目  录

　　第一部分枝江市教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门机构设置

　　第二部分枝江市教育局2021年度部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分枝江市教育局2021年度部门决算公开表内容说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　二、收入决算表有关情况说明

　　三、支出决算表有关情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分枝江市教育局2021年度其他重要事项说明

　　一、机关运行经费支出说明

　　二、“三公”经费支出说明

　　三、政府采购支出说明

　　四、国有资产占用情况说明

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分枝江市教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规，拟订有关教育的规范性文件。

　　（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

　　（三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案和管理办法；监督本部门学校教育经费的使用；组织指导资助贫困家庭学生工作。

　　（四）负责义务教育的指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；统筹管理普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育、成人教育及民办教育工作，组织审定学校地方课程教材，全面实施素质教育。

　　（五）负责全市中小学校的设置、合并、撤销的审核申报工作；负责全市社会力量办学机构的审核、申报、审批与管理；督促检查学校办学标准、教学基本要求落实情况。

　　（六）组织实施教师资格证书制度；统筹规划学校教师及管理人员队伍建设；会同有关部门做好教师专业技术职务评聘工作；指导、协调教育系统干部培训工作。

　　（七）指导全市各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

　　（八）负责组织全市教育督导日常工作；负责组织和指导扫除青壮年文盲的督促检查和评估验收工作；对各镇人民政府（街道办事处）贯彻执行国家有关教育方针、政策进行检查、评估；承担市人民政府教育督导室日常工作。

　　（九）统筹管理全市各类学历教育的招生考试工作；参与全市干部继续教育学历学位的审核认定工作；参与拟订毕业生就业政策措施。

　　（十）检查、指导学校日常安全管理和社会治安综合治理工作；组织开展安全文明校园创建活动；协调相关部门开展校园周边环境综合整治等工作；负责全市教育系统普法依法治理和维护稳定工作。

　　（十一）指导、协调全市各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。

　　（十二）负责全市教育信息的统计、分析和上报；指导有关教育学会、协会、基金会的工作。

　　（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话和参与普通话的测试工作。

　　（十四）组织指导全市教育方面的对外交流与合作。

　　（十五）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门机构设置

　　2021年度，教育部门机构设置如下：枝江教育局为一级预算部门，内设6个职能股室，共有5个二级部门（其中枝江学生资助中心与枝江市招生考试中心与教育局机关合署办公），普通高中2所、中等职业学校1所、初中12所（含九年一贯制学校2所）、小学24所、特殊教育学校1所、幼儿园50所。

　　纳入2021年度部门决算编制范围的单位如下：

　　

2021年度部门决算编制部门
序号	部门名称	序号	部门名称
1	枝江市教育局（本级）	31	枝江市安福寺镇蒋家冲小学
2	枝江市教学研究中心	32	枝江市安福寺镇瑶华小学
3	枝江市教育信息技术中心	33	枝江市安福寺镇中心幼儿园
4	枝江市青少年校外活动中心	34	枝江市安福寺镇紫荆岭社区幼儿园
5	枝江市第一高级中学	35	枝江市顾家店镇初级中学
6	枝江市第二高级中学	36	枝江市顾家店镇顾家店小学
7	枝江市职业教育中心	37	枝江市顾家店镇中心幼儿园
8	枝江市百里洲镇刘巷初级中学	38	枝江市董市镇初级中学
9	枝江市百里洲镇百里洲初级中学	39	枝江市董市镇董市小学
10	枝江市百里洲镇百里洲小学	40	枝江市董市镇玛瑙河小学
11	枝江市百里洲镇同意小学	41	枝江市董市镇大兰小学
12	枝江市百里洲镇冯口小学	42	枝江市董市镇中心幼儿园
13	枝江市百里洲镇中心幼儿园	43	枝江市董市镇高峡幼儿园
14	枝江市百里洲镇凤良幼儿园	44	枝江市金盆山幼儿园
15	枝江市七星台镇初级中学	45	枝江市实验中学
16	枝江市七星台镇七星台小学	46	枝江市马家店初级中学
17	枝江市七星台镇石套子希望小学	47	枝江市江口学校
18	枝江市七星台镇中心幼儿园	48	枝江市实验小学
19	枝江市问安镇初级中学	49	枝江市团结路小学
20	枝江市问安镇问安小学	50	枝江市江汉路小学
21	枝江市问安镇关庙山小学	51	枝江市公园路小学
22	枝江市问安镇中心幼儿园	52	枝江市南岗路小学
23	枝江市仙女镇仙女初级中学	53	枝江市丹阳小学
24	枝江市仙女镇老周场学校	54	枝江市马家店街道办事处友谊路幼儿园
25	枝江市仙女镇仙女小学	55	枝江市马家店街道办事处中心幼儿园
26	枝江市仙女镇横店小学	56	枝江市江口幼儿园
27	枝江市仙女镇中心幼儿园	57	枝江市团结路幼儿园
28	枝江市安福寺镇初级中学	58	枝江市幼儿园
29	枝江市安福寺镇紫荆岭小学	59	枝江市特殊教育学校
30	枝江市安福寺镇安福寺小学	60	枝江市白洋中小学

 

　　第二部分枝江市教育局2021年度部门决算公开表

　　公开表见附件

　　第三部分枝江市教育局2021年度部门决算公开表内容说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　教育部门2021年度收支总计69328.11万元，与2020年度相比，减少3043.50万元，降低4.21%。降低主要原因：年初结转和结余减少。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　教育部门2021年度本年收入合计63245.91万元，与2020年度相比，减少914.28万元，降低1.42%。其中：财政拨款收入61900.96万元,占97.87%；事业收入1071.93万元，占1.70%；其他收入273.03万元，占0.43%。降低主要原因：事业收入减少。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　教育部门2021年度本年支出合计68905.9万元，与2020年度相比，增加7672.43万元，增长11.81%。主要原因：加快各类建设项目资金支付进度，年末结转和结余资金减少。

　　按支出经济分类：基本支出57323.36万元，占决算总支出83.19%；项目支出11582.54万元，占决算总支出16.81%。

　　按支出功能分类：教育支出68877.01万元，占决算总支出99.96%；社会保障和就业支出22.76万元，占决算总支出0.03%；农林水支出6万元，占决算总支出0.01%；其他支出0.13万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　教育部门2021年度财政拨款收支总计67109.45万元，比2021年度预算数增加9971.85万元，增长17.45%。增长主要原因是：一是增加年初财政拨款结转和结余收支预算5208.49万元；二是增加上级教育转移支付拨款收支预算738万元；三是年末决算时增加白洋中小学决算数据4551.03万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　教育部门2021年度一般公共预算财政拨款支出67076.51万元，比2021年度预算数增加9956.91万元，增长17.43%。其中：基本支出56794.00万元，比2021年度预算数增加7075.21万元，增长14.23%；项目支出8018.26万元，比2021年度预算数增加2881.69万元，增长38.94%。增减变动主要原因为:一是增加年初财政拨款结转和结余收支预算5208.49万元；二是增加上级教育转移支付拨款收支预算738万元；三是年末决算时增加白洋中小学决算数据4551.03万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　教育部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出56794.00万元，比2021年度预算数增加7075.21万元，增长14.23%。其中：人员经费51676.87万元，比2021年度预算数增加6128.14万元，增长13.45%，增长主要原因是增加义务教育教师奖励性绩效；公用经费5117.13万元，比2021年度预算数增加947.07万元，增长22.71%，增长主要原因是义务教育学生生均50元公用经费补助97万元。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　2021年度本部门“三公”经费支出总额4.53万元，比年初预算数减少20.12万元，下降81.62%；比2020年度“三公”经费支出总额减少1.03万元,下降18.53%。

　　（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，与上年度相比无变化。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）数0人次。

　　（二）公务用车运行维护费支出1.21万元，比年初预算数减少0.79万元，下降39.5%；比2020年度支出增加0.19万元,增长18.63%。公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费3.32万元，比年初预算数减少19.33万元，下降85.34%；比2020年度支出减少1.22万元,下降26.87%。国内公务接待41批次385人次。

　　2021年度，本部门“三公”经费支出低于预算数，与上年度支出数相比呈下降趋势。主要原因为部门厉行节约，规范管理，强化“三公”经费支出的申报与审批，严控“三公”经费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　教育部门2021年度政府性基金收支总额为0.13万元，比2020年度减少17.87万元。减少的原因是减少乡村少年宫彩票公益金，2021年的0.13万元为上年结转结余资金。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　教育部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　第四部分枝江市教育局2021年度其他重要事项说明

　　一、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出31.44万元，比年初预算减少0.09万元，比2020年度增加1.5万元，增加5.01%。其中办公费3.24万元，水费0.71万元，电费5.83万元，邮电费0.84万元，物业管理费0.14万元，差旅费0.58万元，公务接待费0.85万元，劳务费0.74万元，工会经费6.24万元，福利费0.3万元，其他交通费12.01万元，其他商品和服务支出0.7万元。减少的主要原因是退休1人，相应减少了公用经费。

　　二、“三公”经费支出说明

　　2021年度本部门“三公”经费支出总额4.53万元，比年初预算数减少20.12万元，下降81.62%；比2020年度“三公”经费支出总额减少1.03万元,下降18.53%。

　　（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，与上年度相比无变化。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）数0人次。

　　（二）公务用车运行维护费支出1.21万元，比年初预算数减少0.79万元，下降39.5%；比2020年度支出增加0.19万元,增长18.63%。公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。

　　（三）公务接待费3.32万元，比年初预算数减少19.33万元，下降85.34%；比2020年度支出减少1.22万元,下降26.87%。国内公务接待41批次385人次。

　　2021年度，本部门“三公”经费支出低于预算数，与上年度支出数相比呈下降趋势。主要原因为部门厉行节约，规范管理，强化“三公”经费支出的申报与审批，严控“三公”经费支出。

　　三、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额6927.36万元，其中：政府采购货物支出1628.32万元、政府采购工程支出5064.99万元、政府采购服务支出234.05万元。授予中小企业合同金额4658.01万元，占政府采购支出总额的67.24%，其中：授予小微企业合同金额1069.89万元，占政府采购支出总额的15.44%。

　　四、国有资产占用情况说明

　　截止2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆；部门价值50万元以上通用设备3台（套）；部门价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　在全市上下树立“过紧日子”的大财政背景下，教育部门一方面要积极作为，争取资金政策，保障教育投入“两个只增不减”；另一方面，坚持厉行节约，科学编制预算，从紧控制支出，合理安排财政资金，使资金效益发挥最大化。枝江市教育局聚焦当前教育部门预算绩效管理中存在的突出问题与短板，积极探索绩效管理办法，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和项目实施效果。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一是对本级预算项目进行绩效自评，共涉及项目8个，资金2297.63万元，占一般公共预算项目支出总额的28.65％；二是对下达的上级转移支付资金进行了绩效评价。从评价情况来看，大部分项目实施情况较好，完成了项目目标，部分项目执行率较低。

　　组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市教育局2021年度部门整体支出绩效自评得95分，资金执行率为85.16%，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　民办教师生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为79.906万元，执行数为75.6255万元，完成预算94.64%。主要产出和效益：为符合条件的辞退（退养）民办教师154人发放生活补助，人均5155元，按季度发放，民办教师退休后的收入水平得到有效保障。发现的问题及原因：年末有结转结余资金42805元，其中因人员去世核减15900元，使用上年结余资金发放26095元。下一步改进措施：及时将结余资金在2021年度预算中扣除。

　　安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为401.44万元，执行数为401.44万元，完成预算100%。主要产出和效益：为65所学校全覆盖配备保安，保障校园安全。发现的问题及原因：保安年龄偏大，业务素质有待提高。下一步改进措施：加强教育培训，每年举办不少2次培训，全面提高安保人员业务技能素质。

　　校车奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.52万元，执行数为44.52万元，完成预算100%。主要产出和效益：为全市65辆校车按照《枝江市校车奖补办法》发放校车奖补资金，学生交通安全得到保障。发现的问题及原因：学校校车服务意识有待提高。下一步改进措施：加强教育管理，全面提高办人民满意教育理念。

　　（三）绩效评价结果应用情况

　　1.部门绩效评价结果应用情况

　　绩效评价工作结束后，各责任股室及时对绩效评价结果进行分析，对发现的问题提出改进措施。强化项目绩效管理，严格项目建设进度和资金执行进度的“双进度”。将绩效评价结果作为2021年度部门预算安排的重要依据。

　　2.部门绩效评价结果拟应用情况

　　进一步落实和完善资金分配办法和管理办法，加强项目规划，提前建设项目库；完善教育项目预算绩效评价体系，建立长效绩效评价结果应用机制；加强党风廉政建设，确保管好人、用好钱、办好事，落实党的教育方针，办好人民满意的教育。

　　第五部分名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款收入。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入：从同级财政部门取得的用政府基金预算安排的各类财政拨款收入。

　　（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（四）事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（七）教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为教育局所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）机关运行经费支出：为保障行政(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十一）“三公”经费：指按照有关规定，政府部门及所属单位人员因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费三项消费的总称。

　　（十二）因公出国（境）费，指各学校、单位工作人员因开展国际教育合作交流等活动需要出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（十三）公务接待费，指各学校、单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）公务用车购置及运行维护费，指各学校、单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。