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枝江市委直属机关工委2021年部门决算
栏目：枝江市 -部门新闻 发布时间：2022-10-26 加入收藏
枝江市委直属机关工委2021年部门决算目录第一部分枝江市委直属机关工委概况一、主要职能二、机构设置第二部分枝江市委直属机关工委2021年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七
枝江市委直属机关工委2021年部门决算

目 录
第一部分 枝江市委直属机关工委概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 枝江市委直属机关工委2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枝江市委直属机关工委2021年部门决算情况说明
一、收入支出支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能
市委直属机关工委是市委工作机关，为正科级。主要职责是：
1.对市直机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
2.指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
3.配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
4.对市直机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
5.督促指导市直机关基层党组织按期进行换届。审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示。审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。
6.指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
7.指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，配合市纪委监委处理市直未设立机关党委部门(单位)党员干部违犯党纪的案件。
8.对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
10.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
11.完成上级交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
市委直属机关工委内设机构由以下部门组成：办公室、政工股、工会工作委员会。

第二部分   枝江市委直属机关工委2021年部门决算表
  1. 2021年收入支出决算总表
收入支出决算总表
          公开01表
  部门：中共枝江市委直属机关工作委员会   金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 167.27 一、一般公共服务支出 32 179.43
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 9.99 八、社会保障和就业支出 39 0.00
  9   九、卫生健康支出 40 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 9.99
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 177.26 本年支出合计 58 189.42
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 12.16 年末结转和结余 60  
  30     61  
总计 31 189.42 总计 62 189.42
  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
  1. 2021年收入决算表
收入决算表
                公开02表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会         金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 177.26 167.27         9.99
201 一般公共服务支出 167.27 167.27          
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25.62 25.62          
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25.62 25.62          
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 141.65 141.65          
2013101   行政运行 133.65 133.65          
2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 8.00 8.00          
229 其他支出 9.99           9.99
22999 其他支出 9.99           9.99
2299999 其他支出 9.99           9.99
                 
                 
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
  1. 2021年支出决算表
支出决算表
              公开03表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会   金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 189.42 133.65 55.77 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 179.43 133.65 45.78 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25.62   25.62 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25.62   25.62 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 142.71 133.65 9.06 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 133.65 133.65   0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 9.06   9.06 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 11.10   11.10 0.00 0.00 0.00
2013699   其他共产党事务支出 11.10   11.10 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 9.99   9.99 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 9.99   9.99      
2299999 其他支出 9.99   9.99      
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
 
4、2021年财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会             金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 167.27 一、一般公共服务支出 33 179.43 179.43    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40        
  9   九、卫生健康支出 41        
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51        
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55        
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 167.27 本年支出合计 59 179.43 179.43    
年初财政拨款结转和结余 28 12.16 年末财政拨款结转和结余 60        
  一般公共预算财政拨款 29 12.16   61        
  政府性基金预算财政拨款 30     62        
 政府性基金预算财政拨款 30     62        
 国有资本经营预算财政拨款 31     63        
总计 32 179.43 总计 64 179.43 179.43    
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表  
            公开05表  
  部门：中共枝江市委直属机关工作委员会 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 179.43 133.65 45.78
201 一般公共服务支出 179.43 133.65 45.78
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 25.62   25.62
2010399   其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25.62   25.62
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 142.71 133.65 9.06
2013101   行政运行 133.65 133.65  
2013199   其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 9.06   9.06
20136 其他共产党事务支出 11.10   11.10
2013699   其他共产党事务支出 11.10   11.10
         
  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
     
6、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会             金额单位：万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 115.11 302 商品和服务支出 15.92 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 29.09 30201   办公费 2.08 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 20.79 30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金 35.06 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 1.86 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资   30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.53 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 1.74 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 7.71 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费   30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费 1.61 31008   物资储备  
30113   住房公积金 12.07 30212   因公出国（境）费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修（护）费 4.94 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 2.61 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费 0.24 31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职（役）费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 2.41 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费 0.20 30226   劳务费 0.36 399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费   39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费 0.25 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 4.64      
30399   其他对个人和家庭的补助   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 0.06      
人员经费合计 117.73 公用经费合计 15.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、2021年财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会                     金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会                 金额单位：万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
无              
               
               
               
               
               
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





 
 
9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
            公开09表
部门：中共枝江市委直属机关工作委员会           金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、2021年收入支出决算总体情况说明
枝江市委直属机关工委2021年收、支总计189.42万元。与2020年相比，收、支总计各减少3.47万元，减少1.79%。主要原因是人员减少。
二、2021年收入决算情况说明
枝江市委直属机关工委2021年收入总计189.42万元，其中：财政拨款收入167.27万元，占收入总额的88.31%；其他收入9.99万元，占收入总额的5.27%；年初结转和结余12.16万元，占收入总额的6.42%。
三、2021年支出决算情况说明
枝江市委直属机关工委2021年本年支出合计189.42万元，其中：基本支出179.43万元，占支出总额的94.73%；其他支出9.99万元，占支出总额的5.27%。
四、2021年财政拨款收入支出决算总体情况说明
枝江市委直属机关工委2021年财政拨款收、支总决算 179.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2.6万元，增长14.73%。主要原因是:市委二号楼公共卫生间维修，增加开支。
五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
单位2021年财政拨款支出179.43万元，占本年支出合计的94.72%。与2020年相比，财政拨款支出增加14.76万元，增长8.96%。主要原因：市委二号楼公共卫生间维修，增加开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出179.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出179.43万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
单位2021年财政拨款支出年初预算为153.83万元，支出决算为179.43万元，完成年初预算的116.64%。其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为153.83万元，支出决算为159.27万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因：因市委二号楼卫生间维修，增加开支。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算为9.06万元。
3、其他共产党事务支出11.10万元，与上年增加1.1万元，主要用于党建活动经费。
六、机关运行经费支出情况说明
2021年单位机关运行经费支出15.92万元，比2020年增加2.69万元，增加20.33%。其中办公费2.08万元；邮电费1.74万元；差旅费1.61万元；维修费4.94万元；培训费0.24万元；劳务费0.36万元；福利费0.25万元；其他交通费用4.64万元；其他商品和服务支出0.06万元。主要原因是市委二号楼公共卫生间整修，增加维修费。
七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
单位2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：公务接待费0万元，接待批次0次，接待人数0人。2021年无因公出国费用。其中公务用车运行维护费0万元，2016年实行公务用车改革，我单位公务用车取消，公车保有数量为0。较2020年“三公经费”持平，2021年“三公”经费为零的原因一是政策规范运行的结果，二是疫情影响无接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
单位2021年“三公经费”支出0万元。
八、政府采购支出情况
2021年单位无政府采购支出。
九、国有资产占用情况
单位无车辆、公务用车、一般执法执勤用车、无价值50万元以上通用设备。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度一般公共预算中1个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款8万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示全部达成预期指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
枝江市委直属机关工委2021年度整体支出绩效自评得分99分，达成预期目标。
  1. 枝江市委直属机关工委党建活动经费、入党积极分子培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施全面加强市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，以高质量党建推动枝江高质量发展，为实现“敢打头阵、勇做先锋、争当标杆”，加快建设“四个枝江”提供坚强保证，以优异成绩向党的二十大献礼。
 
枝江市委直属机关工委专项（项目）绩效目标自评表 
（2021年度）
专项（项目）名称 党建活动经费、入党积极分子培训
主管部门 枝江市委直属机关工委 实施单位 枝江市委直属机关工委
项目资金（万元）   全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率（B/A)
年度资金总额： 8 8 100%
 其中：中央补助      
  地方资金 8 8 100%
  其他资金
（包括结转结余）		      
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
2021年，全面加强市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，以高质量党建推动枝江高质量发展，为实现“敢打头阵、勇做先锋、争当标杆”，加快建设‘四个枝江’”提供坚强保证，以优异成绩向党的二十大献礼。 全部达成预期指标
绩效指标 一级
指标		 二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施
产
出
指
标		 数量指标        
       
       
质量指标 开展党建活动开支 8 8  
       
       
时效指标        
       
       
成本指标        
       
       
……        
效
益
指
标		 经济效益
指标		        
       
       
社会效益
指标		 以高质量党建推动枝江高质量发展，为实现“敢打头阵、勇做先锋、争当标杆”，加快建设‘四个枝江’”提供坚强保证，以优异成绩向党的二十大献礼。 8 8  
       
       
生态效益
指标		        
       
       
可持续影响指标        
       
       
……        
满意度指标 服务对象
满意度指标		 党员满意率达90%以上 90% 95%  
       
       
……        
说明 无
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
    2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
    3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。



第四部分  名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：事业收入是指事业单位为开展业务及其他活动，依法通过各种形式、各种渠道取得的非偿还性资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
9.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的公用经费。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 

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