅办事过程中遇到的“痛点”“堵点”“难点”问题。同时设置服务对象回访热线。三是坚持“政策一月一更新，培训一季度一轮训”，不断提高窗口工作人员的业务技能、服务质量和服务效率。
（二）强化数据应用，建设数字政府。
1、启动枝江城市大脑建设。成立枝江城市大脑建设指挥部，组建城市大脑建设工作专班，开展全市信息化项目和城市大脑数据底座数据资源的摸底调研，围绕数字政府和智慧城市建设三年行动计划统筹推进各项任务有序落实。
2、强化数据共享和安全。加强峡云枝江数据分库和枝江政务云日常运维管理，部署医共体信息系统、12345市民热线到政务云集中运营管理，推进不动产系统与水电气、市场监管、税务等业务系统互通，实现不动产登记与身份证、营业执照、婚姻信息、税务纳税、水电气等数据共享。定期对三峡云枝江数据分库、政务云、应用系统运行进行安全检查，织密筑牢网络安全屏障。
3、加强疫情防控数据支撑。实时推送红黄码人员信息，持续做好扫码转码流调工作，运用数据分析比对排查疫苗接种情况，处置红黄码扫码283人688次，推送红黄码人员975人。
（三）深化政务公开，打造阳光政府。
1、持续推进政务公开标准化规范化建设。紧盯上级政务公开、政府网站和政务新媒体评估指标体系，制定政务公开年度工作要点，深化重点领域政务公开，新增疫情防控、乡村振兴、稳岗就业、养老服务、食品安全、义务教育、医疗卫生、财政资金直达基层、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”9个专题专栏，新增政府债务、土地使用权出让、国有产权交易、招考录用、政府公报公开目录。2021年以来，枝江市人民政府网站累计主动公开政府信息6040条，受理依申请公开10件。融合基层政务公开和便民服务，编制村级政务公开事项清单，建设网上村（居）务公开专栏，完成8个镇（街道）24个试点村（社区）的村（居）务信息公开，推进政务公开向基层延伸。
2、集约化政务新媒体监管。全面开展全市开设新媒体专项清理，严格落实备案管理制度，实时督促备案新媒体按时按质更新，及时处置网络舆情信息，累计注销账号60个，备案账号50个，全市新媒体健康有序运行。
3、打造12345市民热线品牌。制定出台12345政务服务便民热线平台运行管理办法，坚持热线月通报和周通报制度，强化部门联动处置机制。实现与宜昌市12345热线系统和枝江市人民政府网互联互通，开设营商环境专题诉求版块，及时回应社会关注热点，突出12345热线“连心桥”作用，累计接听热线14269件，案件办理量9722件，群众满意度98.01%。
（四）强化综合监管，提高交易质效。
1、协调推进部门联动监管。一是严格落实联席会议制度。通过召开市公共资源交易管理委员会全体会议，全面总结全年工作成绩和存在的不足，议定工作重点。二是明确部门职责分工。机构改革后部门职责变动、人员变化，及时印发《市公共资源交易管理委员会关于调整市公共资源交易管理委员会组成人员等事项的通知》（枝公管委〔2021〕1号），据实调整市公共资源交易管理委员会组成单位及人员，职责分工。三是建立进场交易现场监督制度和标后履约谈话提醒制度，进一步压实行业监督部门对进场交易项目的现场监管责任，确保交易活动公平、公正、有序进行。
2、不断优化交易服务质效。一是持续做好“十大工程”在枝项目招投标服务工作。根据《市公共资源交易监督管理局关于进一步加强“十大工程”在宜项目招投标服务保障工作的通知》要求，摸清“十大工程”在枝项目底数，全面了解项目进展情况，积极联系项目具体负责人，了解项目存在问题并及时协调解决。二是联合市住建局印发《关于转发<宜昌市城区房屋建筑和市政基础设施工程施工招标评标办法>等文件的通知》，在全市依法必须招标的房建市政工程施工项目中全面实施“评定分离”改革，落实招标人主体责任，确保工程招标投标活动择优、竞价、廉洁、高效。
3、全面提升综合监管水平。一是联合市交通运输局等5各部门联合开展全市工程建设招投标“双随机一公开”检查，共抽查项目38个，其中房建市政项目22个，交通运输项目9个，水利项目7个。通过检查，深入查找和着力解决工程建设招投标领域存在的突出问题，进一步优化市场环境，规范市场秩序。二是做好打击招标投标违法行为工作不放松，全年共处理纪委转办件2件，市场主体投诉12起，约谈市场主体2次。所有投诉举报件均及时进行了调查处理，并按规定进行了回复，回复率、处理率均为100%。



























第二部分  政务服务数据局2021年部门决算表
1、2021年收入支出决算总表   

收入支出决算总表
									公开01表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局							金额单位：万元
收入					支出
项目	行次		金额		项目	行次		金额
栏次			1		栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		1,341.83		一、一般公共服务支出	32		1,476.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35
五、事业收入	5				五、教育支出	36
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		3.83		八、社会保障和就业支出	39
	9				九、卫生健康支出	40
	10				十、节能环保支出	41
	11				十一、城乡社区支出	42
	12				十二、农林水支出	43
	13				十三、交通运输支出	44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15				十五、商业服务业等支出	46
	16				十六、金融支出	47
	17				十七、援助其他地区支出	48
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19				十九、住房保障支出	50
	20				二十、粮油物资储备支出	51
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23				二十三、其他支出	54		7.64
	24				二十四、债务还本支出	55
	25				二十五、债务付息支出	56
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		1,345.66		本年支出合计	58		1,483.75
使用非财政拨款结余	28				结余分配	59
年初结转和结余	29		138.08		年末结转和结余	60
	30					61
总计	31		1,483.75		总计	62		1,483.75
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、2021年收入决算表

收入决算表
								公开02表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,345.66	1,341.83					3.83
201	一般公共服务支出	1,341.83	1,341.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,341.83	1,341.83
2010306	政务公开审批	466.98	466.98
2010350	事业运行	256.17	256.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618.69	618.69
229	其他支出	3.83						3.83
22999	其他支出	3.83						3.83
2299999	其他支出	3.83						3.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
3、2021年支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本 支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,483.75	294.81	1,188.94
201	一般公共服务支出	1,476.10	287.17	1,188.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.10	287.17	1,188.94
2010301	行政运行	0.13		0.13
2010306	政务公开审批	466.98		466.98
2010350	事业运行	256.17	256.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	752.83	31.00	721.83
229	其他支出	7.64	7.64
22999	其他支出	7.64	7.64
2299999	其他支出	7.64	7.64
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 
4、2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,341.83	一、一般公共服务支出	33	1,476.10	1,476.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,341.83	本年支出合计	59	1,476.10	1,476.10
年初财政拨款结转和结余	28	134.27	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	134.27		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,476.10	总计	64	1,476.10	1,476.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,476.10	287.17	1,188.94
201	一般公共服务支出	1,476.10	287.17	1,188.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,476.10	287.17	1,188.94
2010301	行政运行	0.13		0.13
2010306	政务公开审批	466.98		466.98
2010350	事业运行	256.17	256.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	752.83	31.00	721.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
6、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.08	302	商品和服务支出	28.08	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	119.95	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.58	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.46	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	10.71	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.08
人员经费合计		259.09	公用经费合计					28.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
7、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
部门：枝江市政务服务和大数据管理局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分  政务服务数据局2021年部门决算情况说明
一、2021年收入支出决算总体情况说明
政务服务数据局2021年收入、支出总计1483.75万元。与2020年相比，收入、支出总计各增加489.31万元，增长49.20%。主要原因是政务服务数据局人员经费和项目经费增加所致。
二、2021年收入决算情况说明
政务服务数据局2021年收入合计1345.66万元，其中：财政拨款收入1341.83万元，占收入总额的99.72%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入3.83万元，占收入总额的0.28%。
三、2021年支出决算情况说明
政务服务数据局 2021年本年支出合计1483.75万元，其中：基本支出294.81万元，占支出总额的19.87%；项目支出1188.94万元，占支出总额的80.13%。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
政务服务数据局2021年财政拨款收入、支出总计 1476.10万元。与 2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加536.49万元，增长57.10%。主要原因是:项目经费增加所致。
政务服务数据局2021年财政拨款收入总计1476.10万元，其中：一般公共财政预算拨款1341.83万元，占财政拨款收入总额的90.90%；年初财政拨款结转和结余134.27万元（一般公共预算财政拨款），占财政拨款收入总额的9.10%。
  政务服务数据局2021年财政拨款支出总计1476.10万元，其中：一般公共服务支出1476.10万元，占财政拨款支出总额的100%。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
政务服务数据局2021年财政拨款支出 1476.10万元，占本年支出合计的99.48%。与 2020年相比，财政拨款支出增加736.98万元，增长99.71%。主要原因是人员增加项目增多，人员经费项目经费支出增加。
政务服务数据局2021年财政拨款支出 1476.10万元中，基本支出287.16万元，与 2020年相比，基本支出增加75.78万元，增长35.85%。主要原因是人员经费增加；基本支出按经济分类科目划分，其中工资福利支出259.08万元，占基本支出的90.22%，比2020年190.29万元增加68.79万元；商品服务支出28.08万元，占基本支出的9.78%，比2020年21.09万元增加6.99万元；对个人和家庭补助支出0万元；资本性支出0万元。
政务服务数据局2021年财政拨款支出1476.10万元中，项目支出1188.94万元，与 2020年相比，项目支出增加661.20万元，增长122.96%。主要原因是增加12345市民服务平台建设费289.40万元（一般债券）、电子政务网络平台服务建设费177.58万元（一般债券）、枝江市政务服务大厅运行费60.00万元、创建营商环境先行区聘第三方评价经费27.5万元、枝江市政府网站集约化平台12.5万元、枝江市“互联网+政务服务”及数据分库98.00万元等项目经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
政务服务数据局2021年财政拨款支出1476.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1476.10万元，占总支出的100%；社会保障和就业（类）支出0万元；医疗卫生与计划生育（类）支出 0万元；农林水支出0万元； 住房保障（类）支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
政务服务数据局2021年财政拨款支出年初预算为 565.18万元，支出决算为1476.10万元，完成年初预算的261.17%。其中：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2021年初预算数为130.05万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的0.10%。决算数小于预算数的主要原因：年初结余0.13万元，2021年预算拨款时行政运行项按事业运行项拨入。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年初预算数为147.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：2021年一般行政管理事务年初预算数147.78万元，实际税务分中心劳务派遣人员工资项目50万元、政务服务中心物业管理费97.88万元合计项目经费147.88万元皆按其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出拨款。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年初预算数为0万元，支出决算为466.98万元，其中：12345市民服务平台建设费289.40万元、电子政务网络平台服务建设费177.58万元。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2021年初预算数为126.47万元，支出决算为256.16万元，完成年初预算的202.55%。决算数大于预算数的主要原因：2021年预算拨款时行政运行项按事业运行项拨入增加。
5、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2021年初预算数为160.88万元，支出决算为752.83万元，完成年初预算的467.95%。决算数大于预算数的主要原因：年初结余134.14万元，年中项目资金增加，增加政务服务大厅运行费60.00万元、创建营商环境先行区聘第三方评价经费27.5万元、公交卡经费16.16万元、枝江市“互联网+政务服务”及数据分库98.00万元、一窗式改革经费64.87万元、枝江市政府网站集约化平台12.5万元等项目支出。
六、机关运行经费支出情况说明
   2021年政务服务数据局机关运行经费支出28.08万元，其中：办公费6.83万元、邮电费0.05万元、差旅费5.76万元、培训费0.02万元、劳务费0.05万元、工会经费7.25万元、福利费3.04万元、其他交通费用4.00万元、其他商品和服务支出1.08万元。2021年机关运行经费28.08万元比2020年增加6.99万元，增长33.144.18%。其中2021年办公费6.83万元比2020年减少3.57万元，减少34.33%；差旅费5.76万元比2020年增加1.07万元，增长22.81%；工会经费7.25万元比2020年增加6.06万元，增长509.24%。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
政务服务数据局 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.30万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%， 其中：因公出国（境）费用0万元； 公务用车购置及运行维护费0万元； 公务接待费0万元，完成预算的0%。主要原因是2021年因为新冠肺炎疫情等影响，没有公务接待支出，“三公”经费支出为零。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
政务服务数据局2021年“三公经费”支出0万元，其中：因公出国(境)团组数及人数0个，因公出国(境)费0万元 ；公务用车保有量0辆，公务用车购置数0辆，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元；公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务用车购置及运行维护费 0万元。其中:公车购置费 0万元，公车运行维护 0万元。2021年，单位共有 0辆公务车。
3、公务接待费0万元。
八、政府采购支出情况
2021年政务服务数据局政府采购支出总额65.52万元，其中：政府采购货物支出 45.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 19.89万元。政府采购授予中小企业合同金额65.52万元，占政府采购支出总额100%。
九、国有资产占用情况
截至 2021年12月31日，政务服务数据局共占用国有资产403.13万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；通用设备165.09万元，包括公务用车0辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；专用设备0.32万元，包括单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物1.72万元；无形资产218.17万元；流动资产17.83万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，政务服务数据局组织对 2021年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，自评面100%。绩效评价结果显示，2021年政务服务数据局预算编制及时，内容清晰，完成情况较好，从评价情况来看，大部分项目实施情况较好完成了项目的既定目标。
附件：

2021年度部门整体绩效自评表
单位名称：枝江市政务服务和大数据管理局    填报日期：
单位名称		枝江市政务服务和大数据管理局
基本支出总额		287.16			项目支出总额			1188.94
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		部门整体支出总额	1476.1	1476.1		100%	20
年度目标1：（80分）
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）			得分
	产出指标	数量指标	帮办人员工资保险费公积金发放人员20.12-21.6			210	193			39
			12345市民服务平台建设覆盖了8个乡镇街道、72个职能部门及企事业单位，制定了5大标准规范体系，建设数据工作划分为3类，建设应用平台16个，其中PC端应用平台14个，移动端2个，接口2个，扩展诉求渠道4个。			126	126			36
			全市159个城区接入点；全市190年农村接入点；2G互联网出口带宽2.7598万元；3台市政府门户网站服务器服务费1.5万元；教育局域网专线高带宽2.5万元；“中国枝江网”政府门户网站带宽1.5万元。政务在线督查平台PC端应用服务器服务费			353	353			36
			枝江市“互联网+政务服务”平台			1	1			28
			枝江市数据分库建设			1	1			28
			办理免费公交卡张数			153	153			28
		质量指标	刻制公章保质率			100%	100%			10
			做好安全保卫和消防工作、维护服务区内环境卫生、公共秩序等工作			优秀	良好			7
		时效指标	每日对重点区域巡查4次			按时	按时			10
			电路开通工作日			15	15			10
	效益指标	社会效益指标	方便群众和企业办事创业，降低制度性交易成本			达成预期目的	基本达成			17
			服务全市人民群众，提供“7×24小时”全天候人工服务。			100%	100%			10
			持续保障枝江市电子政务网络平台运行稳定			100%	100%			20
			服务形式多元，服务渠道更为畅通，提高群众办事便捷度。			优质	优质			20
	满意度指标	服务对象满意度
年度绩效目标2（XX分）
……
总分	96
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

 
（二）部门决算中部分项目绩效自评结果
1、政务服务数据局12345市民服务平台建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数为289.40万元，执行数为289.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，服务全市人民群众，提供“7×24小时”全天候人工服务。
附件：

2021年度12345市民服务平台建设费项目自评表
单位名称：枝江市政务服务和大数据管理局   填报日期：
项目名称		枝江市12345市民服务平台建设费项目
主管部门		枝江市政务服务和大数据管理局			项目实施单位			枝江市大数据中心
项目类别		1、部门预算项目   √   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 √    3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	289.4	289.4		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	覆盖了8个乡镇街道、72个职能部门及企事业单位，制定了5大标准规范体系，建设数据工作划分为3类，建设应用平台16个，其中PC端应用平台14个，移动端2个，接口2个，扩展诉求渠道4个。			126	126		36
		质量指标
		成本指标
		时效指标	提供“7×24小时”全天候人工服务。			24	24		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	服务全市人民群众，提供“7×24小时”全天候人工服务。			100%	100%		10
		生态效益
		可持续效益指标	平台运转有效，群众诉求得到解决			有效	有效		20
	满意度指标	服务对象满意度
		……
年度绩效目标2
……
总分	96
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

。


















2、政务服务数据局三免经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，实行“三免”（免费刻章、邮寄、复印），推进政务服务改革，优化营商环境，切实打通服务群众最后一公里，让群众最多跑一次，方便群众和企业办事创业，降低制度性交易成本。
附件：

2021年度免费刻章复印邮寄费用项目自评表
单位名称：枝江市政务服务和大数据管理局   填报日期：
项目名称		免费刻章复印邮寄费用
主管部门		枝江市政务服务和大数据管理局			项目实施单位			枝江市政务服务中心
项目类别		1、部门预算项目   √   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目    √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	25	25		100%	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	20.7-21.11月免费邮寄次数			1700	1709		10
			20.8-21.9免费为企业刻章户数			1000	1179		15
			20.8-21.9免费为企业刻章枚数			3000	3214		15
		质量指标	刻制公章保质率			100%	100%		10
		成本指标
		时效指标	企业拿到公章工作日			0.5	0.5		10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	方便群众和企业办事创业，降低制度性交易成本			达成预期目的	基本达成		17
		生态效益
		可持续效益指标
	满意度指标	服务对象满意度
		……
年度绩效目标2
……
总分	97
偏差大或
目标未完成
原因分析
改进措施及
结果应用方案
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况
优化和完善项目预算工作程序，强化项目绩效管理，加大预算项目执行率的在单位考核中的比重，加强项目绩效考核力度，规范单位项目管理和财务支出手续，加强党风廉政建设，确保项目资金规范支出，深入分析预算执行情况，对执行进度慢、绩效水平不高的的项目查找具体原因，对绩效运行中的执行偏差和管理漏洞及时处置纠正，确保绩效目标如期实现。　
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。