目录

　　第一部分马家店街道社区网格管理综合服务中心单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位机构设置

　　第二部分马家店街道社区网格管理综合服务中心2021年部门决算表

　　一、2021年收入支出决算总表

　　二、2021年收入决算表

　　三、2021年支出决算表

　　四、2021年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分马家店街道社区网格管理综合服务中心2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　枝江市马家店街道办事处概况部门职能1、承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台;

　　2、承担收集上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、应急管理等各类信息工作;

　　3、承担社会治安联合防控、矛盾纠纷联合调解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作;

　　4、承担社区工作者开展社会服务管理指导工作。

　　二、部门决算单位机构设置

　　马家店街道社区网格管理综合服务中心事业编制8人，实有在编在岗6人。

　　2021年枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心部门决算单位：

序号	单位名称	备注
1	枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心

第二部分马家店街道社区网格管理综合服务中心2021年部门决算表

 

　　

一、2021年收入支出决算总表
						公开01表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心				单位：元
收入				支出
项目	行次	金额		项目	行次	金额
栏次		1		栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28.2		一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			五、教育支出	36
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39
	9			九、卫生健康支出	40
	10			十、节能环保支出	41
	11			十一、城乡社区支出	42	28.2
	12			十二、农林水支出	43
	13			十三、交通运输支出	44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15			十五、商业服务业等支出	46
	16			十六、金融支出	47
	17			十七、援助其他地区支出	48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19			十九、住房保障支出	50
	20			二十、粮油物资储备支出	51
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23			二十三、其他支出	54
	24			二十四、债务还本支出	55
	25			二十五、债务付息支出	56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	28.2		本年支出合计	58	28.2
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60
	30				61
总计	31	28.2		总计	62	28.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、2021年收入决算表
							公开02表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28.2	28.2	0
212	城乡社区支出	28.2	28.2
21299	其他城乡社区支出	28.2	28.2
2129999	其他城乡社区支出	28.2	28.2
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、2021年支出决算表
					公开03表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28.2	28.2
212	城乡社区支出	28.2	28.2
21299	其他城乡社区支出	28.2	28.2
2129999	其他城乡社区支出	28.2	28.2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2021年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心					单位：万元
收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28.2	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	28.2	28.2
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	28.2	本年支出合计	59	28.2	28.2
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	28.2	总计	64	28.2	28.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		28.2	28.2
212	城乡社区支出	28.2	28.2
21299	其他城乡社区支出	28.2	28.2
2129999	其他城乡社区支出	28.2	28.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心									单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	25.33	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.97	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		2.43
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	6.16	30205	水费		31002	办公设备购置		2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.07
人员经费合计		25.33	公用经费合计						2.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心									单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

　　

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：枝江市马家店街道社区网格管理综合服务中心						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

　　第三部分马家店街道社区网格管理综合服务中心2021年部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 本单位2021年总收入28.2万元，总支出28.2万元。因2021年机构正式运行，无上年数据。收入决算情况说明本单位2021年收入合计28.2万元，其中:财政拨款收入28.2万元，占收入总额的100%。因2021年机构正式运行，无上年数据。

　　三、支出决算情况说明

　　本单位2021年支出合计28.2万元，其中：基本支出28.2万元，占支出总额的100%。按支出功能分类：城乡社区支出支出28.2万元，占支出总额的100%。因2021年机构正式运行，无上年数据。

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款收入28.2万元，总支出28.2万元。因2021年机构正式运行，无上年数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2021年一般公共预算财政拨款支出28.2万元，占本年支出合计的100%。因2021年机构正式运行，无上年数据。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年财政拨款支出28.2万元，其中：城乡社区支出支出28.2万元，占支出总额的100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　本单位 2021年财政拨款支出年初预算为46.95万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的60%。其中：

1. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为46.95万元，支出决算为28.2万元，完成年初预算的60%。主要是因为部分项目未实施。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出28.2万元，其中：人员经费合计25.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2.87万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、交通费、其他商品和服务、办公设备购置费等。

 

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本单位2021年度机关运行经费支出2.87万元，比年初预算1万元增加1.87万元，上升187%，主要原因是单位新成立需购置办公设备，且新招录4名事业单位工作人员，需要购买办公设备。。其中：办公费0.36万元，印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0.01万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、交通费0万元、其他商品和服务支出0.07万元、办公设备购置2.43万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本单位 2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，占预算的0%，比去年同期减少0万元，下降0%。其中：预决算无因公出国（境）费支出；预决算无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待支出0万元，占预算的0，比去年同期减少0万元，下降0；

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　本单位2021年“三公经费”支出 0万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待支出0万元，占预算0，比去年同期减少0万元，下降0。

　　1.无因公出国（境）费支出；

　　2.无公务用车购置及运行维护费支出。本单位无公务用车，当年公务用车购置数为0；

　　3.公务接待支出0万元，占预算的0%，主要用于日常工作接待支出，比去年同期减少0.23万元，下降0%。

　　2021年无“三公”经费支出主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定” 和省委省政府提出的六条意见的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及相关财务管理制度，严格控制“三公”经费开支。

　　八、政府采购支出情况说明

　　本单位2021年政府采购支出总额2.43万元。其中：办公设备支出2.43万元。主要原因是单位新成立需购置办公设备，且新招录4名事业单位工作人员，需要购买办公设备。因2021年机构正式运行，无上年数据。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至 2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台；单位价值 100 万元以上专用设备0台。

　　十、预算绩效管理工作开展情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

　　（2）单位决算中项目绩效自评结果

　　本单位2021年无项目支出。

　　（3）绩效评价结果应用情况

　　2021年，本单位根据上级关于预算绩效管理工作的总体部署及要求，不断加强绩效目标管理。一是加强制度建设；二是开展宣传培训；三是夯实预算绩效管理基础，深入推进我所预算绩效管理工作上台阶。绩效评价结果显示，预算编报、批复及时、规范；预决算信息公开及时、完整、规范，无监督检查发现问题；财务管理基础工作到位，资金使用合法合规，账务处理科学规范，财务报表与部门决算数据相符。资产管理制度科学、规范、完整，资产管理账实相符，处置程序合规，2021年度部门整体支出绩效评价良好。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。

　　三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　 八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。