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枝江市乡村振兴局2021年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-26 加入收藏
目录第一部分市乡村振兴局概况一、主要职能二、部门决算单位机构设置第二部分市乡村振兴局2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公&rd
目 录
第一部分 市乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门决算单位机构设置
第二部分 市乡村振兴局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市乡村振兴局2021年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 市乡村振兴局概况
一、主要职能
因上级乡村振兴部门暂未出台三定方案，市乡村振兴局现主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，主要职责如下：
1.贯彻落实党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及老区建设工作的方针政策，拟订全市巩固拓展脱贫攻坚成果、防返贫监测政策措施，制定年度计划，并组织实施和监督检查。
2.负责指导全市革命老区经济社会发展，协调和推动解决老区建设工作中的问题。
3.会同相关部门做好财政衔接资金项目的资金分配、项目立项审核和报批工作，负责对财政衔接资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评。负责项目库建设工作。
4.做好上级对党政领导干部巩固拓展脱贫攻坚成果后评估考核工作。
5.协调各行业部门落实“两不愁三保障”及饮水安全、产业帮扶、兜底保障、金融帮扶、就业帮扶等工作。负责组织落实老区建设、“雨露计划”等专项工作，并督查检查。
6.组织动员社会力量参与巩固脱贫成果推进乡村振兴工作。负责联系协调宜昌市直驻村单位开展帮扶工作。协调和指导驻村工作队开展驻村帮扶工作。联系协调湖北省老促会、宜昌市老区建设促进会等社会团体参与老区建设活动。
7.拟定全市乡村振兴系统干部培训计划并组织实施。
8.负责全市防止返贫动态监测和帮扶工作。
9.完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
1.综合股。负责内外联系及日常协调工作；负责文电、会务、机要、档案、安全、政务公开、信访、电子政务、信息报送、文件及材料起草等工作；负责机关和所属单位党群、编制、人事、财务、固定资产管理和政府采购工作；负责拟订全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接年度工作计划、政策措施、规章草案；负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作中重大政策性问题的调查研究、宣传报道，总结推广先进典型和经验。
2.开发指导股。负责防止返贫动态监测和帮扶工作；负责帮扶政策梳理和宣传培训工作；协调落实产业帮扶、健康帮扶、住房安全、兜底保障、金融帮扶、教育帮扶、就业帮扶等行业帮扶工作；负责组织落实“雨露计划”等专项工作，并督查检查；负责落实防贫保工作；负责落实上级反馈各类问题整改工作；负责落实国家和省组织开展的后评估考核工作，负责对各镇（街道）和市直单位巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作进行考核。
3.社会扶贫股。组织动员社会力量参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接活动；负责联系协调秭归县开展区域协作工作；协调和指导驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作；负责指导全市老区建设工作，联系协调市老区建设促进会、湖北省扶贫基金会枝江办事处等社会团体参与扶贫济困活动；负责做好财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金的计划分配、项目立项审核和报批工作，负责对财政衔接推进乡村振兴补助资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接项目库的建设工作。
4.扶贫开发信息中心。贯彻执行党和国家有关巩固拓展脱贫攻坚成果工作的方针、政策和法律法规，组织开展全市巩固拓展脱贫攻坚成果调查研究、统筹协调、检查指导工作。负责脱贫户和监测对象信息采集、录入、采集系统管理与维护、信息统计上报等工作。组织和发动全社会力量参与乡村振兴。负责各镇（街道）系统管理员业务培训和农业实用技术培训。承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其它事项。
枝江市乡村振兴局核定编制16个人，其中行政编制6个，事业编制10个；2021年12月在编在职14人，其中行政编制4人、事业编制10人；2021年12月实有在职人员17人，其中行政人员4人、事业人员10人、“三支一扶”人员3人。
第二部分 市乡村振兴局2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,837.88 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3   三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4   四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5   五、教育支出 36  
六、经营收入 6   六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7   七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8   八、社会保障和就业支出 39  
  9   九、卫生健康支出 40  
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43 2,888.80
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50  
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54  
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 2,837.88 本年支出合计 58 2,888.80
使用非财政拨款结余 28   结余分配 59  
年初结转和结余 29 50.92 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 2,888.80 总计 62 2,888.80
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,837.88 2,837.88          
213 农林水支出 2,837.88 2,837.88          
21301 农业农村 25.26 25.26          
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 24.85 24.85          
2130199   其他农业农村支出 0.41 0.41          
21305 扶贫 2,781.62 2,781.62          
2130501   行政运行 210.62 210.62          
2130504   农村基础设施建设 709.00 709.00          
2130505   生产发展 1,452.00 1,452.00          
2130506   社会发展 360.00 360.00          
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 20.00 20.00          
2130599   其他扶贫支出 30.00 30.00          
21307 农村综合改革 31.00 31.00          
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 31.00 31.00          
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,888.80 214.45 2,674.35      
213 农林水支出 2,888.80 214.45 2,674.35      
21301 农业农村 25.26   25.26      
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 24.85   24.85      
2130199   其他农业农村支出 0.41   0.41      
21305 扶贫 2,832.54 214.45 2,618.09      
2130501   行政运行 211.67 211.67        
2130502   一般行政管理事务 41.81   41.81      
2130504   农村基础设施建设 709.00   709.00      
2130505   生产发展 1,457.29   1,457.29      
2130506   社会发展 360.00   360.00      
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 20.00   20.00      
2130550   扶贫事业机构 2.77 2.77        
2130599   其他扶贫支出 30.00   30.00      
21307 农村综合改革 31.00   31.00      
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 31.00   31.00      
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,837.88 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40        
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44 2,888.80 2,888.80    
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 2,837.88 本年支出合计 59 2,888.80 2,888.80    
年初财政拨款结转和结余 28 50.92 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 50.92   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
  国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 2,888.80 总计 64 2,888.80 2,888.80    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：枝江市乡村振兴局   金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,888.80 214.45 2,674.35
213 农林水支出 2,888.80 214.45 2,674.35
21301 农业农村 25.26   25.26
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 24.85   24.85
2130199   其他农业农村支出 0.41   0.41
21305 扶贫 2,832.54 214.45 2,618.09
2130501   行政运行 211.67 211.67  
2130502   一般行政管理事务 41.81   41.81
2130504   农村基础设施建设 709.00   709.00
2130505   生产发展 1,457.29   1,457.29
2130506   社会发展 360.00   360.00
2130507   扶贫贷款奖补和贴息 20.00   20.00
2130550   扶贫事业机构 2.77 2.77  
2130599   其他扶贫支出 30.00   30.00
21307 农村综合改革 31.00   31.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 31.00   31.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 200.22 302 商品和服务支出 14.23 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 74.17 30201   办公费 3.04 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴   30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 62.22 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 21.20 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 3.24 30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 8.87 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 0.44 30211   差旅费 0.03 31008   物资储备  
30113   住房公积金 29.28 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 0.80 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费 0.91 31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 7.75 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 2.38      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.12      
人员经费合计 200.22 公用经费合计 14.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00         1.00 0.91         0.91
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  公开08表
部门：枝江市乡村振兴局 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 市乡村振兴局2021年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
市乡村振兴局2021年收入总计2837.88万元，上年结转结余50.92万元，支出总计2888.80万元，年末结转结余0万元。与2020年相比，收入减少619.61万元，减少17.92%；支出减少741.80万元，减少20.43%。主要原因是：相比2020年，2021年上级和本级对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的资金投入均有所调整。
二、收入决算情况说明
市乡村振兴局2021年收入合计2837.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2837.88万元，占收入总额的100%。收入较2020年减少619.61万元。主要原因是：相比2020年，2021年上级和本级对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的资金投入均有所调整。
三、支出决算情况说明
市乡村振兴局2021年支出合计2888.80万元，其中：基本支出214.45万元，占支出总额的7.42%；项目支出2674.35万元，占支出总额的92.58%。支出较2020年减少741.80万元。主要原因是：相比2020年，2021年上级和本级对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的资金投入均有所调整。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
市乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款收入合计2837.88万元，与2020年相比，收入减少619.61万元，减少17.92%；支出总计2888.80万元（其中：农林水支出2888.80万元，占总支出的100%），与2020年相比，支出减少741.8万元，减少20.43%，主要原因是：相比2020年，2021年上级和本级对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的资金投入均有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
市乡村振兴局2021年一般公共预算财政拨款合计2888.80万元，其中：农林水支出2888.80万元，占总支出的100%；总支出比2020年减少了741.80万元。主要原因是：相比2020年，2021年上级和本级对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的资金投入均有所调整。
按支出功能分类，2021年度财政拨款支出决算表具体包括农林水支出2888.80万元。其中基本支出214.45万元，项目支出2674.35万元。
（1）农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）24.85万元，为项目支出，用于保障2020-2021届三支一扶人员经费。
（2）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）0.41万元，为上年结转项目支出，用于保障2019-2020届三支一扶人员经费。
（3）农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）211.67万元，为基本支出，为人员及公用经费。
（3）农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）41.81万元，为项目支出，主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作。
（4）农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）709.00万元，为项目支出，上级拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金。
（5）农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）1457.29万元，为项目支出，包含上年结转及本年开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接相关工作经费45.29万元及上级拨付财政衔接推进乡村振兴补助资金1412.00万元。
（6）农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）360万元，为项目支出。
（7）农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）20万元，为项目支出。
（8）农林水（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2.77万元，为上年结转基本支出，用于人员经费。
（9）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）30万元，为项目支出。
（10）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）31万元，为项目支出。
六、机关运行经费支出情况说明
2021年单位机关运行经费基本支出214.45万元，其中人员经费200.22万元，公用经费14.23万元，比2020年191.86万元增加22.59万元，上升12.77%，主要原因是2021年新增一名职工，导致人员经费增加。2021年用于商品和服务支出中的办公费3.04万元，差旅费0.03万元，公务接待费0.91万元，工会经费7.75万元，其他交通费用2.38万元，其他商品和服务支出0.12万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市乡村振兴局2021年“三公”经费预算数1万元，支出决算数为0.91万元，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.91万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市乡村振兴局2021年“三公经费”支出0.91万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0.91万元，占100%，接待批次共12次，接待人数共113人次。
1、因公出国（境）费0万元。主要原因：本单位2021年无因公出国出境事项。
2、公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因：本单位未购置公务用车，无该项支出。
3、公务接待费0.91万元。2021年，单位公务接待12批次共计113人次。主要用于接待上级及其他市（县）来枝进行考核、调研及交流学习等。比上年增加0.08万元，主要原因是：2021年度为巩固拓展脱贫攻坚同乡村有效衔接的过渡之年，对于脱贫攻坚成果后续评估考核及调研事项较上年有所增加，导致接待费增加。
八、政府采购支出情况说明
2021年单位政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.88万元。其中：授予小微企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，共占有国有资产18.01万元,其中家具、用具、装具及动植物7.16万元；通用设备10.85万元；单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，市乡村振兴局对2021年度整体支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2837.88万元。其中，基本支出210.62万元（含工资福利支出及商品服务支出），项目支出2627.26万元（主要为上级和本级财政衔接推进乡村振兴资金拨付）。绩效评价结果显示我局财政资金管理规范合理，专款专用，成效显著，2021部门整体支出绩效自评得分100分。
2021年度枝江市乡村振兴局整体绩效自评表
单位名称： 枝江市乡村振兴局
基本支出总额 210.62万元 项目支出总额 2627.26万元
预算执行情况（万元）
（20分）		 部门整体支出总额 预算数（A） 执行数（B） 执行率（B/A） 得分
（20分*执行率）
2837.88 2837.88 100% 20
年度目标：（80分） 一是保持政策稳定，实现有序转型。保持现有责任、政策、帮扶、监管的连续性、稳定性，不踩“急刹车”，继续压实三级书记第一责任，保持驻村工作队相对稳定，强化农村基层组织战斗堡垒作用。加强农村低收入人口动态监测，健全多部门联动的风险预警、研判和处置机制，实现对农村低收入人口风险点的早发现和早帮扶，推进脱贫政策与社会保障政策有效衔接，为少数特殊困难群众兜牢社会保障底线。
二是加大扶持指导，抓好有机衔接。全面推动扶贫工作从超常举措向常态化帮扶转变，从集中攻坚向长效机制转变。注重产业后续长期培育，大力实施“八万工程”，持续发展壮大特色产业，强化农户与主体利益链接。促进脱贫人口稳定就业，加强对脱贫人口生产技能的培训，培育一批懂技术、会经营、善管理的农村致富带头人。继续大力实施消费帮扶，推动“三专一平台”建设，不断提升扶贫产品市场竞争力，继续开展“百企帮百村”行动，广泛动员社会力量参与，形成巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴强大合力。
三是强化党建引领，激发内生动力。坚持扶志扶智相结合，发挥致富典型示范引领作用，激励有劳动能力的低收入人口勤劳致富。持续开办“新时代乡村课堂”，定期为村“两委”班子成员培训赋能。健全村（社区）干部报酬正常增长机制，不断充实村级后备干部库，结合全市“强勇优促”行动，继续开展“书记到我家”“民情大走访”等活动，切实走好新时代群众路线。
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年初目标值（A） 实际完成值（B） 得分
产出指标 数量指标 组织创业致富带头人培训 1次 1次 10
开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴工作业务培训 2次 2次 10
质量指标 “两不愁三保障”持续巩固，“两类群体”返贫致贫风险全部消除 “两不愁三保障”持续巩固，“两类群体”返贫致贫风险全部消除 “两不愁三保障”持续巩固，“两类群体”返贫致贫风险全部消除 10
时效指标 按照时间节点完成各项工作任务 2021-12-31 44561 10
效益指标 成本指标 开展脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴有关工作产生的人员费用、宣传费用、培训费用等 40万元 40万元 10
社会效益指标 建立农民持续稳定增收和减贫长效机制 确保农户持续增收 确保农户持续增收 10
可持续影响指标 巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫户及边缘户返贫致贫，建立农民持续稳定增收和减贫长效机制，确保农户持续增收 确保农户持续增收 确保农户持续增收 10
满意度指标 服务对象满意度指标 群众及脱贫对象满意度 基本满意 满意 10
总分 100
偏差大或目标未完成原因分析 无
改进措施及结果应用方案 无

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
五、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。



 

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