一、枝江市交通运输局概况
（一）部门主要职责
（二）部门决算单位构成
  二、枝江市交通运输局2021年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）机关运行经费支出情况
（八）财政拨款“三公”经费情况说明
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
（十）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况说明
（十二）国有资产占用情况
（十三）预算绩效情况说明 （一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表      （一）部门职责
    1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，负责全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。
    2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政、民用航空等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。
    3、拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划及有关政策措施和标准并监督实施。
    4、负责全市道路、水路运输市场监管，拟订有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，负责全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。
    5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
    6、拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。
    7、负责全市公路、水路运输应急管理工作，负责重点干线公路网的运行监测，承担交通战备有关工作。
    8、负责全市交通运输信息化建设，负责全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。
    9、负责全市交通行业的思想政治工作、精神文明建设和职工队伍建设。
    10、负责组织全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步。
    11、为企业、项目建设提供“直通车”服务。
    （二）部门决算单位构成
    枝江市交通部门纳入2021年度部门决算编制范围的预算单位共5个，包括：枝江市交通运输局机关、枝江市公路事业发展中心、枝江市交通物流发展中心、枝江市交通运输综合执法大队、枝江市港航事业发展中心。     （一）2021年收入支出决算总体情况说明
    本部门2021年收入合计23891.16万元，与2020年决算收入40391.12万元相比，收入减少16499.96万元，下降40.85%。2021年支出合计32377.52万元，与2020年决算支出38198.42万元相比，支出减少5820.9万元，下降15.24%。主要原因是2021年工程项目相比去年减少，总体收入及支支出金额相应减少。
    （二）2021年收入决算情况说明
    2021年收入合计23891.16万元，其中：财政拨款收入21659.91万元，占收入总额的90.66%；上级补助收入286.2万元，占收入总额的1.2%；其他收入1945.05万元，占收入总额的8.14%。
    （三）2021年支出决算情况说明
    2021年本年支出合计32377.52万元，其中：基本支出2577.31万元，占支出总额的7.96%；项目支出29800.21万元，占支出总额的92.04%。
    （四）2021年财政拨款收入支出决算情况说明
    本部门2021年财政拨款收入决算21659.91万元，其中：一般公共预算财政拨款17586.31万元，占比81.19%；政府性基金预算财政拨款4073.6万元，占比18.81%。与2020年决算收入35817.14万元相比，财政拨款收入减少14157.23万元，下降39.53%。主要原因是2021年工程项目相比去年减少，财政拨款收入相应减少。
2021年财政拨款支出合计29376.81万元，其中：一般公共预算财政拨款25303.21万元，占比86.13%；政府性基金预算财政拨款4073.6万元，占比13.87%。与2020年决算支出31376.67万元相比，支出减少1999.86万元，下降6.37%。主要原因是2021年工程项目相比去年减少，财政拨款支出相应减少。
    （五）2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1.一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年一般公共预算财政拨款支出合计25303.21万元，与2020年25692.47万元相比，支出减少389.26万元，下降1.52%。主要原因是2021年工程项目相比去年减少，支出相应减少。
    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出25303.22万元，主要用于以下方面：（1）按支出经济分类：基本支出2481.46万元，占决算总支出9.81%；项目支出22821.75万元，占决算总支出90.19%。（2）按支出功能分类：社会保障和就业支出27.63万元，占决算总支出0.09%；节能环保支出319万元，占决算总支出0.99%；农林水支出2404万元，占决算总支出7.42%；交通运输支出22106.9万元，占决算总支出68.28%；其他支出445.69万元，占决算总支出1.38%。
    （六）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2021年一般公共预算财政拨款基本支出2481.46万元，其中：人员经费2341.76万元，占基本支出94.37%;公用经费139.7万元,占基本支出5.63%。比2020年决算数2498.74万元减少17.28万元，主要原因是在职人员减少，导致人员经费和公用经费减少。
    人员经费2341.76万元，包括工资福利支出及对个人和家庭补助两部分，主要是在职人员与离退休人员的工资福利支出。主要包括：基本工资546.94万元、津贴补贴92.71万元、奖金710.3万元、伙食补助费3.14万元、绩效工资201.3万元、机关事业单位基本养老保险157.37万元、职业年金19.96万元、职工基本医疗保险82.14万元、公务员医疗补助13.55万元、其他社会保险16.94万元、住房公积金265.4万元、其他工资福利支出16.5万元、退休费9.26万元、抚恤金37.28万元、生活补助146.19万元、医疗费补助7.35万元及其他对个人和家庭的补助支出15.43万元。
日常公用经费139.7万元，主要包括：办公费12.85万元、印刷费0.64万元、咨询费1万元、手续费0.04万元、水费0.7万元、电费5.57万元、邮电费2.49万元、物业管理费1.86万元、差旅费13.67万元、维修（护）费0.88万元、租赁费0.82万元、培训费3.45万元、公务接待费4.71万元、劳务费9.71万元、委托业务费4.9万元、工会经费22.17万元、福利费14.31万元、公车运行维护费19.47万元、其他交通费用0.87万元、其他商品和服务支出15.56万元、 办公设备购置2.72万元、 专用设备购置1.17万元、赠与0.14万元。
    基本支出按经济分类科目划分，其中工资福利支出2126.25万元，占基本支出85.69%，比2020年2160.11万元减少33.86万元；对个人和家庭补助支出215.5万元，占基本支出8.68%，比2020年178.31万元增加37.19万元;商品服务支出135.67万元，占基本支出5.46%，比2020年160.31万元减少82.32万元；资本性支出3.89万元，占基本支出0.16%，比2020年增加3.89万元；其他支出0.14万元，占基本支出0.01%，比2020年增加0.14万元。
    （七）机关运行经费支出情况说明
    本部门2021年度机关运行经费支出139.7万元，占决算总支出的0.43%。其中：办公费12.85万元、印刷费0.64万元、咨询费1万元、手续费0.04万元、水费0.7万元、电费5.57万元、邮电费2.49万元、物业管理费1.86万元、差旅费13.67万元、维修（护）费0.88万元、租赁费0.82万元、培训费3.45万元、公务接待费4.71万元、劳务费9.71万元、委托业务费4.9万元、工会经费22.17万元、福利费14.31万元、公车运行维护费19.47万元、其他交通费用0.87万元、其他商品和服务支出15.56万元、 办公设备购置2.72万元、专用设备购置1.17万元、赠与0.14万元。与2020年度机关运行经费支出160.31万元相比减少20.61万元，下降12.86%。主要原因是在职人员减少，公用经费相应减少。
    （八）2021年财政拨款“三公”经费情况说明
    2021年三公经费年初预算总额为52万元，其中公务接待费19.5万元，公务用车运行维护费32.5万元。决算总额为34.12万元，其中公务接待费7.87万元，公务用车运行维护费26.25万元。公务接待费决算数比预算数减少11.63万元，下降59.64%，公务用车运行维护费决算数比预算减少6.25万元，下降19.23%。因公出国（境）费用决算数与预算数持平，公务用车购置费决算数与预算数持平，都为0万元。与2020年“三公”经费决算总数31.66万元相比增加2.46万元，增长7.77%。
    其中公务接待费决算为7.87万元，比去年决算数5.51万元减少2.36万元，下降42.83%，均为国内公务接待，接待批次163次，接待人数970人。公务用车运行维护费决算为26.25万元，比去年决算数26.15万元增加0.1万元，上升0.38%。主要原因是公务车辆及在职人员减少，公用经费减少。
    （九）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
    2021年部门政府性基金预算财政拨款收入4073.6万元，支出4073.6万元，包括沪渝高速公路枝江互通项目划拨用地资金1783.62万元、318国道改建工程项目1388万元、318国道石林收费站土地划拨资金701.98万元，318国道养护经费200万元。
    （十）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
    本部门无国有资本经营预算。
    （十一）政府采购支出情况
    2021年部门政府采购支出总额5639.98万元，其中：政府采购货物支出79.52万元、政府采购工程支出4797.47万元、政府采购服务支出762.99万元。
    （十二）国有资产占用情况
    截至2021年12月31日，共占用资产原值3038.53万元，其中：土地房屋及构筑物原值1225.71万元；通用设备原值1090.35万元，包括公务用车13辆（应急保障车辆5辆、执法执勤用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要用于道路安全应急专用车辆），单位价值50万元以上通用设备0台（套）；专用设备原值633.19万元，单位价值100.00万元以上的专用设备0台（套）；文物和陈列品原值4.7万元；家具、用具、装具及动植物原值72.62万元；无形资产原值11.96万元。
    （十三）预算绩效情况说明
    1.绩效管理工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金共8217.4万元，占一般公共预算项目支出36.01%。从评价情况来看，两个项目完成了年初既定目标，项目执行率达100%。
    组织开展2021年部门整体支出绩效评价，评价情况来看，已全部完成年初目标任务，基于财政资金的保障，各项工作也取得了一定的成效。整体支出绩效自评得分为100分，绩效等级为优等。

 

2021年度枝江市交通运输局部门整体绩效自评表
单位名称		枝江市交通运输局
基本支出总额		2577.31万元			项目支出总额			29800.21万元
预算执行情况（万元）      （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		部门整体支出总额	18687.2	32377.52		100%	20
年度绩效目标1：（50分）		强力推动重点项目，加快构建多种运输方式高效衔接的综合交通枢纽
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	职责履行	实际完成率			推进农村公路项目建设，完成通村公路硬化30公里以上，提档升级30公里以上	完成“十四五”农村公路建设项目库采集，入库县乡道改造项目114公里，农村公路硬化项目695公里，提档升级538公里		10
		职责履行	实际完成率			开工建设当枝松高速（含枝江百里洲长江大桥）、枝江高速互通迁建，姚家港煤炭码头建成并投入运营	当枝松高速公路（含枝江长江大桥）项目已启动17个相关专项编制工作，其中7项专项已完成审查，3项专项完成专家审查待审批。沪渝高速枝江互通新建工程目前项目形象进度已达36%。姚家港作业区煤炭专用码头项目水工主体结构已交工验收		10
		职责履行	实际完成率			全市水陆运输行业、专业渡口及交通工程建设未发生安全生产责任事故，各项安全预控指标全部在控制指标以内，安全生产死亡事故持续保持为零	全市水陆运输行业、专业渡口及交通工程建设未发生安全生产责任事故，各项安全预控指标全部在控制指标以内，安全生产死亡事故持续保持为零。		10
	效益指标	履职效益	社会效益			民生交通惠民利民。交通便利程度进一步提高	综合交通路网高效建设。当枝松高速公路（含枝江长江大桥）项目已启动17个相关专项编制工作，其中7项专项已完成审查，3项专项完成专家审查待审批，正积极推进投资人招标工作；沪渝高速枝江互通新建工程目前项目形象进度已达36%；姚家港作业区疏港一级公路工程形象进度已达75%；S216夷五线灾毁恢复重建工程、S253远松线刘金段安防工程已完工；南河大桥维修加固工程开工建设；枝江市2019-2020年县乡等级公路149.4公里改造工程总体形象进度达到90%。完成“十四五”农村公路建设项目库采集，入库县乡道改造项目114公里，农村公路硬化项目695公里，提档升级538公里。		10
	满意度指标	履职效益	社会效益			公路干线通行环境群众满意度达到80%以上	满意度调查达到98%。		10
年度绩效目标2（30分）		全面提升行业治理能力，推进交通行业依法治理
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	职责履行	实际完成率			交通行业管理有为有位	专项整治成果不断深化。持续开展超限超载专项治理行动，查处超限车辆77台次，卸货1598吨。积极开展路域环境专项治理行动，劝离占道经营223次，清除非公路标识标牌135块，整治非法接道、擅自加宽道口2起，调查处理损坏公路路产路权案件24起。积极开展道路运输行业专项治理行动，查处违规经营出租车22台、非法营运车辆11台，驱离码头处“残麻”120余次。积极开展水路运输和非法码头整治专项行动，立案查处违法运砂案2起，罚款2万元，没收无合法来源凭证砂石160570元；联合经信、电力、长江海事等部门对未取得港口许可的水泽贸易公司码头采取断电隔离和行政处罚11万元等措施，严厉打击了违法经营行为		10
		职责履行	实际完成率			交通基础设施保障能力不断夯实	完善安全防护设施设备。今年来，增设道路诱导标志牌26个、钢护栏立柱反光膜4520张、减速带361米、波形钢护栏7000米、示警桩1055根、防撞挡墙78平方米，处治路面沉陷450平方米，完成路面开槽灌缝89474米，修补沥青路面2162平方米，完成G318沪聂线万善桥两侧安全防抛网76米安装。		10
	效益指标	履职效益	社会效益			疫情防控不断强化	在高速路口坚守，累计查验18万人次，未发生枝江境外输入病例情况；严格按照要求落实车站、码头、办公场所常态化疫情防控措施；配合做好冷链运输防控督查5次，组织开展涉疫奶枣等高风险地区入枝食品、快递检查处置，未发生疫情通过快递、冷链食品输入情况；开展交通系统疫情防控督查40余次，发出通报6期，约谈疫情防控履责不到位企业4家，从业人员33人，督促系统内各单位整改相关问题40余处；协调推进行业从业人员1853人接种新冠疫苗。		5
	满意度指标	履职效益	社会效益			交通行业服务满意度达到80%以上	满意度调查达到99%。		5
总分	100
偏差大或		本部门已全部完成年初目标任务。
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

    2.部门决算中项目绩效自评结果
    （1）枝江市2019-2020年县乡等级公路改造项目绩效自评综述：市财政局以枝财预便〔2021〕213号、枝财预便〔2021〕308号文件下达枝江市2019-2020年县乡等级公路改造工程建设资金共计2226.04万元,当年我单位全部用于县乡等级公路改造工程建设支出,资金执行率达100%。产出指标情况：完成县乡道改造28.65公里，工程验收合格率100%，路面宽度、厚度、强度均达标。效益指标情况：不断提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展，促进乡村旅游，带动增加旅游收入；村村通客车率达100%，居民出行平均缩短0.1小时，覆盖行政村12个，覆盖重点贫困村个数5个，受益建档立卡贫困户420户。满意度指标情况：受益贫困人口满意度达100%。满分100，该项目绩效自评得分为100分，绩效等级为优等。

2021年度县乡等级公路改造工程项目自评表
项目名称		枝江市2019-2020年县乡等级公路改造工程
主管部门		枝江市交通运输局			项目实施单位			枝江市交通运输局
项目类别		1、部门预算项目   þ   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     þ   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 þ      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
（20分）							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	2226.04	2226.04		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	农村公路硬化里程			22	28.65		10
		质量指标	项目（工程）验收合格率			100%	100%		10
			水泥混凝土路面宽度			≥5.5米	5.5米		5
			水泥混凝土路面厚度			≥0.24米	0.24米		5
			水泥混凝土路面强度			≥30mpa	30mpa		5
		时效指标	项目（工程）完成及时率			100%	100%		10
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展			是	是		5
			提高道路通行能力，促进乡村旅游，带动增加旅游收入			是	是		5
		社会效益指标	村通客车率			100%	100%		5
			居民出行平均缩短时间			≥0.1小时	≥0.1小时		5
			受益建档立卡贫困户数			≥420户	420户		5
		可持续效益指标	工程设计使用年限			≥20年	20年		5
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度			100%	100%		5
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

    （2）沪渝高速枝江互通新建工程项目绩效自评综述：市财政局以枝财预便〔2021〕87号、枝财预便〔2021〕165号文件下达沪渝高速枝江互通新建工程建设资金共计5000万元,当年资金已全部用于该工程建设支出,资金执行率达100%。产出指标情况：2021年完成整体形象工程进度100%；项目验收合格率达到100%；项目完成及时率100%；项目未超概算。效益指标情况：提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展；高速进出排队等候时间平均缩短时间预计10分钟；工程使用年限为50年。满意度指标情况：高速进出服务车辆满意度100%。满分100，该项目绩效自评得分为100分，绩效等级为优等。
 

2021年度沪渝高速枝江互通新建工程项目自评表
项目名称		沪渝高速枝江互通新建工程
主管部门		枝江市交通运输局			项目实施单位			湖北楚天智能交通股份有限公司
项目类别		1、部门预算项目   R   2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 þ
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 þ
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	5000	5000		100%	20
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	高速公路互通及匝道里程			60%	100%		10
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率			100%	100%		10
		成本指标	项目（工程）完成及时率			100%	100%		10
		时效指标	项目超概算比例			5%＜	5%＜		10
	效益指标	经济效益指标	不断提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展			是	项目建成后达到效益指标		10
		社会效益指标	高速进出排队等候时间平均缩短时间			是	项目建成后达到效益指标		10
		可持续效益指标	工程设计使用年限			50年			10
	满意度指标	服务对象满意度	高速进出车辆服务满意度			100%	项目建成后达到效益指标		10
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

    （3）2021年国省干线日常养护及318国道养护项目绩效自评综述：市财政局以枝财预便〔2021〕37号、枝财预便〔2021〕213号下达省补资金791万元，以枝财预便基〔2021〕151号下达地方配套资金200万元，共计991万元,当年我单位全部用于国省干线日常养护及318国道养护项目支出,资金执行率达100%。产出指标情况：干线公路日常养护覆盖率100%，季节性专项养护（春季、冬季）开展2次，全年国省干线养护里程134.398公里，养护桥梁1622.65延米/31座。国省干线总体路面使用性能指数PQI值达到90.37。满意度指标情况：改善通行服务水平群众满意度，群众满意度达到96%。该项目绩效自评得分为100分，绩效等级为优等。

2021年国省干线日常养护及318国道养护项目
项目名称		2021年国省干线日常养护及318国道养护项目
主管部门		枝江市交通运输局			项目实施单位			枝江市交通运输局
项目类别		1、部门预算项目   þ   2、市直专项  □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     þ   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     R   2、延续性项目 ¨      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
							（20分*执行率）
		年度财政资金总额	991万元	991万元		100%	20
年度绩效目标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	国省干线134.398公里			134.398公里	134.398		10
		质量指标	综合PQI值达到90			90	90.37		10
		成本指标	全年成本费用控制在991万元以内			991万元	991万元		5
		时效指标	1年完成项目建设投资			1年	1年		5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用			明显	明显		10
		社会效益指标	基本公共服务水平、公路安全水平			满足	满足		10
		生态效益	符合环评要求			满足	满足		5
		可持续效益指标	适应未来一段时期交通需求			满足	满足		5
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度			96%	96%		20
总分	100
偏差大或		无
目标未完成
原因分析
改进措施及		无
结果应用方案

    （4）S225雅澧线枝江境顾家店段路面养护大修工程绩效自评综述：市财政局以枝财预便〔2021〕308号下达省补资金588万元，枝财预便〔2020〕311号下达本级地方债券资金300万元，枝财预便〔2020〕477号下达省补资金140万元，枝财预函〔2020〕91号下达地方配套资金1730万元，共计2758万元。资金已全部用于工程建设，资金执行率达100%。产出指标情况：雅澧线顾家店段路面养护大修里程8.344公里，路面综合PQI值达到90。效益指标情况：提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展；满意度指标情况：改善通行服务水平群众满意度，群众满意度达到96%。该项目绩效自评得分为100分，绩效等级为优等。

S225雅澧线枝江境顾家店段路面养护工程自评表
项目名称		S225雅澧线枝江境顾家店段路面养护大修工程
主管部门		枝江市交通运输局				项目实施单位			枝江市公路事业发展中心
项目类别		1、部门预算项目   √  2、市直专项   □  3、市对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目     □   2、新增性项目 √
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 √
预算执行情况（万元） （20分）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分
								（20分*执行率）
		年度财政资金总额		2758	2758		100%	20
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标		三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标		国省干线8.344公里			8.344公里	8.344公里		10
		质量指标		综合PQI值达到90			90	93.41		10
		成本指标		全年成本费用控制在3319.9784万			3319.9784万	3319.9784万		5
		时效指标		4个月完成项目建设投资			4个月	4个月		5
	效益指标	经济效益指标		对经济发展促进作用			明显	明显		10
		社会效益指标		基本公共服务水平、公路安全水平			满足	满足		10
		生态效益		符合环评要求			满足	满足		5
		可持续效益指标		适应未来一段时期交通需求			满足	满足		5
	满意度指标	服务对象满意度		改善通行服务水平群众满意度			96%	96%		20
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析			无
			无
结果措施及结果应用方案

    3.绩效评价结果应用情况
    一是全面实施绩效目标管理。依据单位职能和年度工作重点提出年度目标，根据支出项目侧重点的不同，确定项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
    二是绩效评价结果与预算安排有机结合。对绩效评价结果为优良的项目，在安排下年预算资金时优先支持；对绩效评价结果为中、差的根据情况核减预算，在下一年度安排预算时从严考虑；对绩效评价发现的问题不进行整改或整改不到位的，根据情况相应调减预算或整改到位后再予以安排。     （一）一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。
    （二）政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。
    （三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
    （四）事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （五）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    （六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
    （七）事业支出：反映行政管理、单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
    （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十）“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。
    （十一）因公出国（境）费，指单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    （十二）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    （十三）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,586.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,073.60	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	286.20	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1,945.05	八、社会保障和就业支出	39	30.85
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41	996.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,783.62
	12		十二、农林水支出	43	2,404.00
	13		十三、交通运输支出	44	24,422.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2,740.60
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	23,891.16	本年支出合计	58	32,377.52
使用非财政拨款结余	28	41.53	结余分配	59
年初结转和结余	29	10,328.93	年末结转和结余	60	1,884.10
	30			61
总计	31	34,261.62	总计	62	34,261.62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				23,891.16	21,659.91	286.20				1,945.05
208			社会保障和就业支出	27.63	27.63
20809			退役安置	27.63	27.63
2080905			军队转业干部安置	6.17	6.17
2080999			其他退役安置支出	21.45	21.45
211			节能环保支出	996.00	319.00					677.00
21103			污染防治	677.00						677.00
2110399			其他污染防治支出	677.00						677.00
21110			能源节约利用	319.00	319.00
2111001			能源节约利用	319.00	319.00
212			城乡社区支出	1,783.62	1,783.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.62	1,783.62
2120802			土地开发支出	1,783.62	1,783.62
213			农林水支出	2,404.00	2,404.00
21305			扶贫	2,404.00	2,404.00
2130506			社会发展	2,404.00	2,404.00
214			交通运输支出	17,125.67	17,125.67
21401			公路水路运输	13,879.25	13,879.25
2140101			行政运行	227.40	227.40
2140104			公路建设	6,637.44	6,637.44
2140106			公路养护	4,422.20	4,422.20
2140110			公路和运输安全	1,293.04	1,293.04
2140112			公路运输管理	811.58	811.58
2140122			港口设施	120.00	120.00
2140123			航道维护	288.03	288.03
2140127			船舶检验	6.00	6.00
2140128			救助打捞	50.00	50.00
2140199			其他公路水路运输支出	23.56	23.56
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	956.44	956.44
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	956.44	956.44
21462			车辆通行费安排的支出	2,289.98	2,289.98
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,289.98	2,289.98
229			其他支出	1,554.25		286.20				1,268.05
22999			其他支出	1,554.25		286.20				1,268.05
2299999			其他支出	1,554.25		286.20				1,268.05
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				32,377.52	2,577.31	29,800.21
208			社会保障和就业支出	30.85	13.64	17.21
20809			退役安置	30.85	13.64	17.21
2080905			军队转业干部安置	9.40	3.09	6.31
2080999			其他退役安置支出	21.45	10.55	10.90
211			节能环保支出	996.00		996.00
21103			污染防治	677.00		677.00
2110399			其他污染防治支出	677.00		677.00
21110			能源节约利用	319.00		319.00
2111001			能源节约利用	319.00		319.00
212			城乡社区支出	1,783.62		1,783.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,783.62		1,783.62
2120802			土地开发支出	1,783.62		1,783.62
213			农林水支出	2,404.00		2,404.00
21305			扶贫	2,404.00		2,404.00
2130506			社会发展	2,404.00		2,404.00
214			交通运输支出	24,422.45	2,469.52	21,952.94
21401			公路水路运输	19,414.57	2,469.52	16,945.05
2140101			行政运行	234.36	227.40	6.96
2140102			一般行政管理事务	8.40		8.40
2140104			公路建设	9,833.01		9,833.01
2140106			公路养护	6,448.52	16.00	6,432.52
2140110			公路和运输安全	1,430.50	1,293.04	137.46
2140112			公路运输管理	959.94	670.58	289.36
2140122			港口设施	120.00		120.00
2140123			航道维护	300.28	262.50	37.78
2140127			船舶检验	6.00		6.00
2140128			救助打捞	50.00		50.00
2140199			其他公路水路运输支出	23.56		23.56
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,017.52		1,017.52
2140402			对农村道路客运的补贴	61.08		61.08
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	956.44		956.44
21406			车辆购置税支出	1,700.38		1,700.38
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,435.34		1,435.34
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	265.04		265.04
21462			车辆通行费安排的支出	2,289.98		2,289.98
2146299			其他车辆通行费安排的支出	2,289.98		2,289.98
229			其他支出	2,740.60	94.15	2,646.45
22999			其他支出	2,740.60	94.15	2,646.45
2299999			其他支出	2,740.60	94.15	2,646.45
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,586.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,073.60	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.63	27.63
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	319.00	319.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,783.62		1,783.62
	12		十二、农林水支出	44	2,404.00	2,404.00
	13		十三、交通运输支出	45	24,396.88	22,106.90	2,289.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	445.69	445.69
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,659.91	本年支出合计	59	29,376.81	25,303.21	4,073.60
年初财政拨款结转和结余	28	8,326.06	年末财政拨款结转和结余	60	609.16	609.16
一般公共预算财政拨款	29	8,326.06		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	29,985.97	总计	64	29,985.97	25,912.38	4,073.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				25,303.22	2,481.46	22,821.75
208			社会保障和就业支出	27.63	13.64	13.99
20809			退役安置	27.63	13.64	13.99
2080905			军队转业干部安置	6.17	3.09	3.09
2080999			其他退役安置支出	21.45	10.55	10.90
211			节能环保支出	319.00		319.00
21110			能源节约利用	319.00		319.00
2111001			能源节约利用	319.00		319.00
213			农林水支出	2,404.00		2,404.00
21305			扶贫	2,404.00		2,404.00
2130506			社会发展	2,404.00		2,404.00
214			交通运输支出	22,106.90	2,467.82	19,639.07
21401			公路水路运输	19,388.99	2,467.82	16,921.17
2140101			行政运行	234.36	227.40	6.96
2140102			一般行政管理事务	8.40		8.40
2140104			公路建设	9,833.01		9,833.01
2140106			公路养护	6,435.19	16.00	6,419.19
2140110			公路和运输安全	1,430.50	1,293.04	137.46
2140112			公路运输管理	959.94	670.58	289.36
2140122			港口设施	120.00		120.00
2140123			航道维护	288.03	260.80	27.23
2140127			船舶检验	6.00		6.00
2140128			救助打捞	50.00		50.00
2140199			其他公路水路运输支出	23.56		23.56
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	1,017.52		1,017.52
2140402			对农村道路客运的补贴	61.08		61.08
2140499			成品油价格改革补贴其他支出	956.44		956.44
21406			车辆购置税支出	1,700.38		1,700.38
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,435.34		1,435.34
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	265.04		265.04
229			其他支出	445.69		445.69
22999			其他支出	445.69		445.69
2299999			其他支出	445.69		445.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,126.25	302	商品和服务支出	135.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	546.94	30201	办公费	12.85	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.71	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	710.30	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	3.89
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	201.30	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.37	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	1.17
30109	职业年金缴费	19.96	30207	邮电费	2.49	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	82.14	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	13.55	30209	物业管理费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	13.67	31008	物资储备
30113	住房公积金	265.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.50	30214	租赁费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	215.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.45	31013	公务用车购置
30302	退休费	9.26	30217	公务接待费	4.71	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	37.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	146.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.71	399	其他支出	0.14
30307	医疗费补助	7.35	30227	委托业务费	4.90	39906	赠与	0.14
30308	助学金		30228	工会经费	22.17	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	14.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.47	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.56
人员经费合计		2,341.76	公用经费合计					139.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52		32.5		32.5	19.5	34.12		26.25		26.25	7.87
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计					4,073.60	4,073.60		4,073.60
212			城乡社区支出		1,783.62	1,783.62		1,783.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,783.62	1,783.62		1,783.62
2120802			土地开发支出		1,783.62	1,783.62		1,783.62
214			交通运输支出		2,289.98	2,289.98		2,289.98
21462			车辆通行费安排的支出		2,289.98	2,289.98		2,289.98
2146299			其他车辆通行费安排的支出		2,289.98	2,289.98		2,289.98
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件：1.枝江市交通运输局（本级）2021年决算公开
2.枝江市公路事业发展中心2021年决算公开
3.枝江市港航事业发展中心2021年决算公开
4.枝江市交通运输综合执法大队2021年决算公开
5.枝江市交通物流发展中心2021年决算公开